第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为辖区群众提供医疗预防保健服务

（二）2020年重点工作完成情况。

1、基本医疗稳步发展，医疗业务收入407.47万元，全年无医疗纠纷及事故发生。

2、今年我院从四月份开始，安排了公共卫生科人员下村，对妇女、儿童、老年人、贫困户，残疾人、慢性病人进行了免费体检，并建立了统一规范的居民健康档案，完善了居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等，累计建立居民健康档案25201人，电子信息录入25201人。其中高血压738人，糖尿病213人，结核病6人，0-6岁儿童1928人，65岁以上老年人3857人，孕产妇336人，精神病121人，其他疾病754人，开展健康讲座12期，接种疫苗4864人次。 

3、2020年贫困人口医治64人次，免费的为贫困人口进行了健康体检得到了救死扶伤完善体现，获得了社会好评，赢得到效益双丰收。

二、机构设置

四川省达州市通川区复兴镇卫生院属二级预算事业单位，财政补助差额拨款单位，独立编制机构数1个，截止2020年12月31日编制人数16人，医供体下派医技支援人员13人，临聘人员2人，年末实有人数31人，较上年度增长1。其中执业医师：8人，助理医师：6人，其中中级3人，副主任医师1人；执业护士9人，检验师1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入588.06、支出552.91万元。与2019年相比，收入减少111.43万元，减少16.11%，主要变动原因是财政下拨资金减少；支出下降153.78万元，减少21.76%。主要变动原因是本年控制成本支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计580.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.75万元，占29.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入407.47万元，占70.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.84万元，占0.14%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计552.91万元，其中：基本支出552.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入171.75、支出总计144.61万元。与2019年相比，财政拨款收入减少73.88万元，下降30.08%、支出减少116.23万元，下降44.56%，主要变动原因是财政拨款收入减少，人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出144.61万元，占本年支出合计的26.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少73.88万元，下降30.08%。主要变动原因是财政拨款收入减少。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出144.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出144.61万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为171.75，完成预算84.2%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为136.61万元，完成预算83.43%。决算数小于预算数的主要原因是成本控制，公共卫生服务产生的材料费用使用的是事业收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出144.61万元，其中：

人员经费89.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费55.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.04万元，下降100%。主要原因是严格控制三公经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：医用救护车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，复兴镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看要根据预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金拨付及时，资金使用到位，资金监管有力，使项目资金有序高效的运用，顺利完成了上级对基本公共卫生和基层医疗机构基药制度要求的工作任务。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映基本公共卫生服务和基药制度项目2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数163.45万元，执行数为136.61万元，完成预算的83.58%。剩余未执行完是因为部分工作需年度末了结算后支付，现已执行完毕。通过项目实施，保障有效提高了辖区居民公共卫生服务水平，保障了基本卫生覆盖能力，为辖区居民身体健康提供了有效保障，发现的主要问题：一是绩效目标动态监控执行力度不够，二是未做到绩效信息公开，三是科技创新不够，人才培养不够。下一步改进措施：一是对绩效目标监控及时、深入，二是及时公开绩效信息，三是加强科技创新和人才培养的力度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区复兴镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务、基本药物制度补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区复兴镇卫生院部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。1、达州市通川区复兴镇卫生院执行基层医疗卫生机构会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于乡镇卫生院，我镇辖村级卫生室9个，全镇乡村医生共有14人。

（二）机构职能。为辖区群众提供医疗预防保健服务。负责本乡镇的基本医疗服务及国家基本公共卫生服务;突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;辖区内的卫生信息统计、分析、上报;辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（三）人员概况。编制数量16人，实有专业技术人员16名，年末在职在编人员16人，临聘2人。医供体下派医技支援人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

单位收入年初预算安排580.06万元，年度执行中调整为收入580.06万元,2020年实际总收入580.06万元，其中：财政拨款171.75万元；事业收入407.47万元；其他收入0.84万元。本年度总收入比上年度总收入减少111.43万元，比上年减少16.11 %。纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入预算资金为0元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度实际支出数552.91万元，其中工资福利支出325.7万元，商品和服务支出217.32万元，对个人和家庭的补助5.59万元，资本性支出4.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我院根据相关内控制度年初制定目标计划，加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性，年度无违规记录。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

