第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区凤凰学校主要从事学前教育、小学教育、初中教育，开展教育教学活动。
（二）2020年重点工作完成情况。
通川区凤凰学校工作开展情况及主要事业成效。我校深入落实科学发展观，扎实开展党的群众路线教育实践活动，秉承教育服务的理念，在上级党委政府的正确领导下，紧紧围绕通川区教育局提出的“教育强区”“做大做强通川教育品牌”的目标要求，认真完成了上级交付的各项任务。学校以安全稳定为基础，以办人民满意的教育为宗旨，以提升教育质量为核心，以队伍质量建设为依托，努力推进我校教育教学质量稳步前进。在营造优美和谐校园，打造良好的育人环境，巩固生源，提升办学水平等方面有一定的进步。
二、机构设置
我校属财政全额补助事业单位，独立核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。编制数56人。退休教师28人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计897.70元，支出总计897.70万元。2019年度财政拨款收入总计847.12万元，支出总计847.12万元。与2019年相比，财政拨款收入增加50.58万元，增加6%。；支出增加50.58万元，增加6%。
二：收入决算情况说明
2020年本年收入合计897.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897.70万元，占100%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
一、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计897.70万元，其中：基本支出897.70万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计897.70万元，支出总计897.70万元。2019年度财政拨款收入总计847.12万元，支出总计847.12万元。与2019年相比，财政拨款收入增加50.58万元，增加6%。；支出增加50.58万元，增加6%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出897.70万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加50.58万元，增长6%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出897.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）712.56万元，占79.38%；社会保障和就业（类）支出85.75万元，占9.55%；医疗卫生支出25.75万元，占2.87%；住房保障支出72.28万元，占8.20%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为897.70万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为0万元，主要原因施年初无预算。
2.教育:支出决算为712.56万元，完成预算100%。
3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是无预算安排。
4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是无预算安排。
5.社会保障和就业:支出决算为85.75万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为25.75万元，完成预算100%。
7.住房保障支出：72.28万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出897.70万元，其中：
人员经费830.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
凤凰学校2020年无三公经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区凤凰学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
（二）政府采购支出情况
2020年，通川区凤凰学校政府采购支出总额0元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，通川区凤凰学校共有车辆0辆。
（数据来源财决CS05表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
附件1-1
达州市通川区凤凰学校部门整体支出绩效自评报告
（2020 年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
2020年达州市通川区凤凰学校为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。编制数56人。实际在职56人（以2020年10月为准）,其中离岗待退3人，遗属1人，退休28人（以2019年10月为准），无公务用车。
（二）单位主要职责。
二、部门整体预算及执行情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2020年初预算771.51万元，本单位2020年实际预算支出897.70万元
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入：分别说明年初预算数，纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。
本单位2020年年初预算771.51万元。本单位2020年实际预算支出897.70万元。
2.财政非税收入计划数：根据单位职能职责，对年度内财政非税征收提出计划数和征收措施。本单位无财政非税收入
3.部门预算支出：2020年本年预算支出合计897.70万元，其中：基本支出897.70万元，占100%；基本支出包括：工资福利支出及公用经费支出713.92万元、社会保障和就业支出85.75元、医疗卫生与计划生育支出25.75万元、住房保障支出72.28万元等。
4.部门三公经费预算情况：本单位2020年三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费用0元，公务车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入：本单位2020年一般公共预算当年拨款897.70万元，比2019年预算数847.12万元，增加50.58万元，主要原因是本年较上年工资调资、补发2019年目标绩效考核。 2.财政非税收入完成数：本单位无财政非税收入。
3.部门实际支出：年度内部门实际支出数897.70万元，其中基本支出897.70万元占总支出的100%.
4. 部门三公经费实际支出情况：本单位2020年无因公出国出境经费、无公用车购置及运行费、无公务招待费等三公经费支出。
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。
达州市通川区凤凰学校2020年实际发生支出897.70万元，预算支出897.70万元，预算执行100%。
四、改进措施和建议
对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。
改进措施和建议： (一)预算控制方面 在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。 (二)年度绩效目标设定方面应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。(三)业务工作方面 在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师;加强教师培养，整体提高队伍素质。 (四)财务管理方面 应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。
第五部分附表
四川省达州市通川区凤凰学校2020年决算.XLS
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