第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2020年重点工作完成情况。
全力推动科研工作水平，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制，着力推进至善生长课程改革、至善教育特色学校建设；持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。
二、机构设置
通川区复兴镇中心小学校是隶属于通川区教育科技知识产权局的二级预算事业单位，我校2020年在编教职工72人，在校学生1390人，教学班级30个班。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1313.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加1313.91
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二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1313.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1313.91万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1291.31万元，其中：基本支出1247.46万元，占96.6%；项目支出43.84万元，占3.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1313.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加20.91万元，增长1.6%，主要原因人员经费正常调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1291.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加203.31万元，增长18.6%。主要变动原因是2020年没政府性基金预算财政拨款收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1291.31万元，主要用于以下方面:教育支出1065.23万元，占82.49%；社会保障和就业支出113.71万元，占8.8%；医疗卫生支出33.59万元，占2.6%；住房保障支出78.77万元，占6.11%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1291.31，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1024.32万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险（项）: 支出决算为95.34万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为9.39万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.59万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为78.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1291.31万元，其中：
人员经费971.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费159.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助160.22万元，主要包括学生生活补助和其他个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年不变。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待 费支出决算与2019年不变。
4. 国内公务接待支出0万元，
外事接待支出0万。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2020年，通川区复兴镇中心小学校政府采购支出总额13.9万元，其中：政府采购货物支出13.9万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，通川区复兴镇中心小学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对人员经费及公用经费、职工养老保险、职工医疗、职工住房公积四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对四个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
1.项目绩效目标完成情况。
从评价情况来看1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。2、进行小学阶段学历教育。3、在上级的领导下，全面贯彻党的教育方针，依法治校，廉洁从教，教书育人，为人师表。进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区复兴镇中心小学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出的支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指反映各部门举办的初中教育的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门用于特殊教育方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
通川区复兴镇中心小学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我校属于财政拨款的事业单位，校园占地14276平方米，校舍建筑面积7855平方米。编制人数74人，在校学生1390人，30个教学班。
（二）机构职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况。
2019年末，我校实有在编在岗人数72名，离退休人员60人,遗属3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
当年财政拨款收入1313.91万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计1291.31万元，其中：基本支出1291.31万元。其中：其中人员支出：971.2万元，商品和服务支出：159.89万元，对个人和家庭的补助160.22万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评
整体支出绩效目标自评表 | |||||||
（ 2020 ） 年度 | |||||||
部门名称 | 通川区复兴镇中心小学校 | ||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||
总额 | 财政拨款 | 总额 | 财政拨款 | ||||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 1065.23 | 1065.23 | 1065.23 | 1065.23 | ||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险费、职业年金、工伤、失业、生育保险 | 113.72 | 113.72 | 113.72 | 113.72 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | ||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | 78.77 | ||
城乡社区支出 | 拆迁补偿 | ||||||
文化活动与传媒 | 文化活动 | ||||||
其他支出 | |||||||
上年结余结转 | |||||||
金额合计 | 1291.31 | 1291.31 | 1291.31 | 1291.31 | |||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
年度 | 1、实施小学义务教育和促进基础教育发展。 | 1、实施小学义务教育促进基础教育发展。 | |||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 1291.31 | ||||
社会保障与就业支出 | 113.72 | 职工养老保险费、职业年金、工伤、失业、生育保险 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 33.59 | 职工医疗 | |||||
住房保障支出 | 78.77 | 职工住房公积金 | |||||
质量指标 | 规范预算执行 | 100% | |||||
时效指标 | 专项资金到位率 | 100% | |||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益 | 通过对学生的教育，使学生全面发展。 | 100% | ||||
社会效益 | 培养社会主义建设者和接班人 | 97% | |||||
生态效益 | 培养学生低碳生活、节能减排 | 95% | |||||
可持续影响 | 不断提高学生素质，丰富科学文化知识，推动社会发展 | 96% | |||||
满意度 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 99% | ||||
四、评价结论及建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助
建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。
第五部分 附表
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