第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区罗江中心卫生院工作职责是：为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.基本医疗服务
2020年实现门诊总诊疗人次18356人次，出院人次2403人次。
2.基本公共卫生服务
居民健康档案24929人份，开展健康教育讲座12期，发放健康宣传资料5000份，管理孕产妇201人。0-6岁儿童1155人，Ⅰ类疫苗接种2189人次，Ⅱ类疫苗接种536人次，管理高血压1135人，糖尿病管理395人，免费体检2037人，管理精神病111人。全年无一例重大传染病发生。
3.疫情防控工作
我院疫情防控工作，在区委区政府的正确领导及区卫健局关心支持下，坚持预防为主、以人为本的原则，及时有效应对突发公共事件。我院认真贯彻落实上级文件精神，建立应急防控小组、后勤物资保障小组等，积极开展哨点值守、辖区流调、核酸采样等工作，及时圆满的完成了上级安排的各项工作任务。
二、机构设置
达州市通川区罗江中心卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入达州市通川区罗江中心卫生院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年总收入993.85万元，支出出997.38万元，与2019年相比，收入总计减少199.95万元，增加-16.91%，支出总计减少196.45万元，增长-16.45%。主要变动原因是2020年重点工作为开展疫情防控。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计993.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入181.98万元，占18.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入811.14万元，占81.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.73万元，占0.07%。（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计997.38万元，其中：基本支出978.1万元，占98.07%；项目支出19.28万元，占1.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计181.98万元，财政拨款支出总计185.51万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加8.47万元，增长4.88%；支出总计增加13.91万元，增长8.1%。主要变动原因是因疫情防控一般公共预算财政拨款增加，相应支出增加。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出184.81万元，占本年支出合计的18.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13.53万元，增长7.89%。主要变动原因是因疫情防控一般公共预算财政拨款支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出184.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出179.68万元，占97.22%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出5.13万元，占2.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为184.81万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为20.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为159.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
3.农林水（类）扶贫（款）其他其他扶贫（项）：支出决算为5.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出184.81万元，其中：
人员经费75.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
日常公用经费108.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、专业材料费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0.7万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，达州市通川区罗江中心卫生院单位运行经费支出0万元。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，达州市通川区罗江中心卫生院政府采购支出总额31.36万元，其中：政府采购货物支出31.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备采购。授予中小企业合同金额31.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达州市通川区罗江中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专用技术车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对扶贫项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
（一）本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基层医疗机构工作人员专业知识有待提高，需进一步加强专业技能知识培训。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看按照年初制定的绩效目标考核，经绩效自评，圆满完成相关工作任务。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映贫困户免费体检项目，1个项目绩效目标实际完成情况。
贫困户免费体检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.13万元，执行数为5.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，对辖区贫困户开展了免费健康体检，为辖区贫困户身体健康提供了有效保障。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 贫困户免费体检 | ||||
预算单位 | 达州市通川区罗江中心卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.13万元 | 执行数: | 5.13万元 | |
其中-财政拨款: | 5.13万元 | 其中-财政拨款: | 5.13万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
一、辖区贫困户居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病，使贫困户身体状况得到有效的改善，并实施免费体检。 | 一、开展辖区贫困户免费体检，有效的预防和控制慢性疾病。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 辖区贫困户健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病，使贫困户身体状况得到有效的改善，并实施免费体检500人次。 | 贫困户健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病，使贫困户身体状况得到有效的改善，并实施免费体检513人次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1： | 实施辖区贫困户免费体检 | 严格按照项目要求实施免费体检。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1： | 有序开展贫困户健康问题干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病，使贫困户身体状况得到有效的改善。 | 1.圆满完成贫困户健康问题干预，减少主要健康危险因素。2.有效预防和控制慢性病，使贫困户身体状况得到有效的改善。 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 加强财政资金管理，提高资金使用效益。 | 加强财政项目资金管理，降低了行政成本，提高了项目资金使用效益。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 有序推进辖区贫困户免费体检进行，使辖区群众的到实惠。 | 圆满完成贫困户免费体检、健康问题干预，有效的减少主要健康危险因素，使辖区群众对疾病的防治有了进一步提高，同时提高了群众幸福获得感。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 发放满意度调查表，满意度95%。 | 发放满意度调查表，满意度95%。 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区罗江中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对贫困户免费体检项目开展了绩效评价，《达州市通川区罗江中心卫生院2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区罗江中心卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
达州市通川区罗江中心卫生院始建于1952年，位于通川区罗江镇新奉街44号。占地面积约1000平方米，业务用房5573平方米。是一所集医疗、基本公共卫生、预防保健为一体的国家一级甲等综合性医院，是医疗保险、商业保险、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点医疗机构。
（二）机构职能
负责本乡镇的基本医疗服务及国家基本公共卫生服务;突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;辖区内的卫生信息统计、分析、上报;辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
（三）人员概况
本院在编人数共36人，专业技术34人，工勤2人,临聘人员39人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入总计181.98万元，其中乡镇卫生院财政拨款20.31万元，基本公共卫生服务财政拨款159.37万元，中医科补助2万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出总计185.51万元，其中人员经费支出20.31万元，政府性基金支出0.7万元，基本公共卫生服务财政拨款支出159.37万元，贫困户免费体检5.13万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院根据相关内控制度年初制定目标计划，加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合整体支出自身特点、评价重点等要求，围绕单位整体支出绩效评价指标体系对整体支出进行总体评价为较好。
（二）存在问题。
1.我院在绩效评价工作方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制，需要不断地规范和完善。我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、决算和绩效评价模式，不断更新管理思路，改进和完善财务管理办法。
2.专业技术人才培养力度不够。
（三）改进建议。
1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善绩效评价指标体系建设，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
2、加强队伍建设，提升业务能力。抓好绩效评价管理部门的队伍建设，并加强业务培训。
附件2
达州市通川区罗江中心卫生院
2020年项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据区脱贫攻坚的统一部署和要求，结合院扶贫工作职责，积极贯彻落实精准扶贫工作方针、政策。确保贫困户免费体检项目顺利实施。该项目资金用于辖区贫困户免费体检工作的开展。资金来源由区财政资金安排。
（二）项目绩效目标
该项目资金用于对辖区贫困户开展免费体检。
（三）项目自评步骤及方法
我院成立了绩效评价工作组，采取走访和档案资料查看、集中讨论等形式对项目进行绩效评价。
二、项目实施及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。按照先预拨、后考核、再结算的方式进行资金的拨付，根据标准我院贫困户免费体检项目资金拨入5.13万元，实际到位5.13万元。
2．资金使用。贫困户免费体检项目资金5.13万元，用于商品和服务支出5.13万元，所有项目资金全部用于免费向辖区贫困户提供免费体检工作。不存在将项目资金安排用于与该项目无关用途的现象；不存在挪用、虚报冒领等违规使用资金的现象。
（二）项目财务管理情况
我院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。做到项目资金专账管理、专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。
三、项目实施及管理情况
为加强我院项目工作实施的组织领导，该项目由院长主抓，具体工作由分管公共卫生的科长负责，项目执行由公共卫生科完成，对公共卫生服务项目强化责任、落实到人。月末由单位组织人员进行绩效考核。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
免费为辖区贫困户开展健康体检513人。
（二）项目效益情况
项目社会效益：通过该项目的实施，使辖区贫困户对自己身体状况有了进一步的认识，对于疾病做到提前预防。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价为较好。
（二）存在的问题
绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学、合理性。
（三）相关建议
加强队伍建设，提升业务能力。抓好绩效评价管理部门的队伍建设，并加强业务培训。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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