第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为辖区群众提供医疗预防保健服务

（二）2020年重点工作完成情况。

2020 年根据上级抗击新冠疫情的统一作战部署，积极完成了辖区卡口防疫检测和居民筛查工作，对密切接触者等隔离人员按时保质完成了每人体温检测工作，对重点人群进行了全面核酸检测工作。同时继续推进基本医疗稳步发展，医疗业务收入125万元，全年无医疗纠纷及事故发生。在公共卫生方面，居民健康建档27727份，开展健康讲座12期，发放健康资料12000份，报告处置传染病2例，管理孕产妇426人，0-6岁儿童1200人，接种疫苗2500针次，免费体检65岁老年人2000人，管理高血压850人，糖尿病440人，精神病120人，卫生协管12次，乡村医生签约6435户，完成医保筹资18000人。

二、机构设置

达州市通川区北外镇卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入达州市通川区北外镇卫生院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 2020年度部门决算情况说明

           一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计316.59万元、支出总计300.57万元。与2019年相比，收入总计减少29.36万元，降低8.4%，支出总计减少41.89万元，降低12.2%。主要变动原因是辖区属于政府棚户区改造范围，居民大量外迁。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计316.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.99万元，占59.06%；政府性基金预算财政拨款收入3.5万元，占1.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入125.95万元，占39.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.06%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（注：数据来源于财决01表）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计300.57万元，其中：基本支出300.28万元，占99.1%；项目支出0.29万元，占0.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计190.49万元，财政拨款支出总计176.39万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1.86万元，减少0.09%，支出总计减少13.07万元，减少6.89%。主要变动原因是辖区居民人数变化。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出176.39万元，占本年支出合计的51.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款13.07万元，减少6.89%。主要变动原因是辖区居民人数变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2020年一般公共预算财政拨款支出176.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出176.39万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为176.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为176.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。

7.住房保障（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出176.10万元，其中：

人员经费96.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费79.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，**人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，通川区北外镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降**%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，通川区北外镇卫生院政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用空调设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，通川区北外镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看要根据预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金拨付及时，资金使用到位，资金监管有力，使项目资金有序高效的运用，顺利完成了上级对基本公共卫生和基层医疗机构基药制度要求的工作任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映基本公共卫生服务和基药制度项目等1个项目绩效目标实际完成情况（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数165.02万元，执行数为150.92万元，完成预算的90.9%，剩余未执行完是因为部分工作需年度末了结算后支付，现已执行完毕。通过项目实施，有效提高了辖区居民公共卫生服务水平，保障了基本卫生覆盖能力，为辖区居民身体健康提供了有效保障，发现的主要问题：一是绩效目标动态监控执行力度不够，二是未做到绩效信息公开，三是科技创新不够，人才培养不够。下一步改进措施：一是对绩效目标监控及时、深入，二是及时公开绩效信息，三是加强科技创新和人才培养的力度。

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区北外镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《通川区北外镇卫生院基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区北外镇卫生院

部门整体支出绩效自评报告

（ 2020年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

达州市通川区北外镇卫生院是隶属于通川区卫生健康局的基层医疗卫生机构，等级为二乙。医院现有编制床位20张，总建筑面积587平方米，业务用房500平方米。是医疗保险、商业保险、新型农村合作医疗、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点医疗机构。

机构人员情况：编制数量11人，年末在职在编人员10人，专业技术人员9名，聘用人员9人。

（二）单位主要职责。

负责本乡镇的基本医疗服务及国家基本公共卫生服务;突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;辖区内的卫生信息统计、分析、上报;辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。分别说明年初预算数，纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。预算收入316.59万元，其中：财政拨款209.77万元；事业收入106.67万元；其他收入0.15万元。

2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，对年度内财政非税征收提出计划数和征收措施。本院无财政非税收入

3. 部门预算支出。分别说明年度内预算支出数，其中对基本、项目支出预算进行阐述。预算总支出316.59万元，基本支出107.17万元，项目支出209.42万元。

4. 部门三公经费预算情况。对年度内三公经费预算情况进行说明。“三公”经费总额：0万元，无因公出国（境），其中：公务接待费：0万元，公务用车运行维护费（救护车、通勤车）：0万元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。说明年度内预算数（含年度预算调整数）、纳入预算管理的非税收入拨款数、纳入专户管理的非税收入拨款数等资金实际收入情况。实际收入316.59万元，其中：财政拨款209.77万元；事业收入106.67万元；其他收入0.15万元。

