第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。通川区东岳镇卫生院，是一所差额拨款的基层医疗卫生事业单位，担负了基本医疗和公共卫生服务工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、基本医疗稳步发展，医疗业务收入236.5万元，
全年无医疗纠纷及事故发生。
2、公共卫生居民健康建档19983份，开展健康讲座60期，发放健康资料11686份，报告处置传染病2例，管理孕产妇 46人，0-6岁儿童 390人，接种疫苗1478人次，免费体检65岁老年人1150人，管理高血压912人，糖尿病331 人，精神病76人，卫生协管12次，完成家庭医生签约服务8308人。
3、完成城乡居民医保筹资 人。
4、2020年贫困人口医治470 人次，得到了救死扶伤完善体现，获得了社会好评，赢得到效益双丰收。
二、机构设置和医院概况
通川区东岳镇卫生院属通川区卫生健康局下属的二级单位，现有编制床位30张，平均开放床位30张.设立了内科、外科、中医科、功能科、理疗科、公共卫生科等。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计358.43万元。与2019年相比，收入减少56.84万元，减少率18.857%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年通川区东岳镇卫生院本年收入合计358.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.93万元，占34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入236.5万元，占66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年通川区东岳镇卫生院本年支出合计358.43万元，其中：基本支出358.13 万元，占 99.92%；项目支出0.3万元，占0.08%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款总计121.93万元。与2019年相比，财政拨款减少24.91万元，减少20.43%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出121.93万元，占本年支出合计的 34 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少24.91万元，减少 20.43 %。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出121.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出83.17万元，占68.21%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；工资福利支出38.76万元，占31.79%；住房保障支出0万元，占0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为121.93万元，完成预算100%。其中：
1. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为18.67万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为236.50万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为102.96万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
（数据来源财决表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出121.64万元，其中：
人员经费38.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费82.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、救护车1辆，其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本（单位）在年初预算编制阶段，组织对重大公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看是是资金使用效益有待进一步提高，二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
1、项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“重大公共卫生专项”绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化，下一步改进措施：一是合理使用资金，二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 重大公共卫生专项 | ||||
预算单位 | 达州市通川区东岳镇卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.3 | 执行数: | 0.3 | |
其中-财政拨款: | 0.3 | 其中-财政拨款: | 0.3 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 | 有效预防和控制主要传染病 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规率 | 合理分配资金，不得存在扩大资金使用范围，挪用、支付不合规，支付依据不充分等 | 合理分配资金，不得存在扩大资金使用范围，挪用、支付不合规，支付依据不充分等 | |
项目完成指标 | 预防传染病传播 | 传染病和慢性病的控制 | 有效预防和控制传染病及慢性病 | 有效预防和控制传染病及慢性病 | |
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
东岳镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区东岳镇卫生院是国有全资属于公益性一级乡镇卫生院，由区卫健局直管，现任法定代表人：夏其兵。医院现有编制床位30张，总建筑面积1500平方米。
（二）机构职能。
通川区东岳镇卫生院担负基本医疗和公共卫生服务基本职能，面向基层，医疗和预防共同推进，为群众提供医疗、护理、预防保健、健康教育，家庭医生签约等服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务等。
（三）人员概况。
通川区东岳镇卫生院现有编制数量11人，实有专业技术人员11名，年末在职在编人员7人，聘用人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
通川区东岳镇卫生院2020年度财政资金收入总计121.93万元，其中，医疗卫生收入18.67万元，占 15.31 %；基本公共卫生服务收入 102.96万元，占84.44%；重大公共卫生服务收入0.3万元，占0.25%
（二）部门财政资金支出情况。
通川区东岳镇卫生院2020年度财政资金支出总计121.93万元，其中医疗卫生支出18.67万元，占15.31%；基本公共卫生服务收入 102.96万元，占84.44%；重大公共卫生服务收入0.3万元，占0.25。
二、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。公共卫生服务支出97.06万元。
1、公共卫生居民健康建档19983份，开展健康讲座60期，发放健康资料11686份，报告处置传染病2例，管理孕产妇 46人，0-6岁儿童 390人，接种疫苗1478人次，免费体检65岁老年人1150人，管理高血压912人，糖尿病331 人，精神病76人，卫生协管12次，完成家庭医生签约服务8308人。
2、完成城乡居民医保筹资 12218人。
3、2020年贫困人口医治470 人次，得到了救死扶伤完善体现，获得了社会好评，赢得到效益双丰收。
（二）结果应用情况。
2020年我院财政项目主要有重大公共卫生1个。重大公共卫生工作经费0.3万元，主要用于宣传教育、有效预防和控制传染病、艾滋病相关知识。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1、上级部门拨款不及时，特别是每年的上半年，医保局均不划款，造成我院日常运转困难，往往不能按时发放职工工资和缴纳职工住房公积金。
2、资金使用与专项工作运行时间不对接,凸显出账目不规范。
（二）存在问题。
1、明确性不够准确。
2、重点工作完成情况不够好。
3、人才培养不够合理。
4、科技创新不够重视。
（三）改进建议。
1、明确科学合理有效的目标。
2、加大对重点工作的完成和资金投入情况。
3、加大人才培养力度，鼓励年轻人不断学习、创新。
4、重视科技创新。
附件2
达州市通川区东岳镇卫生院2020年项目支出绩效评价报告
一、项目概况
针对主要传染病、慢性病、地方病、职业病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群的健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置需要，制定和实施重大公共卫生服务项目，并适时充实调整。目前，重大公共卫生服务项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、贫困白内障患者复明、农村改水改厕、消除燃煤型氟中毒、15岁以下人群补种乙肝疫苗、农村妇女孕前和孕早期增补叶酸预防出生缺陷、农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查等项目。继续组织开展计划生育技术服务，主要包括避孕节育、优生优育科普宣传、避孕方法咨询指导、发放避孕药具、实施避孕节育和恢复生育力手术及随访服务、开展计划生育手术并发症及避孕药具不良反应诊治等。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加科学、合理性。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
