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公开时间：2019年10月16日
十、预算绩效情况说明……………………………………………..13
二、收入总表26
三、支出总表27
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻《森林法》《野生动物保护法》及有关法律法规，分析、掌握林区社会治安动态。做好森林、野生动植物资源保护工作和林区治安工作，维护全区社会稳定和生态安全。
2、查处破坏森林、野生动植物资源案件和危害林区社会治安案件；预防、制止和侦查严重破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动；负责全区森林公安工作的统计、分析、上报工作。
3、抓好森林公安执法质量，依法参加行政复议和诉讼工作。
4、编制全区森林公安发展建设规划，组织抓好森林公安装备、基础设施建设，承担警用装备专用物质的申请、购置工作，对森林公安的装备、设施设备及公务用枪进行监督管理。
5、管理森林公安队伍，抓好森林公安思想政治工作和队伍建设，做好森林公安机构设置、编制和警力配备的审核报批，民警招收录用的审核，民警警籍管理，警衔审核申报，民警教育培训、民警立功授奖、优抚、宣传、警务监督、民警违法违纪案件查处等工作。
6、完成达州市通川区林业局、达州市公安局通川区分局、达州市森林公安局交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
我局在市森林公安局、区公安分局及上级主管部门的领导下，我局坚持从严治警抓队伍、依法治林保平安，不断加强队伍管理与内部规范化建设，不断深入学习，不断强化执法办案力度，较好的完成了上级交办的各项任务。全年以来我局共立各类林业行政案件49件，结案33件，立刑事案件2件，办结2017年度移送检察院起诉1件，结案（归档）33件，其中滥伐林木22件，盗伐林木1件，故意毁坏林木2件，擅自改变林地用途案18件，森林火灾案件6件，接处警98次，行政处罚39人，查处违法占用林地 33.16亩，木材102.98立方米，责令补种树木4034株，收缴罚没款20余万元，确保了林区社会治安大局稳定。我局严格按程序执法，截止目前，无行政复议、行政诉讼案件发生，无错案发生，无因执法过错引起上访案件的发生。
二、机构设置
通川区森林公安局于2012年2月成立，单位机构编制1个，系通川区林业局独立核算的二级行政单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
上年结转9.14万元，本年收入180.36万元、支出175.86万元，收入与上年对比收入减少4.09万元，减少率2.22%；支出减少27.78万元，减少率13.64%；增减变动原因是上年有车辆购置收入及支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年本年收入合计180.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.36万元，占100%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计175.86万元，其中：基本支出169.36万元，占96.3%；项目支出6.49万元，占3.70%.
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2018年财政拨款收入180.36万元、支出175.86万元，收入与上年对比收入减少4.09万元，减少率2.22%；支出减少27.78万元，减少率13.64%；增减变动原因是上年有车辆购置收入及支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出175.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少27.78万元，下降13.64%；增减变动原因是上年有车辆购置收入及支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出175.86万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）152.74万元，占87%；社会保障和就业（类）支出10.92万元，占6%；医疗卫生支出3.67万元，占2%；住房保障支出8.53万元，占5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为175.86万元，完成预算97.5%。其中：
1.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:支出决算为4.43万元，完成预算40.27%，决算数小于预算数的主要原因是2018年收罚款缴财政专户返成款年末未上大平台，2018年7-12月警察执勤津贴及加班补助未来的及报账而结转。
2. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监管（项）:支出决算为148.3万元，完成预算101.41%，决算数大于预算数的主要原因是利用上年结转弥补。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出169.36万元，其中：
人员经费153.59万元，主要包括：基本工资27.15万元、津贴补贴54.29万元、奖金17.25万元、伙食补助费7.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元、其他社会保障缴费、职工基本养老保险缴费3.67万元、其他工资福利支出23.97万元、奖励金0.02万元、住房公积金8.53万元等。
公用经费15.78万元，主要包括：办公费2.7万元、印刷费0.39万元、水费0.30万元、电费0.25万元、邮电费0.87万元、差旅费2.98万元、培训费0.12万元、被装购置费0.36万元、工会经费0.53万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费2.39万元等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算88.89%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未产生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年的4万元持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于执法与监管（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是公务接待费未产生。
