达州市通川区第十三小学校
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
1、主要职能
达州市通川区第十三小学校其基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教育教学工作。按照国家教育方针及区政府、教科局的相关文件精神和有关规定，从事九年义务教育。2019年完成基本的教育教学常规工作外，在2019年度预算执行过程中，严格按照有关法律法规赋予的职责，认真组织和学习财政收入和支出的下达预算标准及进行核算，且严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》、《预算外资金管理条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。
2、2019年重点工作
2019年除完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工还要继续加强自身修养，完善教师的各项技能、提高教育教学水平，争取更上一层楼，在教育教学中做出更大贡献，并积极参加上级各部门举行的各项活动，积极打造人文教育特色，创建和谐校园，加强队伍建设，创建学习型校园，提高德育实效，创建健康校园，提高教学质量，创建精品校园，改善办学条件，创建优美校园，加强综合治理，创建安全校园。
二、部门概况
达州市通川区第十三小学校属事业单位，预算单位1个，事业编制59人，工勤编制2人，实际在职教职工60人，离退休教师21人，遗属0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区第十三小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：人员工资支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出住房保障支出。
1、收入预算情况
达州市通川区第十三小学校2019年收入预算658.74万元，比2018年预算数576.63万元增加82.11万元，主要原因是工资调整造成工资福利支出增加。
2、支出预算情况
2019年达州市通川区第十三小学校本年支出合计658.74万元，其中：支出包括：人员经费：574.99万元（人员工资支出399.54万元；单位基本养老保险97.16万元；医疗保险费24.37万元；住房公积金53.91万元；对个人和家庭的补助0万元；日常公用经费支出67.55万元（其中办公费：33.93万元）；项目支出16.20万元；
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区第十三小学校2019年一般公共预算当年拨款658.74万元，比2018年预算数576.63万元增加82.11万元，主要原因是工资调整造成工资福利支出增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出483.30 万元，占73.37%；社会保障和就业支出97.16万元，占14.75%；医疗卫生与计划生育支出24.37万元，占3.70%；住房保障支出53.91万元，占8.18%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为483.30万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 89.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 7.32万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为24.37万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为53.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区第十三小学校2019年一般公共预算基本支出658.74万元，其中：
人员经费574.99万元，主要包括：基本工资276.55万元、津贴补贴6.33万元、奖金0万元、绩效工资116.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.84万元、社职工基本医疗保险缴费24.37万元、其他社会保障缴费7.32万元、其他工资福利支出0.22万元、生活补助0万元、住房公积金53.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费67.55万元，主要包括：办公费33.93万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费5万元、电费5万元、邮电费0.45万元、会议费0万元、劳务费7.50万元、工会经费3.99万元、福利费9.68万元、其他商品服务支出2万元。
一般公共预算项目支出16.20万元，主要包括：培训费5.27万元、差旅费4万元、维修（护）费6.93万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2万元，办公设备购置0万元，对个人和家庭的补助0万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区第十三小学校2019年“三公”经费财政
款预算数0万元（本单位2019年无“三公”经费财政拨款预算支出）。
达州市通川区第十三小学校单位现有公务用车0辆（本单位2019年无安排公务用车购置费）。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区第十三小学校2019年没有使用政府性金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年，达州市通川区第十三小学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
2、政府采购情况
2019年达州市通川区第十三小学校安排政府采购0元。
3、国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区第十三小学校共有车辆0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数8个（人员经费574.99万元， 公用经费67.55万元），每个任务绩效目标8个，一般公共预算项目支出16.20万元，每个任务绩效目标,3个，共涉及财政资金658.74万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指教师人员经费和公用经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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