第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。
　我校是一所九年一贯制学校，其基本职能：实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育

我校2020年的主要工作是：严格贯彻党的教育方针，坚持践行科学发展观，以培养“成就美好人生，创建和谐校园” 为学校办学价值追求，以“和于心、美于行”为校训，全新打造“和而贵、真而美”的校风，“乐于教、善于导”的教风及“学而思、知而行”的学风，全校师生努力前行，助力和美人生，培塑“和美”成长乐园。

（1）、开展学生德育教育活动。

（2）、开展教学教研活动，增强校本教研实效。

（3）、开展教育科学研究活动。

（4）、开展教师培训活动，努力提升教师整体素质。

（5）、加强学校财务管理，开展学校后勤服务活动，改善办学条件。

（6）、开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动，取得较好的社会效益。
　　（二）2020年重点工作完成情况。

1、安全工作 常抓不懈

金石学校本着“教育在先，预防在前”的原则，高度重视并坚持不懈地全面抓好安全教育工作。创造性地落实了“全、严、活、恒、狠、实”六字方针，一年来，我们群策群力、坚持不懈地进行安全教育，使我校的安全工作取得了实实在在的成效，现仍保持着“达州市安全示范学校”这一殊荣，同时也受到了社会的普遍认可和家长的广泛点赞。

2、教育科研 成效显著

教研工作一直是推动课程教学改革，并促进教师专业发展的重要力量。学校以集团化办学为依托，聚集在以课堂为中心的教育教学实践改革，大力推行高效课的实施，强化教研组的引领作用，细化集体备课组活动，教学六认真得到具体落实。2020年硕果不断，捷报频传，今春，我校在全区组织的五、七年级质量检测中，语文、数学、英语均获片区前茅。今年中考中，文化科A+以上11人，A类上线人数达44人，其中重点高中上线人数达25人。

4、服务师生  科学民主

环境卫生是学校的脸面，也是一所学校文明的第一标志，卫生时时讲，处处抓，给全校师生酝造一个良好的学习、工作环境；定时定期师生服预防药，不定时对学校进行消毒杀菌，确保师生的身体健康。平时，我经常利用休息时间，深入到教师家里，与老师们谈谈心，问寒问暖，了解教师家庭情况，每逢老师们家里的红白喜事，党政一班人都要亲自前往参加，大家相聚一起，老师们倍感到了组织的关怀，学校的温暖。若有老师生病时，党政一同前往看望，带去学校温馨的祝福和最诚挚的祝愿！

5、精准扶贫　成效彰显

金石学校精准扶贫工作，在区委、区政府、区教科局的正确领导下，在镇政府、七里村、破石村村支两委的紧密配合下，以农民增收为重点，以全面脱贫摘帽为目标，坚持真情扶贫，办好实事，注重实效，强化服务，在促进发展上下功夫，推进和加快了帮扶村组贫困户的脱贫致富的步伐，学校还根据“一进二访，精准扶贫”的有关要求，把“教育扶贫”作为“脱贫攻坚”的优先任务和教育事业发展的重点工作，将“助学一批”和“驻村帮扶”有机结合，以点带面全面铺开扶贫工作。

2020年，金石学校各项工作取得了长足的进步，但是距离群众满意的教育要求还有一定的差距。今后，我们结合学校悠久的历史、深厚的底蕴，高点定位，高点规划，创新工作机制，搭建更加科学的管理模式，全面提升教育教学质量，续写我校跨越发展的崭新篇章。
二、机构设置

达州市通川区金石镇中心学校是独立的一级预算单位1个，2020年度在编在岗教职工72人，在校学生701人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1486.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加152.92万元，增长11.47%。主要变动原因是教师薪级晋升及岗位晋升工资增加和项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1486.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1486.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1483.14万元，其中：基本支出1392.27万元，占93.87%；项目支出90.87万元，占6.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1486.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加152.92万元万元，增长11.47%。主要变动原因是教师薪级晋升及岗位晋升工资增加和项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1483.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加152.83万元，增长11.48%。主要变动原因是教师薪级晋升及岗位晋升工资增加和项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1483.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1215.20万元，占81.93%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出21.09万元，占1.42%；社会保障和就业（类）支出121.29万元，占8.18%；卫生健康支出33.92万元，占2.29%；住房保障支出（类）91.64万元，占6.18%；农林水支（类）支出0万元，占0%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1486.39，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1215.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为88.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为91.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权了让收安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为21.09，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1483.14万元，其中：

