第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照国家教育方针及区政府、教科局的有关规定，我校从事九年义务教育初中教育。2020年除了完成基本的教育教学常规工作外，参加各项文娱体育活动，培训教师的各项技能，教育水平取得了较大的进步。
（二）2020年重点工作完成情况。
二、机构设置
通川区碑庙镇初级中学校是隶属通川区教科局的其他事业单位1个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1208.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加42.04万元，增加3.48%。主要变动原因是人员经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1208.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1208.39万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1208.39万元，其中：基本支出1208.39万元，占100%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1208.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加42.04万元，增加3.48%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1208.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加151.6万元，下降14.34%。主要变动原因是政府基金支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1208.39万元，主要用于以下方面:教育支出（类）988.99万元，占82%；社会保障和就业（类）支出107.32万元，占9%；医疗卫生支出29.68万元，占2%；住房保障支出82.4万元，占7%。
6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1208.39，完成预算100%。其中：
1、教育支出（类）974.85万元，占82%；
2、社会保障和就业（类）支出107.32万元，占9%；
3、医疗卫生支出29.68万元，占2%；
4、住房保障支出82.4万元，占7%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1208.39万元，其中：
人员经费1082.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费126.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,通川区碑庙初级中学校在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校整体支出情况较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我校支出情况较好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区碑庙镇初级中学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区碑庙镇初级中学校整体支出绩效自评报告
（ 2020 年度）
一、部门概况
（一）通川区碑庙镇初级中学校主要从事初中教育，内设办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办、党建办等机构；现有教师在职教师64人，退休教师31人，遗属9人，有学生677人；学校无车辆。
（二）单位主要职责
1、实施初中教育、促进基础教育发展。
2、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，以党建为先、德育为首、教育教学为主，切实制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。
4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入
我校2020年一般公共预算收入936.89万元。
（1）教育（类）普通教育 （款） 初中教育（项）:2020年预算数为739.74万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类） （款） （项）:2020年预算数为0万元，主要用于： 无专项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为90.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为6.8万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为30.3万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为76.36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2. 部门预算支出
我校2020年初预算支出总数为936.89万元（其中工资福利支出833.167万元，商品服务支出103.72万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元）。
3. 部门三公经费预算情况
我校2020年度无三公经费预算。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
我校2020年一般公共预算实际收入1208.39万元。
（1）教育（类）普通教育 （款） 初中教育（项）:2020年预算数实际收入为988.99万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类） （款） （项）:2020年预算实际收入数为0万元，主要用于： 无专项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数实际收入为107.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年预算实际收入数为13.35万元，主要用于：实退休教师死亡抚恤金。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算实际收入数为7.2万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算实际收入数为22.58万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算实际收入数为82.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2020年预算实际收入数为0万元。
2. 部门实际支出。
我校2020年支出合计1208.39万元，其中：基本支出1208.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（1）、工资福利支出915.72万元,占75.78%。其中：人员基本工资支出309.79万元、人员津贴补贴支出35.86万元、人员绩效工资支出182.60万元、社会保障和就业支出80.87万元、职业年金支出5.23万元、医疗卫生与计划生育支出29.68万元、其他社会保障（失业、工伤、生育）支出7.78万元、住房保障支出82.4万元、其他工资福利支出181.42万元;
(2)商品和服务支出126.12万元,占10.44%。其中:办公费46.39万元、印刷费0.5万元，水费5.5万元、电费9.5万元、邮电费0.6万元、差旅费5.8万元、维修（护）费31.25万元、培训费5.76万元、劳务费7.52万元、工会经费4.2万元、福利费9.1万元；
（3）对个人和家庭的补助166.55万元，占13.78%。其中：抚恤金0万元、生活补助166.55万元、助学金0万元；
（4）资本性支出0万元，占0%。其中：专用设备购置0万元、大型修缮0万元。
3. 部门三公经费实际支出情况。
我校2020年度无三公经费支出。
4. 部门年度预算执行情况对比分析
按照经济分类，对各项实际支出数和年初预算数增减金额及情况进行分析说明。
项目(按功能分类) | 预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 一、基本支出 | 9,368,904.00 | 12,083,919.01 |
二、外交支出 | 0 | 0 | 人员经费 | 8,331,669.00 | 10,822,735.01 |
三、国防支出 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 1,037,235.00 | 1,261,184.00 |
四、公共安全支出 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 0 | 0 |
五、教育支出 | 7,397,378.00 | 9,889,895.38 | 基本建设类项目 | 0 | 0 |
六、科学技术支出 | 0 | 0 | 行政事业类项目 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 三、上缴上级支出 | 0 | 0 |
八、社会保障和就业支出 | 904,895.00 | 1,073,173.63 | 四、经营支出 | 0 | 0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 303,004.00 | 296,798.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 |
十、节能环保支出 | 0 | 0 | |||
十一、城乡社区支出 | 0 | 0.00 | 支出经济分类 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | — | 12,083,919.01 |
十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 工资福利支出 | — | 9,157,237.01 |
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | — | 1,261,184.00 |
十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | — | 1,665,498.00 |
十六、金融支出 | 0 | 0 | 债务利息及费用支出 | — | 0 |
十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 资本性支出（基本建设） | — | 0 |
十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 资本性支出 | — | 0.00 |
十九、住房保障支出 | 763,627.00 | 824,052.00 | 对企业补助（基本建设） | — | 0 |
二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 对企业补助 | — | 0 |
二十一、其他支出 | 0 | 0 | 对社会保障基金补助 | — | 0 |
二十二、债务还本支出 | 0 | 0 | 其他支出 | — | 0 |
二十三、债务付息支出 | 0 | 0 | |||
（1）工资福利支出：预算数为733.17万元，实际支出数为938.69万元，增加205.52万元，主要是人员运行成本增加，用于人员正常晋升薪级工资，人员岗位等级变化增资，农村教师补贴、补助、乡镇工作补助，目标绩效考核、住房公积金等。
（2）商品和服务支出：预算数为103.72 万元，实际支出数为126.12万元，增加22.4万元，主要是办公运行成本和日常维护成本增加。
（3）对个人和家庭的补助支出：预算数为0万元，实际支出数为166.55万元，增加166.55万元，主要是人员运行成本增加，财政追加年初预算拨款，主要用于住校贫困学生生活补助、保教费减免、学生营养餐伙食费等。
（4）资本性支出：预算数为0万元，实际支出数为0万元，增加0万元。
三、部门整体绩效目标和完成情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数2个（人员经费983.69万元，公用经费118.09万元），每个任务绩效目标3个，涉及财政资金1101.78万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。
四、改进措施和建议
根据2020年度年初预算数和实际支出数对比分析，我校在年初预算是还需进一步细化，合理安排收支。
第五部分 附表
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