第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是贯彻执行中央、省、市水产工作的方针、政策，研究制定渔业发展的战略、措施和中长期规划、年度指导计划，对渔业经济进行分析的预测。二是组织实施《渔业法》，省、市地方性渔业法规、负责全区资源保护及开利用和渔业环境保护，水生野生动物保护、水生野生植物保护，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔民业生产秩序，保障渔业生产经营者合法权益。统一管理全区船舶证、船员证、捕捞证、渔船检验及检验证的发放。三是组织和管理全区渔业生产，调查和检查渔业生产情况；根据产业政策，指导渔业生产结构和产品结构高速负责，对渔药生产、渔用饲料加工、水产品加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具等实行行业管理。四是负责全区水产科技普及推广工作，组织试验课题的技术攻关和科研成果转化示范；组织水产专业培训，指导、管理全区水产科技推广体系建设和渔病防治及网络建设；负责水产科技试验，推广项目的申请和科技成果的验收、鉴定及申报工作。五是负责全区水产品质量安全监督管理工作。六是收集、发布水产品市场信息，指导水产品加工与市场流通，对水产品市场进行宏观管理；负责全区水产统计上报工作。七是负责渔业基本建设的规划、布局及更新发行和水产项目的立项、申报工作。八是按职责分工承担无公害、绿色、有机水产品产地认定和产品认证的申报和管理工作；九是组织水域滩涂养殖规划编制工作。

（二）2020年重点工作完成情况

一是完成长江流域重点水域禁捕及渔民安置工作。通川区于2019年底率先全面完成全区渔民退捕上岸工作，实现渔业捕捞船183艘，捕捞辅助船43艘，渔民248人退捕上岸。切实开展“渔政亮剑”行动，依法打击电鱼、毒鱼、违法销售野生水生动物等违法行为。二是推进全区水电建设项目的《水生生物多样性评价报告》编制和审批工作。加快推进长江经济带小水电水生态影响评价及补救措施审查工作，辖区5家小水电已全部完成评价报告并全部审查通过。三是落实2020年天然河流人工增殖放流工作。本年投入各级资金35.7万元，增殖放流实施方案，通过政府招标采购鲢、鲫鱼、白甲、华鲮、岩原鲤、中华倒刺鲃等鱼苗共159.1万尾。在巴河、州河进行了增殖放流，促进渔业资源修复，改善水生态环境。四是实施水产绿色健康养殖“五大行动”。采取集中专题培训、现场指导、发放资料、微信宣传等手段，将规范用药、实用技术、相关法律法规送到池边塘头、进村入户，进一步提高养殖者养殖水平，减少养殖水体污染和换水次数。以池塘养殖为基本模式，改造池塘基础设施，推进绿色健康养殖技术进行生态养殖；做好示范创建引领，创建了国家级水产健康养殖示范场，带动周边水产基地建设发展。五是加快水产基地建设。2020年整合涉农资金85万元用于水产业发展，全面提升我区渔业基地标准化水平，在安云乡、双龙镇新建设3个水产养殖基地200余亩。六是加大水产品质量安全监管。通过督促建立进销台账、深入乡镇开展水产品质量安全检查及召开安全生产培训会，对辖区水产品批发市场、养殖基地、健康养殖示范场等重要水产场所进行重点监测药物残留。进一步规范全区异地引进和跨区销售的水产苗种检疫工作，从严把控质量关，确保水产品市场质量安全。

二、机构设置

通川区水产渔政局核定财政全额拨款事业编制12名，核定特种作业车辆1台。现有工作人员12人，内设办公室、渔政股、生产股3个科室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

          一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计629.40万元。收入、支出总计较2019年1093.28万元减少了463.88万元，下降42.43%;主要变动原因是州河环境专项整治项目结束，专项经费安排减少。 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计601.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入601.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计555.35万元，其中：基本支出171.02万元，占30.79%；项目支出384.33万元，占69.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计629.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少463.88万元，下降42.43%;主要变动原因是州河环境专项整治项目结束，专项经费安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出555.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比一般公共预算财政拨款减少489.71万元，下降46.85%。主要变动原因是州河环境专项整治项目结束，专项经费安排减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出555.35万元，主要用于以下方面:一般农林水（类）支出516.20万元，占92.95%；社会保障和就业（类）支出16.68万元，占3.00%；卫生健康（类）支出5.36万元，占0.19%；住房保障（类）支出17.11万元，占3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为555.35万元，完成预算88.23%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：支出决算为131.87万元，完成预算100%。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为4.37万元，主要用于水产品质量安全抽检.，完成预算100%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算为50.52万元，主要用主要用于渔政执法，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为271.06万元，主要用于长江流域禁捕渔民安置补偿及渔政执法等，完成预算88.23%。