2. 财政非税收入完成数。对年度内实际完成财政非税收入对计划数作比较。本院无财政非税收入

3. 部门实际支出。年度内部门实际支出数，其中基本支出、项目支出分别说明。实际支出316.59万元，其中：基本支出107.17万元，占总支出的33.9%；项目支出209.42万元，占总支出的66.1%。2020年共计支出基本公共卫生服务项目资金165.02万元，其中：人员经费80.24万元商品服务支出70.67万元。所有公共卫生项目资金全部用于免费向辖区居民提供16项基本公共卫生服务工作。不存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象；基层医疗卫生机构不存在挪用、虚报冒领等违规使用资金的现象。2020年共计支出基药44.1万元，其中下沉村卫生室基药11.25万元，人员经费10万元。

对项目概况、项目实施及管理情况、项目绩效情况重点分析和说明。

4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，增减金额及增加情况说明。

(1)“三公”经费总额：0元，无因公出国（境），其中：公务接待费：0元，公务用车运行维护费（救护车、通勤车）：0元。

（2）会议费支出情况：0元，决算0元，按在职人数算人均支出0元。

（3）培训费支出情况：0元，决算0元，按在职人数算人均支出0元。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况进行说明。分析其实际支出结构与年初预算安排的合理性，着重阐述人员成本（人员的工资、津贴、福利等）、办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、公务成本（包括会务费、差旅费、三公经费等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）增减变化。基本工资66.87万元，津补贴4.33万元，奖金28.31万元，绩效工资29.8万元，社保及公积金23.5万元，商品和服务支出137.23万元，占44.28%，办公费2.23万元，印刷费12.88万元，邮电费2.15万元，差旅费1.26万元，维修费1.5万元，专用材料57.2万元，委托业务费49.3万元，对个人和家庭的补助支出3.43万元，占1.1%，其他资本性支出0.39万元，占0.18%。

其中项目支出209.77万元中，人员经费80.24万元（其中：基本工资支出51.92万元、津贴补贴1.29万元、绩效工资27.02万元），商品服务支出70.67万元（其中：办公费1万元、印刷费12.87万元、电费0.55万元、邮电费1.52万元、维修费0.4万元、专用材料费7.34万元，其他支出47.75万元。与年初预算无增减，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费预算总额较上年减少，　支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好。预算管理制度执行总体较为有效。

三、部门整体绩效目标和完成情况

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。

（一）年度整体预期目标：

1、基本医疗稳步发展，医疗业务收入超过100万元，全年无医疗纠纷及事故发生；

2、实施基本公共卫生全覆盖 ；

3、乡村医生签约6435户；

4、完成医保筹资14000人；

5、推广中医新项目、新技术；

6、抓好精准扶贫和医疗救助，贯彻执行国家、省、市、区爱国卫生工作的政策和法律法规；                              

7、加强党风廉政建设。                         

8、承办镇人民政府交办的其他事项。

（二）年度绩效指标完成情况：

1、数量指标，

 指标1：保障全院在职人员正常办公、生活秩序,实际完成率100%，保障29人正常开展医疗服务。

指标2; 基本公共卫生服务建档率。实际建档25000以上实际完成率100%。

指标2： 完成医疗业务收入保持在100万以上，实际收入107万元，实际完成率100%。

2、质量指标，

指标1：医疗水平及质量医疗事故为0、诊断符合率达90%。无医疗事故抽查10份住院病历，符合率达90%

指标2：护理工作质量。护理差错<2次、基础护理合格率达90%；无护理差错。基础护理考核合格率在90%

指标3：全面启动分级诊疗工作，卫生院、村卫生室全面实施国家基本药物制度，实际完成率100%。

3、成本指标，

指标1：开展政府采购，降低医疗采购成本，全面实施国家基本药物制度，实际0加价

指标2：严格管理医疗耗材的领取制度，规范化操作，避免不必要的浪费，有效的降低了医疗耗材成本医疗耗材采购增长率小于等于0%，实际完成-9%

指标3：控制“三公”经费，实际“三公经费”为0增长

4、经济效益指标，

 指标1：加强财政资金管理，提高资金使用效益，资金结余率≤5%，实际≤5%

 指标2：完成事业收入100万元以上。实际107万元。

5、社会效益指标，

指标1：推进健康扶贫、完善政策措施、实施分类救治、落实结对帮扶。减轻农村贫困人口医疗负担，实际结对帮扶人员全部脱贫100%

指标2：健康知识知晓度发放民意调查表10份，知晓度60%，实际发放民意调查表10份，知晓5份，满意度50%

6、生态效益指标，

指标1：严格实施医疗垃圾分类制度和转运制度，实际医疗垃圾5类分类收集，医疗垃圾0污染

7、可持续影响指标，

 指标1：加强党风廉政建设，促进反腐倡廉持续深入开展：全年加强党风廉政建设，本院未发生一起违纪现象。

指标2：医护比人力配置医护比例达到1：1.5，实际医生6人，护士9人医护比1：1.5

指标3：严格实施内控管理实际在5类工作中建立内控制度

指标4：人员继续教育工作达标率100%实际完成100%

8、满意度指标，

指标1，优化医疗环境，改善服务，患者满意度≥90%实际执行情况：群众满意率95%

 指标2：职工工作满意度≥95%实际满意度95%。

四、改进措施和建议

对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。

我院在绩效评价工作方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、决算和绩效评价模式，不断更新管理思路，改进和完善财务管理办法。

