第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照国家教育方针及区政府、教科局的相关文件精神和有关规定，从事九年义务教育。
1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国 家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教 育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义 务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财 务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学 校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负 责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6. 承办区教育局和上级业务部门交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年我校重点工作：
1.构建和谐校园，营造和谐领导班子、和谐年级组、和谐教研组、和谐备课组、和谐班级、和谐宿舍的良好氛围。
2.规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性。
3.加强教师师德修养，在教师中明确为学生成长服务的意识，在中层以上干部中明确为教师发展服务的意识，以学生的成长为本、以教师的发展为本。
4.注重德育工作的层次性，开展丰富多彩、形式多样的德育活动，形成大麦地特色的德育体系。
5.聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式，在全面学习“主体参与”课堂模式的基础上，形成我校特色的课堂教学模式。
6.认真抓好校本教研，广泛开展学科和个人课题、微型课题研究，解决教学中的问题、课堂中的问题、学生中的问题，以课题促进教育教学质量的提高。鼓励教师积极撰稿、投稿，积极参加各级各类论文评比。
7.创新和丰富学校党建工作的内容和形式，搞好对外宣传和对外开放工作。
8.发挥学校独特的文化优势，提升学校文化品位。
为达到目标，我校主要从以下几方面开展工作：
1.实施课程统整，加强常规管理，促进质量提升。
2.重视教师培训，关注日常研讨，推进课题研究。
3.强化德育管理，加强德育科研，推进德育创新。
4.加强安全管理，提升环境档次，保障校园和谐。
5.加强业务学习，做好日常统计，规范财务管理。
二、机构设置
达州市通川区第一小学校预算单位1个，事业编制145人，在职教职工145人；退休教师81人；遗嘱1人 。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2354.51万元。与2019年相比，收、支总计各增加359.91万元，增长18.04%。主要变动原因是增加了对学校教育的投入和教师的各项保障支出。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2354.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2354.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计2354.51万元，其中：基本支出2310.51万元，占98.13%；项目支出44万元，占1.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2354.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加了359.91万元，增长18.04%。主要变动原因是增加了对学校教育的投入和教师的各项保障支出。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
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2020年一般公共预算财政拨款支出2354.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加了359.91万元，增长18.04%。主要变动原因是增加了对学校教育的投入和教师的各项保障支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2354.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1899.98万元，占80.70%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出208.07万元，占8.84%；卫生健康支出（类）67.48万元，占2.87%；农林水支出（类）2万元，占0.07%；住房保障支出（类）176.98万元，占7.52%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2354.51万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1899.98万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为9.09万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为174万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为17.88万元，完成预算100%
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为67.48万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为176.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2303.25万元，其中：
人员经费2005.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费254.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
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2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，达州市通川区第一小学校机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，达州市通川区第一小学校政府采购支出总额15.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购办公设备15.51万元。主要用于学校学生课桌凳及教师办公。授予中小企业合同金额15.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达州市通川区第一小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。2020年部门整体实际支出2354.51万元，支出预算数为2303.25万元，预算执行差异率为2.18%，高于年初绩效目标。（原因为：增加了对学校教育的投入和教师的各项保障支出。）。学校师生整体满意达98%。我校连续获得教学质量先进单位。努力改善学校校园环境。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区第一小学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
11、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
12、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。
13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如达州市会计专业技术资格考试考务费等。
14、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除教育管理方面的支出和行政单位的支出外，其他用于教育管理事务方面的支出。
15.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。
16.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区第一小学校2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构人员情况
通川区第一小学校财政补助事业编制机构数1个，现有教职工145人，在校学生2999人，共59个教学班。是通川区教学质量先进单位和优秀学校，是全国文明校园，是校园足球特色学校。
（二）单位职责
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展，加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。当年财政拨款收入2354.51万元。
2. 部门预算支出。教育支出1899.98万元，社会保障与就业支出208.07万元，卫生健康支出67.48万元，住房保障支出176.98万元，其他扶贫支出2万元。
3. 部门三公经费预算情况。本年度无三公经费预算。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2354.51万元。
2. 部门实际支出。年度内部门实际支出2354.51万元，其中基本支出2354.51万元。
3.部门三公经费实际支出情况。与年初预算数一致，无三公经费支出。
4. 部门年度预算执行情况对比分析。
2020年度预算执行情况与2019年度对比分析如下：
