第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
通川区文华街小学校主要工作职责是：根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。
（二）主要职能部门概况
达州市通川区文华街小学成立于2013年4月，由原一小和五小校区构成，校址位于通川区文华街院棚巷36号，校长李云贵，截至2020年我校编制人数124人，实际在职在岗位124人，小学生2286人。学校以原区一小老校区为教学主阵地，是一所既年轻又古老的学校，学校依托独特的区位优势，凭借深厚的文化积淀，发掘丰富的教育资源，继续传承百年教育。
（三）2020年重点工作完成情况。
达州市通川区文华街小学校2020年除了圆满完成本年教育教学任务外，积极开展脱贫攻坚工作，学校各项工作有序推进。学校人员经费全额到位，公用经费按财政拨款进度确保教育教学正常运转，安全隐患点有序排除，食品安全校园安全稳定工作常抓不懈，没发生安全责任事故。
二、机构设置
本单位属于独立核算的全额拨款事业单位，无下属单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年本年，合计收入：1820.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1781.48万元，占97.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上年结余收入39.29万元，占2.16%。
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2020年本年支出合计1757.21万元，其中：基本支出1757.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%，本年结余结转63.56万元。
二、 收入决算情况说明
2020年本年合计收入：1820.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1781.48万元，占97.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上年结余收入39.29万元，占2.16%。
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三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1757.21万元，其中：基本支出1757.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%，本年结余结转63.56万元。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支分别为总计1820.77万元和1757.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加224.84万元和136.03万元，收入增长14.09%，支出增长8.39%，主要原因在于本年度教师岗位变动大，工资福利支出大幅度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1757.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款1542.18万元相比增加13.94%，主要原因在于本年度教师岗位变动大，工资福利支出大幅度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1757.21万元，主要用于以下方面:教育支出1383.28万元，占78.72%；社会保障和就业支出176.83万元，占10.06%；医疗卫生与计划生育支出55.5万元，占3.16%；住房保障支出141.6万元，占8.06%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1757.21万元，完成预算100%。其中：
1、教育（类）205（款）: 支出决算1383.28万元
2、文化体育与传媒支出（类）207（款）：支出决算0.00万元。
3、社会保障和就业（类）205（款）（项）: 支出决算176.83万元
4、医疗卫生与计划生育（类）210（款）（项）:支出决算为55.5万元
5、住房保障支出（类）221（款）（项）支出决算：141.6万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1757.21万元，其中：
人员经费1560.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费196.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
（二）项目绩效目标完成情况。
整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2020）年度 | |||||||||
部门名称 | |||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
一般公共服务支出 | 人员经费及公用经费 | 1,446.84 | 1,446.84 | 1,383.28 | 1,383.28 | ||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险及其他社会保障 | 176.83 | 176.83 | 176.83 | 176.83 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | ||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | ||||
金额合计 | 1820.77 | 1820.77 | 1757.21 | 1757.21 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 1、实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育； | 1、完成小学学历教育； | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||||
完成指标 | 数量指标 | 一般公共服务支出 | 1446.84 | 1383.28 | |||||
社会保障与就业支出 | 176.83 | 176.83 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 55.50 | 55.50 | |||||||
住房保障支出 | 141.60 | 141.60 | |||||||
合计 | 1820.77 | 1757.21 | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 加强预算资金的管理 | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施小学义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 效果明显 | |||||
社会效益 | 提高教学质量、深化课程建设、进一步彰显办学特色。 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||
生态效益 | 预算开支合理，节约水电气，减少排放、降低废弃物污染。 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||
可持续影响 | 在工作中发现问题，分析原因，提出建议，全面落实相关政策。 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 99% | 99% | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区文华街小学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
2020年，我校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我校有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指单位用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：指本按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）行政医疗（项）:指本按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
达州市通川区文华街小学校
整体支出绩效自评报告
（2020年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
2020年我校编制人数124人，实际在职在岗位124人，小学生2186人，无车辆。
（二）单位主要职责。
我单位作为城市小学，其基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是教学工作和小学学历教育。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。2020年我校预算数1820.77万元（含结转39.29万元）。
2. 财政非税收入计划数。无。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数1820.77万元，其中对基本支出预算1820.77万元，无项目支出预算。
4. 部门三公经费预算情况。对年度内三公经费预算情况进行说明。2020年度本单位三公经费预算数为0，实际支出数为0.
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。2020年度本单位调整预算数为17814779.76元，上年结余392918.00元，实际收入18207697.76元。
2. 财政非税收入完成数。无。
3. 部门实际支出。
本年度内部门实际支出数17572143.60元，其中基本支出17572143.60元，本年年末结转和结余635554.16元。
4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，无增减金额，均为0
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
本年度工资福利支出（人员的工资、津贴、福利等）支出15490758.88元。办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）等商品和服务性支出合计1966238.72元， 对个人和家庭的补助支出115146.00元，办公设备采购支出0元。各项较年初预算均有所提高，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，学校为提高办学水平和知名度，开展的活动较多，各项支出增加。
三、部门整体绩效目标和完成情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，本年度已全面完成目标绩效任务。
四、改进措施和建议
根据2020年度年初预算数和实际支出数对比分析，我校在年初预算是还需进一步细化，合理安排收支。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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