第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．主要职能: 实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。
（二）2020年重点工作完成情况
1.贯彻执行了国家的教育方针，完成了教育部门规定的教育教学任务，学生学业成绩有了较大收获，思想品德有了较大的提高。
2.完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工还要每月(1-3月电话慰问，4-12月每月两次)二次深入到安云乡战马村与大尖村对贫困户进行慰问及开展上级下达的脱贫攻坚工作，实行帮扶贫困户，推动和带动贫困户，着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等工作。
3.参加区举行的各项体育运动会，网上培训教师的各项技能、教育水平，取得了较大的进步，极大的丰富了全体师生的精神生活。
４、学校举行了全校师生冬季趣味运动会活动。
二、机构设置
机构情况，独立事业编制机构数1个，年末在编人员52人。
人员情况，人员情况，上年末在编人员5２人，退休3人，考调入教师3名，人数无变化。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计909.60万元。与2019年786.32万元相比，收、支总计各增加123.28万元，增长15.68%。主要变动原因是人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
单位：万元 | 2019年 | 2020年 |
本年度预算收入 | 786.32 | 909.60 |
教育支出 | 618.09 | 720.96 |
社会保障和就业支出 | 89.80 | 95.34 |
医疗卫生与计划生育支出 | 21.69 | 24.78 |
住房保障支出 | 56.74 | 68.51 |
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计909.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入909.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计909.58万元，其中：基本支出909.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。收入支出有0.02万的误差，是因为支出表中“四舍五入”造成的。
（图3： 支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计909.60万元。与2019年786.32万相比，财政拨款收、支总计各增加123.28万元，增长15.68%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出909.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年786.32万相比，一般公共预算财政拨款增加123.28万元，增长15.68%，变动原因是人员经费增加。收入支出有0.02万的误差，是因为支出表中“四舍五入”造成的。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出909.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）720.96万元，占79.3%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出95.34万元万元，占10.5%；卫生健康支出24.78万元万元，占2.7%；住房保障支出68.51万元，占7.5%。收入支出有0.02万的误差，是因为支出表中“四舍五入”造成的。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为909.58万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）: 支出决算为720.96万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类: 支出决算为95.34万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.卫生健康（类）:支出决算为24.78万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
7.住房保障（类）:住房保障支出为68.51万元
收入支出有0.02万的误差，是因为支出表中“四舍五入”造成的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出909.58万元，其中：
人员经费806.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费103.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
收入支出有0.02万的误差，是因为支出表中“四舍五入”造成的。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国出境。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务接待预算，也无公务接待。
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，达高中来凤分校机关运行经费支出0万元，比2019年0万元增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，达高中来凤分校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达高中来凤分校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校主要从事初中教育，开展教育教学活动。学校努力地满足了现代教育教学需求，促进了教育教学质量和教育科研水平的提高，积极推进教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项工作任务，取得了可喜的成绩。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市高级中学来凤分校部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市高级中学来凤分校部门整体支出绩效自评报告（2020年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
2020年达州市高级中学来凤分校为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。编制数50人。实际在职52人,其中离岗待退3人，遗属２人，退休50人，无公务用车。初中学生数495人，其中送教上门4人, 随班就读9人。
（二）单位主要职责
主要职能。达州市高级中学来凤分校是财政补助事业单位。其主要职责：我校主要从事初中教育，开展教育教学活动。
学校努力地满足了现代教育教学需求，促进了教育教学质量和教育科研水平的提高，积极推进教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项工作任务，取得了可喜的成绩。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2020年初预算758.76万元，比2019年预算数616.88万元，增加141.88万元，主要原因是本年较上年工资调资。本单位2020年实际预算支出909.60万元。
2. 财政非税收入计划数。
本单位无财政非税收入
3. 部门预算支出
2020年本年预算支出合计909.60万元，其中：基本支出909.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%。支出包括：工资福利支出及公用经费支出720.96万元、社会保障和就业支出95.34元、医疗卫生与计划生育支出24.78万元、住房保障支出68.51万元等。
4. 部门三公经费预算情况。对年度内三公经费预算情况进行说明。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入
本单位2020年一般公共预算当年拨款909.60万元，比2019年预算数786.32万元，增加123.28万元，主要原因是本年较上年工资调资。
2. 财政非税收入完成数
本单位无财政非税收入
4. 部门实际支出
年度内部门实际支出数909.58万元，其中基本支出909.58万元占总支出的100%。收入支出有0.02万的误差，是因为支出表中“四舍五入”造成的。无项目支出。
4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，增减金额及增加情况说明。
本单位2020年无因公出国出境经费、无公用车购置及运行费、无公务招待费等三公经费支出。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况进行说明。分析其实际支出结构与年初预算安排的合理性，着重阐述人员成本（人员的工资、津贴、福利等）、办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、公务成本（包括会务费、差旅费、三公经费等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）增减变化。
科目名称 | 2020年度预算执行情况 | 2019年度预算执行情况 | 增减情况 | 变动原因 |
基本工资 | 282.96 | 279.08 | 3.88 | 工资调整等 |
津贴补贴 | 11.09 | 8.59 | 2.5 | 工资调整等 |
绩效工资 | 274.01 | 246.81 | 27.2 | 绩效调整等 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.12 | 71.93 | -2.81 | 基数变动等 |
职业年金缴费 | 12.72 | 9.86 | 2.86 | 基数变动等 |
职工基本医疗保险缴费 | 24.78 | 21.69 | 3.09 | 基数变动等 |
其他社会保障缴费 | 4.73 | 6.36 | -1.63 | 基数变动等 |
住房公积金 | 68.51 | 56.74 | 11.77 | 基数变动等 |
办公费 | 48.53 | 37.63 | 10.9 | 上级补助了办公经费 |
水费 | 1.6 | 2 | -0.4 | 采取了节水措施 |
电费 | 4 | 6.73 | -2.73 | 采取了节能措施 |
邮电费 | 1.3 | 1 | 0.3 | 累计增加 |
差旅费 | 4.83 | 7.24 | -2.41 | 教师减少外出学习增 |
维修（护）费 | 23.71 | 7.91 | 15.8 | 学校加大了维修 |
培训费 | 0.43 | 5.08 | -4.65 | 由于疫情影响，培训减少 |
劳务费 | 5.3 | 5.28 | 0.02 | 正常变动 |
工会经费 | 3.77 | 4.16 | -0.39 | 调整比例 |
抚恤金 | 4.61 | 4.61 | 退休教师死亡 | |
福利费 | 9.66 | 6.58 | 3.08 | 调整比例 |
救济费 | 1.73 | 1.65 | 0.08 | 调整标准 |
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。
达州市高级中学来凤分校2020年实际发生支出909.58万元，预算支出909.58万元。预算执行100%
四、改进措施和建议
改进措施和建议： (一)预算控制方面 在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年 工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。 (二)年度绩效目标设定方面应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。(三)业务工作方面 在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师;加强教师培养，整体提高队伍素质。 (四)财务管理方面 应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。
附件2
项目2020年绩效评价报告
（我校无项目评价）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
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