人员经费1214.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费177.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出经费：90.87主要包括学校校园维修、绿化建设、中心校及辖区村校校舍维修、学校周转房建设等资本性支出。

年末结转3.25万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，达州市通川区金石镇中心学校机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市通川区金石镇中心学校政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市通川区金石镇中心学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，，在年初预算编制阶段，组织对“学校校园维修、绿化建设”“中心校及辖区村校校舍维修”“学校周转房建设”（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看通过项目实施，保障了教育教学工作的开展，为学校的健康发展起到了充分的保障作用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“学校校园维修、绿化建设”“中心校及辖区村校校舍维修”“学校周转房建设”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学校校园维修、绿化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.78万元，执行数为28.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教育教学工作的开展，为学校的健康发展起到了充分的保障作用。

（2）教师周转房建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.09万元，执行数为21.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教师住宿质量提升和教育教学工作的开展，为学校的健康发展起到了充分的保障作用。

（3）中心校及辖区村校校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.00万元，执行数为41.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教育教学工作的开展，为学校的健康发展起到了充分的保障作用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，我校2020年较好地编制和执行了部门预算，在预算管理、预算编制和绩效目标制定等方面较上年有较大的进步，但在绩效指标体系建设、单位支出管理等方面还有待进一步细化和量化，需强化单位经费预算管理的刚性约束，进一步规范各项支出。后附：

《达州市通川区金石镇中心学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

《达州市通川区金石镇中心学校2020年项目绩效评价报告》见附件2.

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办举办的学前教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区金石镇中心学校

整体支出绩效自评报告

（2020年度）                         

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

通川区金石镇中心学校是一所独立核算的九年一贯制学校，属财政补助的事业编制，编制数78人，年末实际人数72人，车辆0台。

（二）单位主要职责

我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，做好以下几个方面的工作：

1、实施义务教育、促进基础教育发展。

2、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，以党建为先、德育为首、教育教学为主，切实制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入1486.39万元，（其中：上年结转3.16万元、拨款371.74万元），纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。

2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。

3. 部门预算支出。本年度内预算支出数1483.14万元，其中基本支出1392.27万元，占比93.87%；项目支出90.87万元，占比6.13%。年末结转3.25万元。

4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2020年度内调整预算数：（1）财政拨款收入1486.39万元（其中政府性基金预算财政拨款0元），（2）上级补助收入0元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入0元。

2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0元，比计划数多出0元。

3. 部门实际支出。2020年度内，部门实际支出1483.14万元，其中基本支出1483.14万元（人员经费1214.48万元，日常公用经费177.79万元），项目支出90.87万元。年末结转3.25万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况进行说明。分析其实际支出结构与年初预算安排的合理性，着重阐述人员成本（人员的工资、津贴、福利等）、办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、公务成本（包括会务费、差旅费、三公经费等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）增减变化。

三、部门整体绩效目标和完成情况

四、改进措施和建议

按照预算绩效管理要求，进一步完善对绩效目标的设定，进一步加强对预算绩效的管理，做得更好，更规范。

附件2

达州市通川区金石镇中心学校2020年项目

绩效评价报告

一、项目基本情况。

为了进一步改善通川区金石镇中心学校办学条件，提高校舍综合使用能力，我校组织“学校校园维修、绿化建设”“中心校及辖区村校校舍维修”“学校周转房建设”项目。对中心校及村校校舍进行了维修，绿化、新建了教师周转房，为进一步规范和加强项目支出资金监督和管理，提高财政资金使用效益，根据《通川区财政局关于开展政府性专项资金支出重点绩效评价工作的通知》，区财政局组织相关人员并聘请中介机构组成了评价组对维修项目进行绩效评价，通过实地查看校舍维修后的情况，了解竣工验收情况、资金支付情况等，在全面掌握项目相关信息的基础上进行绩效评价，并提出相关建议。

二、项目绩效目标。

（一）评价结论

本次绩效评价期间，评价人员进行了实地察访，通过现场查看，和学校领导、财务人员的沟通，对学生教职工的问询，总体了解相关项目的基本情况。

综上，该项目评价等级为“良好”。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

资金的使用严格按照相关规定专款专用。

3、项目绩效

项目完成符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，并在规定成本范围内完成此项目。

项目完成后，在很大程度上改善了我校的教学环境，消除了安全隐患，为更多的学生创造良好的学习环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算

四川省达州市通川区金石镇中心学校.XLS