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善绩效评价指标体系建设，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、加强队伍建设，提升业务能力。抓好绩效评价管理部门的队伍建设，并加强业务培训。

附件2

2020年达州市通川区北外镇卫生院

项目支出绩效自评

报     告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。根据国家、省市要求，我镇开展公共卫生服务项目16项、辖区基本药物服务。

2．项目立项、资金申报的依据。北外镇卫生院公共卫生项目、基本药物制度项目财政资金2020年是按照辖区服务人口予以预算（2020年按服务人口人均65元），按照卫生局年度绩效考核评价结果年终据实拨付。基药资金是按照中央资金23.69万元，省级资金6.34万元，市级资金3.52万元，通川区本级资金10.56万元，合计44.1万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据项目情况，将项目金额纳入年初部门预算，在财政监督下，严格按照项目要求执行，确保项目资金专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

公共卫生服务项目包括居民健康档案管理、居民健康教育、预防接种管理、孕产妇管理、儿童保健、老年人管理、高血压管理、二型糖尿病管理、重性精神病人管理、传染病管理、卫生监督协管、儿童中医管理、老年中医管理、结核病管理、避孕药具发放等16项和国家取消基本药物加成销售后实施的基本药物服务制度。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

16项公共卫生服务项目采取政府购买的方式，由镇卫生院免费向辖区居民提供。各项目阶段性目标（年度目标）按照市卫计委及市级各公共卫生机构下达我中心的指标任务执行。通过项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，城镇居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，辖区城镇居民健康水平得到进一步提高。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与具体实施内容相符、目标合理可行.

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采用项目使用部门成立自评小组的办法，调查取证、目标比对、总结规划等办法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

公共卫生服务项目资金按全镇人口25380人计算，人平65元预计到位165.02万元。基药预算收入44.1万元。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

区卫健局按照先预拨、后考核、再结算的方式进行资金的拨付，2020年根据标准我镇公共卫生服务项目资金应按25380人，人平65元拨入165.02万元，实际到位165.02万元。基药拨付44.1万元，实际到位44.1万元。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

2020年共计支出基本公共卫生服务项目资金165.02万元，其中：人员经费80.24万元（其中：基本工资支出51.92万元、津贴补贴1.29万元、绩效工资27.02万元），商品服务支出70.67万元（其中：办公费1万元、印刷费12.87万元、电费0.55万元、邮电费1.52万元、维修费0.4万元、专用材料费7.34万元，其他支出47.75万元，所有公共卫生项目资金全部用于免费向辖区居民提供16项基本公共卫生服务工作。不存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象；基层医疗卫生机构不存在挪用、虚报冒领等违规使用资金的现象。2020年共计支出基药44.1万元，其中下沉村卫生室基药11.25万元，人员经费10万元。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

我院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。做到项目资金专账管理、专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为加强我院公共卫生服务项目工作的组织领导，公共卫生项目由院长主抓，具体工作由分管公共卫生的科长负责，项目执行由公共卫生科完成，对公共卫生服务项目强化责任、落实到人。月末由单位组织人员进行绩效考核。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

我项目小组财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。做到项目资金专账管理、专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。  

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

为加强项目工作的组织领导，由院长主抓，具体工作由公共卫生科负责，项目执行顺利有序，资金使用合理高效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

