第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
四川省达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是:负责本辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作;组织开展妇幼重大公共卫生服务项目，婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;承担区卫生计生行政部门委托承担的辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作;组织开展健康教育、预防保健和妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年通川区妇幼保健计划生育服务中心坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的”妇幼卫生工作方针，狠抓工作基础，圆满完成了上级下达的各项任务指标。
近年来，在区委、区政府的正确领导和关心下，在市妇计中心、区卫健局的直接指导下，通川区妇幼保健计划生育服务中心始终以贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》为核心，认真履行妇幼公共卫生职能，加强内涵建设，增强妇幼保健服务能力，各项工作有了长足的进步。
（一）加强全区妇幼卫生工作督导
2020年，分别派出25人次对辖区内医疗保健机构妇幼卫生工作进行了质量稽查和指导，对存在的问题和不足写出了督查通报并跟踪了解改进情况。辖区内的助产医疗机构每月网上直报活产数和5岁以下高危儿童追踪随访，有效的杜绝了活产数、5岁以下儿童死亡和孕产妇死亡的漏报。今年因疫情影响共召开妇幼卫生例会8次，在例会中对妇幼卫生人员进行最新妇幼保健技术及相关工作的培训。
（二）继续加大艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断项目工作力度
1、为了贯彻落实省、市、区预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作会议精神，全面推进我区预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，2020年10月31日举办了预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播技术培训班，成立了通川区预防艾滋病母婴传播管理办公室，实行“一把手”负责制，实行包干负责、责任到人。各乡镇每季度开展育龄妇女和艾滋病感染育龄妇女孕情检测，动态掌握孕情，实现“关口前移”。
2、各医疗机构按统一的登记册进行基础登记，并每月按时向区妇计中心报送了艾滋病和梅毒、乙肝报表。区妇计中心每月都按照要求进行了母婴传播项目报表的网络直报工作。
（三）加强叶酸项目建设
为加强通川区出生缺陷防治工作，预防神经管缺陷，根据达州市有关文件《关于下达2009年重大公共卫生项目中央补助资金的通知》（达市财社[2009]103号）精神，通川区卫健局委托通川区妇计中心负责项目开展及督导工作。目前通川区增补叶酸工作正在顺利开展。
1、采取了多点发放：除了在婚检和孕检处发放外，还以村级发放为主，乡镇卫生院发放为辅的方式进行发放。
2、2020年新增叶酸补服2138人，发放叶酸片5310瓶，后期将加大对增补叶酸工作的宣传，提高群众的知晓率和发放率。
（四）进一步推动儿童营养包项目实施
为改善贫困地区儿童营养和健康状况，提高儿童看护人员科学喂养知识水平，根据《通川区2020年贫困地区儿童营养改善项目实施方案》要求，项目于11月26号正式启动，后期将加大对项目人员培训，技术指导、业务管理，按要求做好营养包发放人数、数量、看护人咨询指导情况等登记并按时汇总数据上报，切实降低贫困地区儿童贫血率和生长发育迟缓率。
（五）大力实施农村妇女“两癌”免费检查工作
为加强妇幼健康服务工作，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断、早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，通川区2017年开始实施农村妇女“两癌”免费检查项目工作。
为保证该项工作的顺利开展，全区各乡镇妇幼卫生工作人员积极深入妇女群众中进行思想发动，广泛宣传此项工作的重要意义，号召广大妇女增强自我保健意识，了解掌握乳腺癌、宫颈癌等妇科疾病防治知识，在社会上营造关注妇女健康的良好氛围，切实提高了广大妇女参与“两癌”检查工作的积极性和主动性。
全年共完成宫颈癌检查 1526 人，任务完成率达101.73% 。乳腺癌检查 213 人，任务完成率达106.5% 。
(六）规范避孕药具管理
积极推行知情选择。一是建立规范的药具领取、发放、随访制度，畅通药具发放渠道。今年我中心在市药管站的大力支持下在全区范围新安装了新一代的自助取套机，共计23台。内设立计划生育避孕药具免费发放点232个，自助发放点40个，有专人负责，责任到人，及时供给，保证了按时、足量的供应避孕药具，满足了广大育龄妇女的需求。二是积极推行四川省免费药具综合管理服务平台的运用，今年我区为了此项工作专门邀请了专业老师前来授课，为“互联网+免费药具管理与发放”打下了更扎实的基础。三是加大避孕节育措施的知情选择的宣传，扩大计划生育技术服务领域，把技术服务从单纯的落实节育措施拓展到避孕节育全程服务、优生优育服务、生殖保健服务，今年以来共计免费发放避孕套40万余只，外用药2000余盒，合计金额8万余元。
（七）广泛宣传《母婴保健法》
各乡镇卫生院及社区卫生服务中心以宣传专栏、宣传展板、发放宣传资料及义诊、义检、送医下乡等多种宣传方式不断加强《母婴保健法》及其配套法规的宣传，全区各医疗机构统一使用了《母子健康手册》，2020年共发放《母子健康手册》6051册，规范了孕产妇和儿童的保健管理。
（八）认真做好新冠疫情防控工作
2020年我中心认真按照《新型冠状病毒防控标准》和《四川省妇幼保健机构新型冠状病毒肺炎感染预防与控制质控标准（试行)的通知》的文件要求，认真做好疫情防控，成立了以支部书记为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的疫情常态化防控领导小组。在进入中心的关口设置了“预检分诊台”并指派专人进行入院测量体温。制定了疫情防控工作制度和流程、应急预案，开展了疫情应急演练。适时开展院感防控全覆盖。通过现场组织培训、网络学习等手段多次对最新版诊疗方案和防控规范进行学习和培训。
二、机构设置
四川省达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心为达州市通川区卫生健康管理局管理的公益一类事业单位，单位核定事业编制32人，现有在编人员26人，核定领导职数1正2副。专业技术职称人员20人，管理人员2人，公勤人员4人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计680.33万元，支出总计643.21万元。与2019年相比，收入总计增加155.78万元，支出总计增加159.47万元，收入总计增加40.66%，支出总计增加41.38。主要变动原因是2020年财政拨入母婴阻断经费、新冠抗疫资金及单位职工正常晋级晋升工资。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计680.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.63万元，占94.90%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占4.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4.70万元，占0.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计643.21万元，其中：基本支出567.96万元，占88.30%；项目支出75.25万元，占11.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计675.63万元、与2019年相比，财政拨款收入总计增加168.07万元，收入总计上升33.11%，财政拨款支出625.76万元。支出总计增加162.61万元，支出总计上升35.11%。主要变动原因是母婴阻断经费、新冠抗疫资金经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出625.76万元，占本年支出合计的97.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加162.61万元，增长35.11%。主要变动原因是母婴阻断项目经费、新冠抗疫资金经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出625.