4.农林水支出（类）农业农村（款） 成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算为22.69万元，主要用于对渔民的燃油补贴，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）：支出决算为22.80万元，主要用于用于扶贫等，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：支出决算为12.89万元，主要用于渔政巡查监督等，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.11万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：支出决算为16.68万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出171.02万元，其中：

人员经费153.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.71万元，完成预算的86.27%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待事项较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.67万元,完成预算91.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年略有下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.67万元。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算0.13%。公务接待费支出决算比2019年持平。

国内公务接待支出0.04万元。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，通川区水产渔政局为事业单位，机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，通川区水产渔政局政府采购支出总额44.41万元，其中：政府采购货物支出44.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，通川区水产渔政局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算事前绩效评估，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，年末形成绩效评价报告。对“渔业资源修复增殖放流”项目开展了绩效专项评价。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区水产渔政局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“渔业资源修复增殖放流”项目开展了绩效评价，《渔业资源修复增殖放流项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1 

通川区水产渔政局

整体支出绩效自评报告

（2020年度）

一、部门概况

（一）机构设置及人员情况

通川区水产渔政局核定财政全额拨款事业编制12名，核定特种作业车辆1台。现有工作人员12人，内设办公室、渔政股、生产股3个科室。

（二）主要职能职责

一是贯彻执行中央、省、市水产工作的方针、政策，研究制定渔业发展的战略、措施和中长期规划、年度指导计划，对渔业经济进行分析的预测。二是组织实施《渔业法》，省、市地方性渔业法规、负责全区资源保护及开利用和渔业环境保护，水生野生动物保护、水生野生植物保护，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔民业生产秩序，保障渔业生产经营者合法权益。统一管理全区船舶证、船员证、捕捞证、渔船检验及检验证的发放。三是组织和管理全区渔业生产，调查和检查渔业生产情况；根据产业政策，指导渔业生产结构和产品结构高速负责，对渔药生产、渔用饲料加工、水产品加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具等实行行业管理。四是负责全区水产科技普及推广工作，组织试验课题的技术攻关和科研成果转化示范；组织水产专业培训，指导、管理全区水产科技推广体系建设和渔病防治及网络建设；负责水产科技试验，推广项目的申请和科技成果的验收、鉴定及申报工作。五是负责全区水产品质量安全监督管理工作。六是收集、发布水产品市场信息，指导水产品加工与市场流通，对水产品市场进行宏观管理；负责全区水产统计上报工作。七是负责渔业基本建设的规划、布局及更新发行和水产项目的立项、申报工作。八是按职责分工承担无公害、绿色、有机水产品产地认定和产品认证的申报和管理工作；九是组织水域滩涂养殖规划编制工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入

2020年预算总收入629.40万元（其中本年财政拨款收入601.79万元，上年结转结余27.61万元），财政拨款收入占比总预算收入100%。

2.财政非税收入计划数

2020年我单位无非税收入预算计划。

3.部门预算支出

2020年总预算支出629.40万元。

基本支出171.01万元，占27.17%，主要用于保障工作人员工资、三保一金及公用经费。项目支出458.39万元，占72.83%，主要用于保障渔政执法快艇燃油、临聘快艇驾驶员等支出。

4.部门三公经费预算情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数4.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入

2020年全年预算收入629.40万元（含年度预算调整数、上年结转结余），财政拨款收入占100%。

2.财政非税收入完成数

2020年初无预算非税收入，截止年末本年无非税收入。

3.部门实际支出

2020年预算支出555.35万元，其中基本支出171.01万元，（主要用于工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他个人和家庭补助等支出）；项目支出384.34万元（主要用于巴河江陵段渔民退捕安置及补偿、辖区自然水域增殖放流及水产基地建设补助支出）。

5.部门三公经费实际支出情况

截止2020年底，我单位“三公经费”共计支出3.71万元，其中公车运行及维护3.67万元，公务接待0.04万元。执行年初预算“三公经费”的88.33%。

6.部门年度预算执行情况对比分析

本年预算执行总支出555.35万元占年初预算支出629.4万元的74.06%。按预算执行功能科目分类：农林水支出516.20万元占92.95%；社会保障和就业支出16.68万元占3.00%；住房保障支出17.11万元占3.08%；卫生健康支出5.36万元占0.97%。