应用较为程序化，效果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本（较好）的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

（二）存在问题。我单位在绩效管理方面还有待改进和完善。

（三）改进建议。我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、决算和绩效评价模式，不断更新管理思路，改进和完善财务管理办法。

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善绩效评价指标体系建设，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、加强队伍建设，提升业务能力。抓好绩效评价管理部门的队伍建设，并加强业务培训。 

附件2

基本公共卫生项目、基本药物制度补助

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

提供公共卫生服务: 1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。指导村卫生室实施国家基本药物制度 

2．项目立项、资金申报的依据。

依据《关于做好2020年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精神，实施国家基本公共卫生服务项目，是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”的卫生工作方针、有效控制重大疾病和主要健康危险因素，逐步实现基本公共卫生服务均等化，不断提高城乡居民健康水平，促进社会和谐具有重要意义。

按文件要求，采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由中央、省、财政部门制定补偿方案进行补偿。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

 2020年，以促进项目全面规范实施、提高服务质量、群众满意度、感受度为宗旨，围绕年度任务指标，通过加强管理体系建设、加强信息系统建设与应用、加强人员培训与项目督导、加强项目宣传等管理措施落实，强化与规范绩效考核等措施组织项目全面实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

2020年，按照中央核定的服务人口数,人均65元补助标准，我院共计拨付163.45万元基本公共卫生服务资金以及0.3万元重大公共卫生资金，拨付率100%，其中新增5元经费用于乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构开展新冠肺炎疫情防控的人员经费、公用经费等支出，加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，强化基层卫生防疫。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年国家基本公共卫生服务项目(十二大类)包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、2型糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12大项。

实施国家基本药物制度考核方案进行奖罚，省级财政补助实施国家基本药物制度资金管理到位，做到专款专用，实施基本药物制度，其使用的药品基本实现网上采购和零差率销售。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

    各项目任务目标如下:电子健康档案建档率保持在90%以上，稳步提高使用率;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上;0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上;65岁及以上老年人健康管理率达到70%以上;高血压、2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率分别达到70%以上;严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上;肺结核病患者管理率达到90%以上;老年人、儿童中医药健康服务覆盖率分别达到65%以上;传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上;服务对象综合知晓率、满意度分别达到50%和80%以上。加强基层疫情防控和提高疫情防控能力，强化基层卫生防疫。

基层医疗卫生机构和村卫生室都实施基本药物制度，其使用的药品基本实现网上采购和零差率销售。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，人均经费64元，新增5元用于乡村新冠疫情防控，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。

其中基本药物制度，该项目的实施，转变了基层“以药补医”机制，一定程度降低了群众在基层医疗卫生机构就诊的药品费用，提高了基层医疗卫生机构合理用药水平。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

（1）、绩效评价设计过程：结合2020年国家、自治区、市、县项目工作通知、方案、资金管理有关文件，制定2020年基本公共卫生服务项目绩效考核评分表。

（2）、绩效评价框架。考核一级指标包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果(详见2020年基本公共卫生服务项目绩效考核评分表)。坚持公平、公正、公开、科学可行，严谨规范、适时调整，突出重点、分级考核，县级考核为主、奖罚并重，跟踪整改的考核原则。

（3）、证据收集方法。查阅相关文件材料、电子信息系统抽查、现场核实、电话或入户访谈核实、问卷调查等。

（4）、绩效评价实施过程。对乡﹙镇﹚卫生院考核每半年开展1次，抽查20%的村卫生室，乡镇卫生院每季度对所有村卫生室考核。以项目服务的真实性、规范性为重点开展考核，关注群众感受度、满意度、知晓率。采取电子信息系统抽查、现场查阅资料和核查、电话或入户访谈核实、问卷调查、走访村医等方式进行。

（5）、本次绩效评价的局限性。调查服务对象样本过少，发现问题不足，对评价结果不够全面客观性。 

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，人均经费64元，新增5元用于乡村新冠疫情防控。基药补助款由中央、省级、市级和本级共同拨付。 

