第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。
7、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。
8、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
9、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、机构设置
通川区磐石镇中心校是一级预决算单位，决算单位单位1个，事业编制57人，在职教职工57人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1062.62万元。与2019年相比，收、支总计各增加12.17万元，增长1.14%。主要变动原因是增加指标数。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1062.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1056.97万元，占99.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；年初结转5.66万元，占0.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1062.62万元，其中：基本支出1015.89万元，占95.6%；项目支出46.73万元，占4.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1062.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12,17万元，增长1.14%。主要变动原因是增加指标数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1062.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加12.17万元，增长1.14%。主要变动原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1062.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）883.81万元，占83.16%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出80.04万元，占7.53%；卫生健康支出26.99万元，占2.53%；住房保障支出67.78万元，占6.4%；农林水支出4万元（扶贫类），占0.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1062.62，完成预算100%。其中：
1.教育: 支出决算为883.81万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业: 支出决算为80.04万元，完成预算100%。
3.卫生健康:支出决算为26.99万元，完成预算100%。
4.住房保障：支出决算为67.78万元，完成预算100%。
5.农林水支出：支出决算为4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1015.89万元，其中：
人员经费910.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费105.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，0。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，通川区磐石镇中心校政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，通川区磐石镇中心校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学校维修项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。2020年部门整体实际支出1015.89万元，支出预算数为1015.89万元。学校师生整体满意达98%。我校连续获得教学质量先进单位。努力改善学校校园环境。为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，学校校长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 通川区磐石镇中心校改扩建项目 | ||||
预算单位 | 通川区磐石镇中心校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 46.73 | 执行数: | 46.73 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
改造硬化学校操场及改造学生食堂 | 实际支出46.73万，从薄改资金支出。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标
| 数量指标 | 改善办学条件 | 实际支出46.73万，从薄改资金支出。 | ||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||
效益指标
| 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果显著 | 效果明显 | |
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设、履行好主体 | 效果明显 | 100% | ||
生态效益 | 指标1： | 效果明显 | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 效果明显 | 学校师生整体满意达98%。 | |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
磐石镇中心校2020年整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
通川区磐石镇中心校是一所农村九年一贯制学校，内设办公室，教务处，德育处，安办，体卫艺，后勤，党建办等机构，2020年我校编制人数 57 人，退休职工40人，遗属5人，离岗待退2人，特岗1人，学生人数 428 人，无车辆。
（二）单位主要职责。
我单位作为农村九年义务教育学校，其基本职能为实施义务教育，单位开展的主要工作是教学工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。2020年我校预算数775.99万元。
2. 财政非税收入计划数。无
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数775.99万元，其中对基本支出预算775.99万元，无项目支出预算。
4. 部门三公经费预算情况。对年度内三公经费预算情况进行说明。2020年度本单位三公经费预算数为0，实际支出数为0.
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。2020年度本单位调整预算数为1010.23万元，基本建设类项目收入为46.73万元，上年结余5.66万元，实际收入1062.62万元。
2. 财政非税收入完成数。无
3. 部门实际支出。本年度内部门实际支出数1062.62元，其中基本支出1015.89万元，基本建设支出数46.73万元，本年年末结转和结余0万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，无增减金额，均为0万元。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。本年度工资福利支出（人员的工资、津贴、福利等）支出763.33万元。办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）。商品和服务性支出合计99.25万元， 对个人和家庭的补助支出147.31万元，办公设备采购支出6元，基本建设支出46.73万元。各项较年初预算均有所提高，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，学校为提高办学水平和知名度，开展的活动较多，各项支出增加。
三、部门整体绩效目标和完成情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，本年度已全面完成目标绩效任务。四、改进措施和建议
根据2020年度年初预算数和实际支出数对比分析，我校在年初预算是还需进一步细化，合理安排收支。
第五部分 附表
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