按预算执行经济科目分类：本年工资福利支出152.83万元占总支出的27.52%，对个人和家庭补助支出237.70万元占总支出42.80%，商品与服务支出120.40万元占总支出21.68%。

三、部门整体绩效目标和完成情况

（一）完成长江流域重点水域禁捕及渔民安置工作。通川区于2019年底率先全面完成全区渔民退捕上岸工作，实现渔业捕捞船183艘，捕捞辅助船43艘，渔民248人退捕上岸。切实开展“渔政亮剑”行动，依法打击电鱼、毒鱼、违法销售野生水生动物等违法行为。

（二）推进全区水电建设项目的《水生生物多样性评价报告》编制和审批工作。加快推进长江经济带小水电水生态影响评价及补救措施审查工作，辖区5家小水电已全部完成评价报告并全部审查通过。

（三）落实2020年天然河流人工增殖放流工作。本年投入各级资金35.7万元，增殖放流实施方案，通过政府招标采购鲢、鲫鱼、白甲、华鲮、岩原鲤、中华倒刺鲃等鱼苗共159.1万尾。在巴河、州河进行了增殖放流，促进渔业资源修复，改善水生态环境。

（四）实施水产绿色健康养殖“五大行动”。采取集中专题培训、现场指导、发放资料、微信宣传等手段，将规范用药、实用技术、相关法律法规送到池边塘头、进村入户，进一步提高养殖者养殖水平，减少养殖水体污染和换水次数。以池塘养殖为基本模式，改造池塘基础设施，推进绿色健康养殖技术进行生态养殖；做好示范创建引领，创建了国家级水产健康养殖示范场，带动周边水产基地建设发展。

（五）加快水产基地建设。2020年整合涉农资金85万元用于水产业发展，全面提升我区渔业基地标准化水平，在安云乡、双龙镇新建设3个水产养殖基地200余亩。

（六）加大水产品质量安全监管。通过督促建立进销台账、深入乡镇开展水产品质量安全检查及召开安全生产培训会，对辖区水产品批发市场、养殖基地、健康养殖示范场等重要水产场所进行重点监测药物残留。进一步规范全区异地引进和跨区销售的水产苗种检疫工作，从严把控质量关，确保水产品市场质量安全。

同时，我单位进一步加强预算收支管理、健全内部管理制度、优化内部管理流程，严格遵守各项财经纪律，厉行节约，用好用活财政资金，充分发挥财政资金使用效益，较好的完成了年初绩效目标任务，绩效目标管理工作总体开展较好。

四、改进措施和建议

进一步完善绩效自评体系，要结合本单位实际情况制定切实可行的评价指标，各业务科室要积极配合财务科共同制定绩效目标计划，分解下达绩效目标任务，适时推进绩效目标达成，确保全年绩效目标保质保量完成。

附件2

渔业资源修复增殖放流

2020年绩效评价报告

根据《达州市财政局关于开展2020年财政支出预算绩效运行跟踪监控工作的通知》要求，现将2020年财政项目支出预算绩效运行自评况报告如下：

一、项目支出绩效目标完成情况

（一）项目介绍

渔业资源修复增殖放流专项经费是指为修复通川区天然河流渔业资源而投入的增殖放流经费，主要用于购买鱼苗。

（二）项目立项背景和依据

渔业资源修复增殖放流专项经费是通川区委、区政府深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念，切实改善天然流域渔业资源匮乏的现状，专门安排财政资金开展增殖放流工作。

本项目年初预算9.7万元，资金来源于本级财政资金。截止12月31日已执行9.7万元，执行率100%。

（三）项目完成情况

本年使用年初财政预算的9.7万元及上级拨付资金26万元，共计35.7万元。通过政府招标采购鲢、鲫鱼、白甲、华鲮、岩原鲤、中华倒刺鲃等鱼苗共159.1万尾。在巴河、州河进行了增殖放流，促进渔业资源修复，改善水生态环境。

二、绩效总体自评

2020年，我单位按照年初工作安排，采购鱼苗，开展增殖放流活动，较好地完成了渔业资源修复增殖放流项目的预算绩效目标任务。充分发挥了项目资金效益，促进了我区渔业资源可持续发展，总体项目绩效运行良好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

水产渔政2020决算表格.zip