第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、梓桐镇人民政府的主要职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、梓桐镇财政所的职能：

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策及一卡通资金整改实施监管。

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算编制、执行及管理。

3、梓桐镇便民中心的主要职能：

主要承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，指导区域内各便民服务分中心工作，负责政务公开的事务性工作；退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作；人力资源和社会保障服务所主要为辖区内的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

4、农民工服务中心

主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；负责劳动保障等服务性工作；组织农民工技能培训；协调做好劳务对接，加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；协助做好农民工权益保障工作。

5、农业综合服务中心

主要承担农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害检测与防治、防汛防旱、农田水利建设，农畜水产品质量安全监测，指导区域内农业服务分中心工作；畜牧站主要承担动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地检疫，兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品的产地等生产、经营、使用的监督管理，做好养殖备案监督管理，负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等。

6、文旅融合发展服务中心。主要承担各乡镇辖区内文化、体育、旅游融合发展等高效管理服务工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.党的建设全面加强。党委班子团结和谐，战斗力，凝聚力较强；全面配齐配强吕城、三台村支两委班子，工作运转正常；在两河村试点进行了农村党员积分量化考核体系建设，并卓有成效；在全镇范围内开展了镇村干部能力提升活动，镇村干部能力得到提升；制定了镇村干部目标绩效管理考核办法，增强了干部干事创业激情。

2.科学谋划发展定位：实施“一核”、“两带”、“三项重点”、“打造四张名片”。“一核”：党建与红色文化相融合，以“红三十军政治部”旧址为依托，着力场镇美化、亮化重抓构建乡风文明建设，凸显红色梓桐魅力，打造红色旅游基地。“两带”：海拔400米下发展特色产业金果梨产业带；海拔400米以上，发展特色种植藤椒产业带。“三重点”：一是高质量巩固提升脱贫攻坚成果；二是着力抓好重大风险防控；三是全面抓实生态环境保护，让梓桐山更绿、水更清、天更蓝。“四张名片”：1.打造名师名校。梓桐学校争创通川农村学校第一，力争升学率赶超达川桥湾，发挥艺体特长优势，争创艺体特色名校；2.打响旅游名片。借助“十四五” 规划，申报“红色梓桐”，以特色产业带动红农旅的开发3.打造卫生惠民乡镇名片。持续强力支持卫生事业发展，让卫生更好惠及民生；4.打造特色产业示范镇名片。成片整村推进特色金果梨及藤椒产业持续发展，形成两片产业基地，以产业振兴力促群众增收致富。

3.脱贫攻坚扎实推进。以“六个一”工作机制落实区“四大活动”的相关要求：一是镇村干部每月一次到所包贫困户家中，对“两不愁三保障”及“一超六有”进行实地查看、了解、沟通、掌握详实情况；二是每月一次大排查，形成问题清单；三是每月召开一次脱贫攻坚专题会，对排查问题清单进行专题研究，建立整改台账；四是每月一次大整改，针对整改清单实行“销号”整改落实；五是每月一次贫困户会议，进行政策宣传和感恩教育；六是每月一次党政主要领导带队到村到户到项目督导检查。通过这些制度的落实，我镇脱贫攻坚工作开展扎实深入有力，脱贫攻坚成效显著。并在多次的市、区专项督查中得到了较为有效的检验。

4.产业发展示范突显。镇党委紧紧抓住乡村振兴这个机遇，及早谋划，早作安排。从2018年底开始谋划产业发展，通过到重庆奉节、广元苍溪实地考察，结合我镇土质、气候条件，以金果梨和藤椒为主导，建成金果梨产业实验基地一处、藤椒示范基地200余亩，沃柑产业示范基地300余亩，中药材示范基地一处350余亩。在巩固提升脱贫攻坚成果的同时为“产业兴旺”作好典型示范。

5.社会治理成效显著。一是全面禁止燃放烟花爆竹的行动；二是彻底整治滥办酒席的乱象；三是环境保护及环境卫生综合治理强力推进，河长制全面落实，开展全镇“环境卫生大评比”活动等取得了良好的社会实效，群众评价普遍较好；四是扫黑除恶持续推进， “12340”的群众社会满意度评价明显提升，不良风气得到有效遏制。

6.信访维稳秩序较好。一是加大了《信访条例》学习宣传，让《条例》入脑入心；二是注重关心社情民意，强化驻村干部及包片领导的责任，规定每周至少2天下村调查了解，收集民情民意，及时化解处理。

7.筑牢安全生产防线。强化对道路交通安全、建筑工程安全、消防安全、森林防火安全、农村用电安全、食品卫生安全等重点行业、重点部位、重点环节安全隐患排查，对排查出的安全隐患采取“问题清单”制和“整改销号”制，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故。

二、机构设置

达州市通川区梓桐镇人民政府下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个.

