第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区第十三小学校主要工作职责是：按照国家教育方针及区委、区政府、区教科局的有关规定，从事小学义务教育，培养德、智、体、美、劳等全方面发展的新时代人才。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（二）2020年重点工作完成情况。
我校是一所公立的九年义务教育的学校。其宗旨和业务范围是“实施九年义务教育，促进基础教育发展”。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
全体教职工深入贯彻党的方针引导,牢固树立廉洁从教，执教为民的思想，并依托学校百年的优秀文化，取得显著的成绩：脱贫攻坚勇做排头兵；教师赛课屡创佳绩；德育教育疫情防控常抓不懈；文明共创的知识熟记。
我校认真执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。学习区政府、教科局的相关文件精神和有关制度规定，积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，按规定从事九年义务教育，搞好教育教学工作。
二、机构设置
达州市通川区第十三小学校具有独立编制和独立核算的机构1个，无下属单位。编制数61人：其中：事业编制56人，工勤编制5人；实际在职教师58人，工人2人；退休教师21人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计956.07万元，支出总计956.07万元。与2019年相比，收入总计795.34万元、支出总计795.34万元（含年末结转结余12.64万元）。收入、支出都增加了160.73万元，增加20.21%。主要变动原因是2020年有新进人员，人员工资增加、人员调资等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年度收入合计956.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入942.19万元，占98.55%；上年结转13.88万元，占1.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年度支出合计956.07万元，其中：(一）一般公共预算财政拨款支出951.27万元，占99.50%，主要用于以下方面:一般公共服务教育支出（类）766.69万元，占80.19%；社会保障和就业（类）支出83.62万元，占8.75%；医疗卫生支出26.88万元，占2.81%；住房保障支出74.08万元，占7.75%。（二）年末结转结余4.8万元，占0.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计956.07万元，支出总计956.07万元。与2019年相比，收入总计795.34万元、支出总计782.7万元（年末结转12.64万元）。收入增加了160.73万元，增加20.21%；支出总计增加了173.37万元，增加22.15%。主要变动原因是2020年有新调进人员，人员工资增加、人员调资等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年支出总计956.07万元，其中一般公共预算财政拨款支出合计951.27万元，占本年支出总计的99.50%，年末结转结余4.8万元，占本年支出总计的0.5%。
2020年支出总计956.07万元，与2019年支出总计795.34万元相比，增加了160.73万元，增加20.21%。
2020年一般公共预算财政拨款支出合计951.27万元，占本年支出总计的99.50%，与2019年一般公共预算财政拨款支出合计782.7万元相比，一般公共预算财政拨款增加168.57万元，增长17.72%。
主要变动原因是2020年有新调进人员，人员工资增加、人员调资等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年支出总计956.07万元，其中一般公共预算财政拨款支出合计951.27万元，年末结转结余4.8万，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）766.69万元，占80.60%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出83.62万元，占8.79%；卫生健康支出26.88万元，占2.82%；住房保障支出74.08万元，占7.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为951.27，完成预算99.5%，年末结转结余4.8万元，占预算的0.5%其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）支出（款）（项）: 支出决算为766.69万元，完成预算80.6%，增加原因系2020年人员调动及本年工资调整。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）支出（款）（项）: 支出决算为83.62万元，完成预算8.8%，增加原因系2020年人员调动及本年工资调整。
6.卫生健康（类）支出（款）项）:支出决算为26.88万元，完成预算2.81%，增加原因系2020年人员调动及本年工资调整。
7.住房保障（类）支出（款）:支出决算为74.08万元，年初预算数为53.91万元，完成预算7.79%。增加原因系2020年人员调动及本年工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出951.27万元，其中：
人员经费871.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费79.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等无支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无变化。其中：
国内公务接待支出0万元，无相关收支。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无相关收支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，通川区第十三小学校机关运行经费支出0万元，无相关收支。
（二）政府采购支出情况
2020年，通川区第十三小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学校项目开展了预算事前绩效评估，本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 | 达州市通川区第十三小学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对学校项目开展了预算事前绩效评估，我校无专项预算项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区第十三小学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区第十三小学校是完全小学，基本职能和主要工作：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。
（二）机构职能。
下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，下设校长办公室，书记办公室、行政办公室，后勤办公室，教务处，体卫艺处，安办等办公室。
（三）人员概况。
占地2182平方米，有教学班22个，在职教工61人，退休教工21人，在校学生905人。其他事业单位0个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度我校预算数956.07万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年预算支出数956.07万元。其中对基本支出预算956.07万元，无项目支出预算。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。
3.财务上，会计核算要仔细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
（二）结果应用情况。
1、教师培训达60人，辖区内辍学学生为0。
2、教师培训合格率达到100%。争取连续获得教学质量先进单位。
3、按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，本年度已全面完成目标绩效任务。
4、我校连续获得教学质量先进单位
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑。
（二）存在问题。
会计记账核算业务不专业，没能实时学习相关会计业务知识。
（三）改进建议。
在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。
附件2
附件2-1 | ||||||||||||
整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||||
（ 2020 ） 年度 | ||||||||||||
部门名称 | ||||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
任务1 | 教育支出 | 771.49 | 771.49 | 766.69 | 766.69 | |||||||
任务2 | 社会保障与就业支出 | 83.62 | 83.62 | 83.62 | 83.62 | |||||||
任务3 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | |||||||
任务4 | 住房保障支出 | 74.08 | 74.08 | 74.08 | 74.08 | |||||||
任务5 | 结转结余 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
金额合计 | 956.07 | 956.07 | 956.07 | 956.07 | ||||||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||
年度 |
|
| ||||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||||
完成指标 | 数量指标 | 一般公共服务支出 | 771.49 | 766.69 | ||||||||
社会保障与就业支出 | 83.62 | 83.62 | ||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 26.88 | 26.88 | ||||||||||
质量指标 | 住房保障支出 | 74.08 | 74.08 | |||||||||
结转结余 | 4.8 | |||||||||||
合计 | 956.07 | 956.07 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||||
资金到位率 | 100% | 100% | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||||
财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | |||||||||||
实施小学义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||||||
社会效益 | ||||||||||||
提高教学质量、深化课程建设、进一步彰显办学特色。 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||||||
生态效益 | ||||||||||||
预算开支合理，节约水电气，减少排放、降低废弃物污染。 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||||||
可持续影响 | ||||||||||||
在工作中发现问题，分析原因，提出建议，全面落实相关政策。 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | |||||||||||
社会满意度 | 98% | 98% | ||||||||||
…… | ||||||||||||
注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。 | ||||||||||||
通川区第十三小学校
2020年项目绩效评价报告
本单位2020年度无专项预算项目。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
