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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

“巍巍凤凰山，潺潺州河水”，一方山水养育了一方人。达州市通川区人民医院坐落于凤凰山下，始建于1976年，原为达川市人民医院，1999年撤市改区后，更名为达州市通川区人民医院。

经过十几年的不断发展，医院在各级党委和卫生主管部门的关怀和帮助下，从小到大，由弱变强。2008年8月与西外镇卫生院合并，搬迁至朝阳街道办事处金山南路271号。2008年汶川地震后，争取到灾后重建澳门援助项目，占地面积20亩，修建新门诊及住院大楼，建筑面积达13,000平方米，于2013年10月竣工。2014年6月医院整体搬迁至达州市通川区西外新锦路1号，逐步发展为一所政府开办的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和突发公共卫生事件应急处置为一体的公益性、非营利性县级综合医院。

我院现为我区医疗质量、护理质量、院感质量质控中心、远程会诊医疗区域中心、医疗急诊中心、基层医疗培训中心。同时又是达州市中西医结合医院医联体成员，辖区内10余个乡镇卫生院医联体单位，磐石镇卫生院、龙滩乡卫生院、新村卫生院医联体托管医院，复兴镇卫生院医共体单位。承担着全区及邻近辖区近70万人民群众的常见病、多发病、疑难病救治、危重患者的抢救及分级诊疗和双向转诊工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.严格党的组织生活制度，规范党内政治生活

一是认真落实“三会一课”制度，严格执行党组织生活会制度。本年度共召开支部大会4次，支委会12次，专题党课4次，主题党日活动12次。二是严格会议纪律，规范组织生活程序。支部组织活动严格执行考勤签到制，落实请销假、谈话提醒、定期通报等制度，推动了党内组织生活的刚性执行。三是坚持定期谈心谈话，发扬党内民主。支部班子成员之间、班子成员与党员、党员与党员、党员与群众之间定期开展谈心谈话，有力地推动了工作向好发展。四是扎实开展民主评议党员，增强组织活力。支部严格按照评议程序和要求，精心组织，科学安排，务求实效，不走过场，扎实开展党员民主评议。五是规范组织活动记录，强化档案建设。对支部各种活动留存原始资料类别、会议记录等进行了规范化要求，及时更新党建工作资料的收集归档，推动支部党建工作相关资料向“适时完整、真实准确”发展。六是在庆祝建党99周年之际，组织开展了“抗疫我尽责、从医我当先”、“牢记入党初心，争做从医先锋”专题活动，展现了新时代党员良好的精神风貌。

2.积极发展党员，壮大党员的队伍

一是做好党员发展工作，增强党建工作活力，认真执行党员发展标准、发展程序和发展规定，做好发展对象的考察、政审工作。党支部重视入党积极分子队伍建设，组织入党积极分子和考察发展对象，参加每月的党员活动日活动，以抗疫先进人物为学习的榜样，以自己身边的优秀党员为标杆，以全心全意为人民服务的宗旨教育引导优秀青年，树立正确的世界观、人生观和价值观，充分发挥他们在医疗、管理中的骨干作用，造就一支积极向上的入党积极分子队伍。二是加强预备党员教育培养，及时掌握他们的思想和学习状况，不断增强其党性修养，使他们早日成为合格党员。今年我院发展预备党员3名，递交入党申请书46名同志。

3.巩固“廉洁医院”成果，构建廉洁行医环境

行风建设是为老百姓做实事的具体表现，支部今年来坚持将行风工作作为一项形象工程、民心工程来抓，把行业作风建设和职业道德建设作为医院精神文明的一项大事来抓，召开全院行风建设总动员大会，从“整治群众最不满意的10件事”入手，进一步从改善服务态度，提高服务质量，规范医疗行为等方面修订服务承诺内容。纵深推进“廉洁医院”建设，继续开展医德查房、住院费用“一日清单制”、“放心药房”等活动。把服务行为置于社会和群众的广泛监督之下，全面实行三级社会服务承诺。