纳入达州市通川区梓桐镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、人民政府

2、会计核算中心

3、便民服务中心

4、农民工服务中心

5、农业综合服务中心

6、文旅融合发展服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1311.99万元（本年收入1193.79万元，上年结转118.20万元），与上年1604.69万元对比减少292.7万元，减少18.24%；

本年支出合计1081.79万元，与上年1482.63万元对比减少400.85万元，下降27.04%。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1193.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1065.22万元，占89.23%；政府性基金预算财政拨款收入128.57万元，占10.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1081.79万元，其中：基本支出381.07万元，占35.23%；项目支出700.72万元，占64.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1311.99万元（本年收入1193.79万元，上年结转118.20万元），与上年1604.69万元对比减少292.7万元，减少18.24%；

本年支出合计1081.79万元，与上年1482.63万元对比减少400.84万元，下降27.04%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出976.23万元，占本年支出合计的90.24%。与2019年1024.13万元相比，一般公共预算财政拨款减少47.9万元，下降4.68%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出976.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出344.06万元，占35.24%；公共安全支出（类）支出0.02万元；文化旅游体育与传媒（类）支出4.86万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出91.01万元，占9.32%；卫生健康（类）支出63.87万元，占6.54%；住房保障（类）支出37.16万元，占3.81%；城乡社区（类）支出0.38万元，占0.04%；农林水（类）支出425.42万元，占43.58%；灾害防治及应急管理（类）支出5.75万元，占0.59%；其他支出（类）3.7万元，占0.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为976.23，完成预算93.26%。其中：

1、201一般公共服务为:386.98万元，支出决算数344.06万元，完成预算88.91%；

2、204公共安全支出为：0.02万元，支出决算数0.02万元，完成预算100%；

3、207文化旅游体育与传媒支出为：5.04万元，支出决算数4.86万元，完成预算96.43%

4、208社会保障和就业为:96.58万元，支出决算数91.01万元，完成预算94.23%；

5、210卫生健康支出为：64.16万元，支出决算数63.87万元，完成预算99.56%

6、212城乡社区支出为：0.38万元，支出决算数0.38万元，完成预算100%；

7、213农林水支出为：558.53万元，支出决算数425.42万元，完成预算76.17%；

8、214交通运输支出为：8.7万元，支出决算数0万元，完成预算0%，项目资金未及时报销

9、221住房保障支出为：37.51万元，支出决算数37.16万元，完成预算99.07%；

10、224灾害防治及应急管理支出为：7.8 万元，支出决算数5.75 万元，完成预算73.72%

11、229其他支出：4.2 万元3.7 万元，完成预算88.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出381.07万元，其中：

人员经费346.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费34.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，预算数为2.8万元，完成预算98.57%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.76万元，完成预算98.57%。公务接待费支出决算比2019年增加0.27万元，增长10.84%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出96.51万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，达州市通川区梓桐镇人民政府机关运行经费支出34.66万元，比2019年减少34.82万元，下降50.12%主要原因是厉行节约，控制支出。

（四）预算绩效管理情况。

1.概述项目绩效目标完成情况：

2020年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在的问题

一是对财政预算计划执行力不足，二是缺乏切实可行的监督机制，三是公务卡执行率低等问题。

2.原因及改进措施。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。四是将奖惩制度引入财政预算的执行工作，对执行不到位的财政人员按照规章制度进行合理的惩罚，对执行工作完成较好的工作人员进行一定程度的奖励，从而增强对财政计划执行的积极性，使我镇财政预算管理的执行力度和执行效率进一步提高。五是建立内部监督和外部监督。内部监督主要是指镇机关内部人员的相互监督，加强对财政使用计划、财政报告等财政文件的审查力度，为财政正常运转提供一个安全规范的环境。外部监督主要是指公众对镇机关财政工作的监督。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市通川区梓桐镇人民政府.XLS