第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区达州铁路中学。其主要职责：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章，建立和健全我校教育装备的各项场室建设。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、着力夯实党建基础，发展政治保障坚强有力
二、强化教育教学常规管理，全面提升教育质量
三、学校秉承“以教研促教改，以教改促教学”、全面提升教师素养
四、抓德育管理，学校育人水平成效显著
五、强化服务意识，服务保障能力显著增强
六、全面开展素质教育，打造出了铁中品牌
七、立足校情，积极探索“办学特色”初见成效
二、机构设置
我校设内部股室七个，分别为：办公室、党建办团委、教务处、政教处、教科室、体卫艺和总务处。单位编制169人，现有在职教职职工156人，退休35人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2642.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加38.2万元，增长1.45%。主要变动原因是人员正常晋升、绩效工资调标和学生学费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2642.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2496.25万元，占94.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入146.1万元，占5.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计2771.80万元，其中：基本支出2771.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2642.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加38.2万元，增长1.45%。主要变动原因是人员正常晋升、绩效工资调标和学生学费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2771.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加342.91万元，增长14.1%。主要变动原因是人员经费正常晋升。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2771.8万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2265.73万元，占81.74%；社会保障和就业（类）支出236.42万元，占8.53%；卫生健康支出72.51万元，占2.62%；住房保障支出197.13万元，占7.11%；城乡社区支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2771.8万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类） 支出决算为2265.73万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为236.42万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）:支出决算为72.51万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出类：支出决算为0万元，完成预算0%。
5.住房保障支出类：支出决算为197.13万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2771.8万元，其中：
人员经费2192.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费579.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理亚缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.84万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出1.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.47万元，减少44%。主要原因是大修减少加强管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部、办公用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆
公务用车运行维护费支出1.84万元。主要用于办公用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……
（二）政府采购支出情况
2020年，达州铁路中学政府采购支出总额40.16万元，其中：政府采购货物支出40.16万元。主要用于办公设备更换。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达州铁路中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部、办公用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，达州铁路中学在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。涉及预算财政资金2050.03万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看（简要说明项目绩效情况）；本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州铁路中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
达州铁路中学2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
达州铁路中学是全额拨款的事业单位，我校设内部股室七个，分别为：办公室、党建办团委、教务处、政教处、教科室、体卫艺和总务处。
（二）机构职能。
依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章，建立和健全我校教育装备的各项场室建设。其主要职责：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况。
单位编制169人，现有在职教职职工156人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计2642.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2496.25万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计2771.80万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2265.73万元，占81.74%；社会保障和就业（类）支出236.42万元，占8.53%；卫生健康支出72.51万元，占2.62%；住房保障支出197.13万元，占7.11%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，学校对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。涉及预算财政资金2050.03万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。
（二）结果应用情况。
部门名称 | 达州铁路中学 | |||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
教育支出 | 人员经费及日常经费 | 1592.22 | 1592.22 | 2265.75 | 2265.75 | |||||
社会保障就业支出 | 养老保险 | 209.35 | 209.35 | 236.41 | 236.41 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 医疗保险 | 71 | 71 | 72.51 | 72.51 | |||||
住房保障支出 | 住房公积金 | 177.46 | 177.46 | 197.13 | 197.13 | |||||
金额合计 | 2050.03 | 2050.03 | 2050.03 | 2771.80 | 2771.80 | 2771.80 | ||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
年度 |
| 目标1,2，3 全部完成 | ||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||
数量指标 | 人员经费及日常经费 | 1592.22 | 2265.75 | |||||||
养老保险 | 209.35 | 236.41 | ||||||||
医疗保险 | 71 | 72.51 | ||||||||
住房公积金 | 177.46 | 197.13 | ||||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算收支管理 | 100% | |||||||
时效指标 | 预算执行力度 | 及时安抚资金 | 100% | |||||||
成本指标 | 财政支出目标 | 2050.03 | 100% | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 完成学历教育 | 效果明显 | 100% | ||||||
社会效益 | 提高学生文化素质 | 效果明显 | 100% | |||||||
生态效益 | 教育学生树立环保意识 | 效果明显 | 98% | |||||||
可持续影响 | 提高学生整体素质 | 效果明显 | 98% | |||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会工作满意 | 90%以上 | 97% | ||||||
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
达州铁路中学预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
（二）存在问题。
预算编制细化程度不够。
（三）改进建议。
改进措施： (一)预算控制方面 在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。 (二)年度绩效目标设定方面应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。(三)业务工作方面 在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师;加强教师培养，整体提高队伍素质。 (四)财务管理方面 应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。
建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成，为学校的正常发展提供强有力的保障。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