1.建立居民健康档案。截止2020年12月，中心累计建立居民健康档案25020份，其中电子健康档案25020份。
    2.健康教育。建立健全健康教育网络，区、街道、社区三级健教网络有效运行。中心多渠道、多形式开展健康宣教工作。2020年健康教育宣传栏2个共出6期，开展健康知识讲座12期参加人数3600人次，发放健教宣传资料17种32800份，播放音像资料7种时长252小时，开展健康咨询活动次参加人数 374人次，有效提高了广大人群健康知识知晓率。
    3.预防接种。2020年建卡127人，建卡、建证率 100 %；管理常住0-6岁儿童1638人。管理流动儿童2019年0岁组35人，0-6岁69人，建证率100%。未接到疑似新生儿破伤风病例报告。接到疑似预防接种异常反应报告5例，均为一般反应已痊愈，监测覆盖率100%。
    4.儿童健康管理。开展新生儿访视工作，2020年完成新生儿实施家庭访视 85人次，按照访视规范进行健康体检及母乳喂养指导，访视率100%。
加强儿童健康管理，严格按照儿童健康管理服务规范要求对儿童进行体格检查，做生长发育和心理行为发育评估，进行母乳喂养、辅食添加、心理行为发育、意外伤害预防、口腔保健、中医保健、常见疾病防治等健康指导，截止2020年12月，儿童（在管）累计应管人数1638人，0-6岁儿童健康管理实际管理人数 812人。
    5.孕产妇健康管理。认真做好孕产妇早孕建册及孕期管理、指导工作。积极开展高危孕产妇筛查工作，不断提高高危孕产妇筛出率及管理率，确保中心无因保健责任不到位而发生孕产妇死亡。2020年产妇建档健康管理115人，早孕建册产妇115人，孕妇接受5次及以上随访服务的孕妇115人，产后访视115人次。
    6.老年人健康管理。加强老年人健康管理工作，为辖区老年人提供健康体检、健康指导和干预等服务。2020年65岁以上老年人累计建档管理1192人，规范管理1012人。
    7.慢性病患者健康管理。以创慢病综合防控示范区为契机，全面推进社区慢性病防治工作，以高血压、糖尿病防治为重点，积极推行“家庭医生团队”服务模式。截止2020年12月，高血压病人累计管理1349 人，规范管理982人次；糖尿病人累计管理463人，规范管理372人次。举办慢性病管理及死因监测工作业务培训班2期，培训 20人次。
    8.重性精神疾病患者管理。加强精神疾病防治体系建设，积极做好重性精神疾病管理工作。截止2020年12月在册管理重性精神疾病患者88例,实际管理85例，管理率96.6%。开展严重精神障碍患者家属护理教育 2人次,累计完成严重精神障碍患者体检37人。2020年共有推荐急性期重性精神疾病患者到精神病医院住院治疗5例。
    9.结核病患者健康管理。全面推行现代结核病控制策略，提高结核病发现率，保证治愈率。使用专报系统录入并推送患者诊疗信息，2020年传染病信息系统报告肺结核患者4人，已在结防机构登记并纳入管理规范服务4人，登记管理率为100%。
    10.传染病和突发公共卫生事件报告和处理。进一步加强社区传染病疫情网络建设，提高报告质量。2020年1-12月，我院无甲类传染病报告，报告乙类传染病2种3例，艾滋0例，麻疹0例。开展新冠疫情防控4期，开展人禽流感防控卫生应急演练0次。
    11.中医药健康管理。2020年完成0-3岁儿童中医药健康管理服务267人，完成65岁以上老年人中医药健康管理服务2402人。
    12.卫生监督协管。全面开展监督协管工作。制定了相关工作制度和考评机制，保障了卫生监督协管工作的有序开展。在卫生执法监督所的指导下对辖区公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗服务市场等开展卫生监督巡查，及时上报违法线索，并协助卫生执法监督局指导辖区不规范的公共场所经营单位及医疗机构开展整改。2020年饮用水卫生安全巡查 4次，学校卫生服务巡查2次，信息报告总次数0次，卫生监督巡查总次数48次。

13.我院严格按照基本药物制度，实施基药零差价销售。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

生态效益指标：严格实施医疗垃圾分类，严格医疗垃圾转运制度，预期目标医疗垃圾5类分类收集，医疗垃圾0污染，实际结果医疗垃圾5类分类收集，医疗垃圾0污染；

患者满意度指标：预期目标90%以上，实际结果95%；

职工工作满意度指标：预期目标95%以上，实际结果95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

经对项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，自评等级为较好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

1.我镇卫生人员严重匮乏。按照国家对社区卫生服务机构人员0.8‰配备的标准，我辖区常住人口2.5万人，应有镇卫生人员编制 19人，但目前我院的人员编制仅为9人，远远不能满足我镇卫生服务工作发展的需求。

2.公共卫生项目工作信息化有待进一步提高。主要是居民健康档案由信息平台推进不同步，使健康档案的使用率和更新率不高。

3.人员素质有待于提高，我院应对医务人员进行全面的培训，以便于更好地为人民群众服务。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

一是加强基层医疗卫生服务机构能力建设。充实卫生技术人员、扩大诊疗范围、增加服务项目，加强人才培养，实行分类管理。建立二级以上公立医院与社区卫生机构基本医疗服务深化协作机制，落实各项对口支援措施，引导城市医务人员等优质医疗资源到基层服务。

二是推进家庭医生签约服务工作。以重点人群为主，切实做到签约服务做实、健康服务到位、环节管理规范，提升实际服务效果，突出重点人群签约服务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

BWgk.xls