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2020年共计发放基本公共卫生服务项目工作经费163.45万元。

基本药物补助款发放明细为：中央资金20.61万元，省级资金5.51万元，市级资金3.06万元，本级资金9.18万元，共计38.38万元。 

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

     区卫健局按照先预拨、后考核、再结算的方式进行资金的拨付，专项项目资金及时下拨。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

2020年共计支出基本公共卫生服务项目资金144.61万元，其中：人员经费89.36万元（其中：基本工资支出34.17万元、津贴补贴4.79万元、绩效工资49.9万元），商品服务支出55.25万元（其中：印刷费9.9万元、电费0.45万元、邮电费0.14万元、劳务费40.35、其他商品和服务支出4.36万元），所有公共卫生项目资金全部用于免费向辖区居民提供14项基本公共卫生服务工作。不存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象；基层医疗卫生机构不存在挪用、虚报冒领等违规使用资金的现象。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

按照国家公共卫生服务项目规定支出。 

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

   公共卫生项目由分院院长主抓，具体工作由分管公共卫生的科长负责，项目执行由公共卫生科完成，对公共卫生服务项目强化责任、落实到人。月末由单位组织人员进行绩效考核。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

项目小组财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。做到项目资金专账管理、专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

    公共卫生项目由分院院长主抓，具体工作由分管公共卫生的科长负责，项目执行由公共卫生科完成，对公共卫生服务项目强化责任、落实到人。月末由单位组织人员进行绩效考核。 

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

今年我院从四月份开始，安排了公共卫生科人员下村，对妇女、儿童、老年人、贫困户，残疾人、慢性病人进行了免费体检，并建立了统一规范的居民健康档案，完善了居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等，累计建立居民健康档案25201人，电子信息录入25201人。其中高血压738人，糖尿病213人，结核病6人，0-6岁儿童1928人，65岁以上老年人3857人，孕产妇336人，精神病121人，其他疾病754人。每月针对不同季节不同人群进行一次健康教育讲座，设置了2个宣传栏，定期更换内容，针对高血压、糖尿病等为主题进行每月专题讲座，扎实开展了系列主题宣传活动，全年健康教育讲座12次，专栏12期。为辖区适龄儿童进行国家免疫规化疫苗免费接种及二类疫苗接种，全年接种4864人次。对65岁及以上老年人进行了登记管理，针免费开展了一般体格检查及肝功、肾功相关项目检查709人。

辖区内没有发生重大传染病暴发疫情，传染病与突发公共卫生事件及时报告率达100%

药品收入216.88万元，占医疗收入为53.23%。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

2020年完成国家规定的基本公共卫生服务工作任务，不发生重大公共卫生问题，确保社会稳定、有序。辖区人员对医院基本公共卫生服务满意度为85%。

实行基本药物制度降低药品费用，提高了基层医疗卫生机构合理用药水平。病人对基药制度满意度达到95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

经对项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，自评等级为较好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

1.组织管理。一是公卫人员、村医业务知识及服务能力有待加强。部分村医完成工作数量、质量比较低;二是信息系统有待进一步改进。家庭医生签约服务信息未能与长信公卫系统信息共享，基层工作人员人数能力不足情况下还要花费大量精力在信息录入上，影响工作效率和服务质量。

2.部分项目服务有待进一步规范。仍有少部分居民健康档案仍存在缺项、漏项、错项不规范现象，档案使用率有待提高;个体化健康教育指导需进一步加强;部分老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等重点人群服务不够规范。

3.受新冠疫情影响，部分项目工作进展相对迟缓。慢病面对面随访推迟到3月份才开始，老年人健康体检到4-5月份才开展，一定程度上影响了这几个项目工作进展。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

改进措施:早安排、早部署项目组织实施;结合服务过程开展项目宣传与健康教育，提高群众知晓率;将基本公共卫生服务与日常医疗服务相结合，以抓好重点人群服务为重点，促进基本公共卫生服务进一步规范，不断提高项目服务质量与群众感受度、满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市通川区复兴镇卫生院.XLS