第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
本单位主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学。
负责按照九年义务教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，开齐课程，开足课时。负责组织开展教育教学科研和教育教学改革，全面提高教育教学质量。
负责对本单位教职工进行管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。
负责对学校的财务和项目建设进行管理及核算。在上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。在上级主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，负责全面推进素质教育。
（二）2020年重点工作完成情况。
在上级主管部门的关心和指导下，我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学；按照九年义务教育法的规定，全面推进素质教育，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。
二、机构设置
通川区凤北初级中学校是一所农村单设初级中学校，属于财政全额拨款的预算事业单位，本单位主要设行政办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤处、党建办等机构。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度预算收入总计804.49万元，与2019年相比收入增加67.76万元，增长9.2%。 2020年预算支出总额为795.67万元，与2019年相比，支出增长64.7万元，增长8.85%。主要变动原因是补发2018和2019目标岗位绩效，造成本年工资福利费用增加，教育支出增加比较大。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计804.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入804.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计795.67万元，其中：基本支出795.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度预算收入总计804.49万元，与2019年相比收入增加67.76万元，增长9.2%。 2020年预算支出总额为795.67万元，与2019年相比，支出增长64.7万元，增长8.85%。主要变动原因是补发2018和2019的目标岗位绩效，造成本年工资福利费用增加，教育支出增加比较大。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出795.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加83.6万元，增长11.74%。主要变动原因是补发2018和2019的目标岗位绩效，造成本年工资福利费用增加，教育支出增加比较大。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出795.67万元，主要用于以下方面:教育支出（类）647.50万元，占81.38%；社会保障和就业（类）支出67.14万元，占8.44%；卫生健康支出21.34万元，占2.68%；住房保障支出59.69万元，占7.5%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为795.67万元，完成预算98.9%。其中：
1.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为647.50万元，完成预算99.07%，决算数小于预算数的主要原因是年终决算一部份资金没来得及支付结转至下年支付。
2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为67.14万元，完成预算98.29%，决算数预算数的主要原因是单位有退休人员，社会保障支出减少。
3.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为21.34万元，完成预算99.62%，决算数预算数的主要原因是单位有退休人员，卫生健康支出减少。
4.住房保障（类）***（款）***（项）：支出决算为59.69万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位有退休人员，住房保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出795.67万元，其中：
人员经费752.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费43.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有“三公”经费开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有“三公”经费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有“三公”经费开支
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有机关支行经费支出
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备。台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，因为本年度没有专项预算项目，所以没有组织项目编制绩效目标。预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。完成指标、效益指标和满意指标都达到了95%以上。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
无
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川凤北初级中学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区凤北初级中学校2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区凤北初级中学校是一所农村单设初级中学校，属于财政全额拨款的预算事业单位，本单位主要设行政办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤处、党建办等机构。
（二）机构职能。
1、本单位主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学。
2、负责按照九年义务教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，开齐课程，开足课时。负责组织开展教育教学科研和教育教学改革，全面提高教育教学质量。
3、负责对本单位教职工进行管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。
4、负责对学校的财务和项目建设进行管理及核算。教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。在上级主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，负责全面推进素质教育。
（三）人员概况。
本单位事业编制42人，实际在职教职工44人（其中：工勤人员1名，在岗教师40人；离岗待退教职工3人），退休教师35人；遗嘱2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年，区财核定指标收入合计804.49万元，本单位实际收到财政拨款收入为795.67万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出795.67万元，基本支出为795.67万元，主要用于以下方面：教育支出647.50万元，社会保障和就业支出67.14万元，卫生健康支出21.34万元，住房保障支出59.69万元；项目支出为0。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本单位年初编制了科学合理准确的预算，对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个，每个任务绩效目标3个，涉及财政资金795.677万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。并且按照上级部门的要求开展绩效自评价工作，绩效评价结果见绩效目标自评表，2020年整体绩效目标基本完成，产生了良好的经济效益、社会效益、生态效益、环境效益等。
整体支出绩效目标自评表
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 653.56 | 653.56 | 647.5 | 647.5 | |||
社会保障与就业支出 | 养老保险和职业年金 | 68.31 | 68.31 | 67.14 | 67.14 | |||
医疗卫生健康支出 | 职工医疗 | 21.42 | 21.42 | 21.34 | 21.34 | |||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 61.2 | 61.2 | 59.69 | 59.69 | |||
金额合计 | 804.49 | 804.49 | 795.67 | 795.67 | ||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
年度 |
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年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 647.5 | 647.5 | ||||
社会保障与就业支出 | 67.14 | 67.14 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 21.34 | 18.37 | ||||||
住房保障支出 | 59.69 | 59.69 | ||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 良好 | |||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 795.67万元 | 795.67万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 认真履行自身职责，保障儿童受教育程度，落实初中义务教育，使适龄儿童能够接受到合格的基础，这建设教育强国，为国家发展，社会进步打下良的基础 | 效果明显 | 98% | ||||
社会效益 | 全校教师做到每人联系帮扶1名贫困户，主动为贫困户送温暖。协调落实国家政策，动员社会力量，加大对建档立卡贫困户子女的资助力度产生的良好的社会效益 | 效果明显 | 98% | |||||
生态效益 | 通过开展搞好校园绿化和环境卫生等活动，及做好对餐厨废弃物规范收集，尽量低碳生活，节能减排，提高学生的环保意识，使不保深入人心。 | 效果明显 | 98% | |||||
可持续影响 | 严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。不断提高学生素质，丰富科学文化知识，为国家培养有用的人才，有利用推动社会发展。 | 效果明显 | 98% | |||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度高，不存在家长投诉，师生纠纷等情况 | 效果明显 | 98% | ||||
（二）结果应用情况。
单位对绩效自评公开，根据评价结果进行整改，接爱群众和社会的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位2020年整体绩效目标基本完成整体支出情况良好，财政下拨资金管理基本规范；从预算到执行，收入支出、资产管理基本按制度要求进行，保证了机构正常运转。
（二）存在问题。
编制绩效目标时指标设定不细化，量化低，导致绩效目标标准较为粗略，未能落实到具体项目、预算支出等方面，有些管理制没有有效的执行。
（三）改进建议。
改进措施：单位根据要求，结合实际情况合理设定绩效目标。具体目标设定应进一步细化，可量化，可落实，可执行，可监督。通过绩效目标管理，完善绩效评价体系，促进预算编制更加科学合理，为预算执行提供必要的保障依据，提高预算执行效率。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