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.76万元，占6.99%；卫生健康支出540.53万元，占86.38%；住房保障支出41.47万元，占6.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为625.76万元，完成预算96.92%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.76万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.1万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.53万元，完成预算99.06%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为464.85万元，完成预算98.89%，决算数小于预算数的主要原因是有一名退休职工。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为3.98万元，完成预算18.14%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年继续使用。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为31.52万元，完成预算57.53%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年继续使用。
8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为5.93万元。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.19万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为21.06万元。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.47万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数的主要原因是是有一名退休职工。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出563.26万元，其中：
人员经费513.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费49.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.80万元，完成预算35%，决算数小于预算数主要原因是单位厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.80万元,完成预算35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.20万元，增长12.5%。主要原因是2020年新冠疫情防控用车频率增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、其他车1辆。
公务用车运行维护费支出1.80万元。主要用于开展日常妇幼卫生指导工作及下乡扶贫、新冠疫情防控等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：国内公务接待支出0万元，主要用(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出12.76万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心运行经费支出1.80万元，比2019年增加0.20万元，增长12.5%。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于临床办公使用。其中：授予小微企业合同金额8.04万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展日常妇幼卫生指导工作及下乡扶贫、新冠疫情防控等工作， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.根据预算绩效管理要求，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心在年初预算编制阶段，无重大项目，未组织对项目开展支出绩效评价。按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位财务制度和机构设置较为完善、会计核算及账务处理规范。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）（款）（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指反映政府卫生健康方面的支出。
10.住房保障（类）（款）（项）：指反映政府用于住房方面的支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
根据中共达州市通川区委机构编制委员会《关于整合区妇幼保健院和区计划生育服务站及区卫生执法监督所更名等机构编制事项的批复》（通区编发〔2016〕8号），组建达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心。隶属达州市通川区卫生健康局的副科级事业单位，核定编制数32人。领导职数1正2副，床位数23张。
（二）机构职能
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是:负责本辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作;组织开展妇幼重大公共卫生服务项目，婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;承担区卫生计生行政部门委托承担的辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作;组织开展健康教育、预防保健和妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（三）人员概况
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心2020年末，现有在编人员26人，（其中高级职称5人，中级职称9人，初级职称6人，非卫生技术人员6人），离岗待退2人。车辆核定编制数5辆，现有越野车2辆，其他车辆1辆。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共财政预算收入645.63万元，政府性基金预算收入30万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心实际支出638.51万元，其中财政拨款支出-基本支出563.26万元，财政拨款支出-项目支出75.25万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
加强通川区妇幼卫生工作督导，规范《出生证明》办理，继续加大艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断工作及培训指导工作，大力实施农村妇女“两癌”免费检查工作，继续开展免费婚前医学检查及免费孕前优生健康检查工作，认真做好新冠疫情防控，避孕药具管理等工作。
（二）结果应用情况
本年度在区委，区政府和卫健局的大力支持下，顺利完成上级指派的民生工程，如免费两癌筛查、免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、免费发放避孕药具、对全区妇幼卫生公所督导、管理全区助产机构出生医学证明使用、母婴阻断等工作，通过全院职工的共同努力，高质量的完成了相关工作，提高了服务能力。为今后的发展空间有更好的提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
针对存在的问题提出改进措施，加强预算编制、财务管理及内控制度、绩效管理等。
存在问题：由于一些不可控的原因，使整体收入支出执行中与预算收支出现了较大的偏差，比如，财政资金到位比较晚，业务开展比较困难，业务发展滞后。结合工作实际，后续加强完善各项规章制度，增强制度的可操作性，严格按制度执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保证单位正常运转；严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，根据批复的预算和业务需要，将预算指标下达至各业务股室，加强支出绩效管理，将预算指标下达与支出绩效挂钩。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