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 23,545,148.43 | 19,946,037.00 | 3,599,111.43 | 18.04 | 预算收入增加 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 23,545,148.43 | 19,285,937.00 | 4,259,211.43 | 22.08 | 预算收入增加 | |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 660,100.00 | -660,100.00 | -100.00 | 无基金收入 | |
*事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.本年支出 | 8 | 23,032,484.64 | 19,946,037.00 | 3,086,447.64 | 15.47 | 支出严格执行预算制度 | |
其中：基本支出 | 9 | 22,592,484.64 | 19,285,937.00 | 3,306,547.64 | 17.14 | 支出严格执行预算制度 | |
（1）人员经费 | 10 | 20,052,030.44 | 16,927,530.00 | 3,124,500.44 | 18.46 | 支出严格执行预算制度 | |
（2）公用经费 | 11 | 2,540,454.20 | 2,358,407.00 | 182,047.20 | 7.72 | 支出严格执行预算制度 | |
项目支出 | 12 | 440,000.00 | 660,100.00 | -220,100.00 | -33.34 | 支出严格执行预算制度 | |
其中：基本建设类项目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
事业单位经营支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.年末结转和结余 | 15 | 725,551.79 | 0.00 | 725,551.79 | 0.00 | ||
其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 725,551.79 | 0.00 | 725,551.79 | 0.00 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — | |
1.货币资金 | 19 | 0.00 | 73,706.18 | -73,706.18 | -100.00 | 及时支付资金 | |
2.财政应返还额度 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.房屋 | 21 | 3,949,874.00 | 0.00 | 3,949,874.00 | 0.00 | ||
4.车辆 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.在建工程 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.借款 | 24 | 0.00 | 120,000.00 | -120,000.00 | -100.00 | 负债减少 | |
7.应缴财政款 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8.应付职工薪酬 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — | |
1.独立编制机构数 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2.独立核算机构数 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3.年末实有人数 | 30 | 145 | 145 | 0 | 0.00 | ||
在职人员 | 31 | 145 | 145 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政人员 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
参照公务员法管理事业人员 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
非参公事业人员 | 34 | 145 | 145 | 0 | 0.00 | ||
离休人员 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
退休人员 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4.年末其他人员数 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5.年末学生人数 | 38 | 2,999 | 2,999 | 0 | 0.00 | ||
四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — | |
1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — | |
房屋面积（平方米） | 41 | 8,943.00 | 0.00 | 8,943.00 | 0.00 | ||
车辆数量（辆） | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2.“三公”经费支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中：因公出国（境）费 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车购置及运行维护费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中：公务用车购置费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车运行维护费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务接待费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.培训费 | 49 | 5,031.50 | 70,000.00 | -64,968.50 | -92.81 | 培训减少 | |
4.会议费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.机关运行经费 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — | |
本年收入合计 | 53 | 19,037,043.00 | 15,408,047.00 | 3,628,996.00 | 23.55 | 预算收入增加 | |
本年支出合计 | 54 | 19,249,931.00 | 15,408,047.00 | 3,841,884.00 | 24.93 | 支出严格执行预算制度 | |
年末结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — | |
本年收入合计 | 57 | 23,545,148.43 | 19,946,037.00 | 3,599,111.43 | 18.04 | 预算收入增加 |
三、部门整体绩效目标和完成情况
1、预算编制方面
学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。
预算编制流程分为4个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。
①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；
②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。
③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。
④编制预算。每年十一月初，财务室根据区财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报区财政局。
2、基本支出预算管理情况
根据区财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5000元以上用款由支委会研究后审批。
3、项目支出预算管理情况
学校加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。
4、三公经费预算管理情况
学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，近年来，学校无三公经费支出。
5、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
目标1：争创市级文明单位，建设文明校园、书香校园、温馨校园。
目标2：争取连续获得教学质量先进单位。
（二）部门绩效年度目标
1、教师培训达100人，辖区内辍学学生为0。
2、教师培训合格率达到100%。争取连续获得教学质量先进单位。
3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。
4、项目整体满意度达到90%。
5、打赢脱贫攻坚战。
（三）绩效目标完成情况
1、2020年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。
2、2020年部门整体实际支出2354.51万元，支出预算数为2303.25万元，预算执行差异率为2.18%，高于年初绩效目标。（原因为：增加了对学校教育的投入和教师的各项保障支出。）
3、学校师生整体满意达98%。
4、我校连续获得教学质量先进单位。
5、为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，学校校长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划。
四、改进措施和建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。
第五部分 附表
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