4.全年业务指标

2020年，医院全年业务总收入13,177.72万元，同比增长11.11%。其中门诊收入2,920.34万元，同比增长24.04%；住院业务收入10,257.38万元，同比增长7.91%；全年药品总收入（不含中医药饮片）3,022.98万元，占总收入的22.94%。

5.医共体建设情况

2020年复兴分院全年业务总收入407.41万元，其中住院收入307.85万元，住院次均费用3,084.69元，门诊收入99.56万元，门诊次均费用105.67元，全年住院人次998人次，门诊人次9,421人次，同时我院选派临床、护理、医技等优秀人员到复兴分院，通过帮助开展新技术、成立特色专科和基础科室等方式，有效提升了复兴分院的医疗服务能力和技术水平。

6.医疗保障工作

（1）医疗报账工作。2020年我院共收治城乡居民医保住院10,903人次，住院总费用7,790.01万元，共计报销医疗费用4,666.31万元；共收治职工医保住院1,049人次，住院总费用758.27元，共计报销医疗费用483.56万元。

（2）医疗救助工作。2020年共收治贫困户2,236人次，总医疗费用2,368.78万元，医保报销1,708.37元，民政救助金额183.81万元，卫生扶贫救助金额62.29万元，重疾救助金额4.48万元。

二、机构设置

我院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各为16,731.43万元和15,592.04万元。与2019年相比，收入总计增加4,123.82万元，增长32.71%；支出总计增加2,984.43万元，增长23.67%。

收入增长主要变动原因是医院在区政府及主管局的支持下大力得到了飞越发展，为患者提供了更舒适的就医环境、更高明的诊疗技术、更先进的医疗设备，得到了患者的一致好评，医疗业务的事业收入大幅增加。

支出主要变动原因是由于医院尚处于发展的初级阶段，医院还很年轻需要投入更多的医疗资源用于长远发展，只有前期建设的夯实基础才能奠定公立医院的可持续发展。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计16,731.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入590.12万元，占3.53%；政府性基金预算财政拨款收入2,947.28万元，占17.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13,177.72万元，占78.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.31万元，占0.10%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计15,592.04万元，其中：基本支出12,800.96万元，占82.10%；项目支出2,791.08万元，占17.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3,537.4万元和2,832.75万元。与2019年相比，财政拨款收增加2,796.70万元，增长377.58%，支总计各增加2,092.05万元，增长282.44%。主要变动原因是由于新冠疫情暴发，政府拨付抗疫专项基金2,947.28万元用于抗疫相关支出，大幅增加我单位财政收支比率。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出58.65万元，占本年支出合计的0.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加249.42万元，增长73.21%。主要变动原因是新冠疫情暴发政府增加财政投入，确保抗疫工作的顺利开展。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出58.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类）支出0万元，占0%；外交支出(类）支出0万元，占0%；国防支出(类）支出0万元，占0%；公共安全支出(类）支出0万元，占0%；教育支出(类）支出0万元，占0%；科学技术支出(类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出(类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出(类）支出0万元，占0%；卫生健康支出(类）支出58.65万元，占0.38%；节能环保支出(类）支出0万元，占0%；城乡社区支出(类）支出0万元，占0%；农林水支出(类）支出0万元，占0%；交通运输支出(类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出(类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出(类）支出0万元，占0%；金融支出(类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出(类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出(类）支出0万元，占0%；住房保障支出(类）支出0万元，占0%；粮油物资储备支出(类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出(类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出(类）支出0万元，占0%；其他支出(类）支出0万元，占0%；债务还本支出(类）支出0万元，占0%；债务付息支出(类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出(类）支出0万元，占0%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为58.65，完成预算9.94%。其中：

1.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为58.65万元，完成预算9.94%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款资金系年末才拨付到位，相关支出账务暂未能在本年度记账。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出51.40万元，其中：人员经费51.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.29万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加16.59万元，增长112.86%。主要原因是新冠抗疫需求购入负压救护车1辆。

其中：公务用车购置支出31.29万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车6辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2,774.10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省达州市通川区人民医院机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省达州市通川区人民医院政府采购支出总额5,524.09万元，其中：政府采购货物支出3,202.08万元、政府采购工程支出2,234.62万元、政府采购服务支出87.39万元。主要用于主要用于医疗设备的采购、日常办公物资及服务的采购，切实保障医院的可持续发展。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省达州市通川区人民医院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院预算安排收支平衡，但仍然需要不断根据医院发展的步伐结合实际情况做出调整，在探索求真的过程找到最合理、有效的预算体系。本年度本部门未自行组织项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“征兵体检站装修”、“购置负压救护车”、“门诊医技、住院大楼建设项目”、“新冠疫情防治相关采购项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）征兵体检站装修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.25万元，执行数为7.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了征兵体检站工作的顺利开展。

（2）购置负压救护车项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.74万元，执行数为9.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障新冠抗疫工作的顺利开展。

（3）门诊医技、住院大楼建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2,600万元，执行数为2,600万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我单位新建业务大楼工程资金，确保了工程进度。

（4）新冠疫情防治相关采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数347.28万元，执行数为174.10万元，完成预算的50.13%。通过项目实施，保障新冠疫情抗疫工作的开展。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省达州市通川区人民医院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省达州市通川区人民医院

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

目前我单位现有编制床位数300张，设有27个临床、医技专业。

（二）机构职能。

通川区人民医院是政府开办的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和突发公共卫生事件应急处置为一体的公益性、非营利性县级综合医院。其主要职责：承担着全区及邻近辖区人民群众的常见病、多发病、疑难病救治、危重患者的抢救及分级诊疗和双向转诊工作。

（三）人员概况。

我单位现有编制84名，现有在职干部职工84人，长期聘用人员300余名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

一般公共预算财政拨款初预算数590.12万元，决算数590.12万元；政府性基金财政拨款预算数2,947.28万元，决算数2,947.28万元。

（二）部门财政资金支出情况。

一般公共预算财政拨款初预算数590.12万元，决算数58.65万元；政府性基金财政拨款预算数2,947.28万元，决算数2,774.1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门预算

（1）部门预算收入

一般公共预算财政拨款收入年初预算数590.12万元，政府性基金预算财政拨款收入2,947.28万元，事业收入年初预算数13,000万元，其他收入年初预算数15万元。

（2）部门预算支出

本年度内人员经费预算支出5,854.4万元，日常公用经费预算支出7,347.77万元，项目支出预算支出3,353.22万元。

2.部门决算

（1）部门实际收入。

本年度一般公共预算财政拨款决算数590.12万元，政府性基金预算财政拨款决算数2,947.28万元，年事业收入决算数13,177.72万元，其他收入决算数16.32万元。

（2）部门实际支出

本年度内人员经费预算支出决算数5,397.25万元，日常公用经费预算支出决算数7,403.71万元，项目支出预算支出决算数2,791.08万元。

（二）结果应用情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算实施意见》（川委发〔2019〕8号）等规定，达州市通川区财政局结合《四川省省级2020年预算绩效管理工作要点》（川财绩〔2020〕8号）要求各单位开展绩效评价。

我单位通过绩效评价工作，不断完善完善自身工作，满足医院发展和群众要求，切实提高资金使用效益，优化资源配置，通过以评促改、以评促进方式使绩效评价结果得到应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

（二）存在问题及改进建议。

我单位在绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、决算和绩效评价模式，不断更新管理思路，创新管理手段、用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准并调剂。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，厘定提高资金使用效率的关节点。切实调高资金使用绩效，找到出破口与关节点。财务共走的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用效率，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

4、加强队伍建设，提升业务能力。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育公共卫生专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表