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据相关文件要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2018年度部门预算绩效自评工作，现将我局2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“招聘10名协警 ”等1个项目绩效目标实际100%完成。招聘10名协警 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了协警人员工作福利费用按时发放，为林业执法与监管工作发挥最大作用，发现的主要问题：10名协警人员35万元资金严重不足。下一步改进措施：争取补足资金。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 招聘10名协警 | ||||
预算单位 | 达州市通川区森林公安局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 35 | 执行数: | 35 | |
其中-财政拨款: | 35 | 其中-财政拨款: | 35 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
100%完成 | 100%完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《森林公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织开展了绩效评价，《2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
2018年，机关运行经费支出15.78万元，比2017年减少8.57万元，下降35.20%（或与2017年决算数持平）。主要原因是2017年有公务用车购置费。
2018年，政府采购支出总额0万元。
截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.农林水（类）林业与草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.农林水（类）林业与草原（款）执法与监管（项）：指反映执法与监管队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区森林公安局于2012年2月成立，单位机构编制1个，系通川区林业局独立核算的二级行政单位。
（二）机构职能。
1、贯彻《森林法》、《野生动物保护法》及有关法律法规，分析、掌握林区社会治安动态。做好森林、野生动植物资源保护工作和林区治安工作，维护全区社会稳定和生态安全。
2、查处破坏森林、野生动植物资源案件和危害林区社会治安案件；预防、制止和侦查严重破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动；负责全区森林公安工作的统计、分析、上报工作。
3、抓好森林公安执法质量，依法参加行政复议和诉讼工作。
4、编制全区森林公安发展建设规划，组织抓好森林公安装备、基础设施建设，承担警用装备专用物质的申请、购置工作，对森林公安的装备、设施设备及公务用枪进行监督管理。
5、管理森林公安队伍，抓好森林公安思想政治工作和队伍建设，做好森林公安机构设置、编制和警力配备的审核报批，民警招收录用的审核，民警警籍管理，警衔审核申报，民警教育培训、民警立功授奖、优抚、宣传、警务监督、民警违法违纪案件查处等工作。
6、完成达州市通川区林业局、达州市公安局通川区分局、达州市森林公安局交办的其他工作。
（三）人员概况。
我局系通川区林业局独立核算的二级行政单位，行政编制7人，工勤人员1人，临聘协警10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年收入合计180.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.36万元，占100%
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计175.86万元，其中：基本支出169.36万元，占96.3%；项目支出6.49万元，占3.70%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
预算配置方面：严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。
预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。
（二）专项预算管理。
我局基本完成了当年资金按进度支付工作，有效对其实行了监管，确保了各项经费专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。
（三）结果应用情况。
我局严格按程序执法，截止目前，无行政复议、行政诉讼案件发生，无错案发生，无因执法过错引起上访案件的发生
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在问题。
在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（三）改进建议。
（1）请财政根据森林公安及森林防火工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。
（2）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：全年以来我局共立各类林业行政案件49件，结案33件，立刑事案件2件，办结2017年度移送检察院起诉1件，结案（归档）33件，其中滥伐林木22件，盗伐林木1件，故意毁坏林木2件，擅自改变林地用途案18件，森林火灾案件6件，接处警98次，行政处罚39人，查处违法占用林地 33.16亩，木材102.98立方米，责令补种树木4034株，收缴罚没款20余万元，确保了林区社会治安大局稳定。我局严格按程序执法，截止目前，无行政复议、行政诉讼案件发生，无错案发生，无因执法过错引起上访案件的发生。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据对我局2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2018年我局部门整体绩效自评为“良好”等级。
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
3、项目绩效
2018年，在区委、区政府和上级部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。
（一）优化基层基础，努力打好平安安化保卫战。
（二）保持高压态势，打好林区攻坚战。
根据《中共中央国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》（中发〔2018〕3号）部署要求、《国家林业局森林公安局关于组织开展“春雷 2018”专项打击行动的通知》以及省、市 “春雷2018”专项打击行动方案，我局组织开展林区扫黑除恶专项斗争工作、“春雷2018”专项打击行动。
根据对我局2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2018年我局部门整体绩效自评为“良好”等级。
三、存在主要问题
一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
相关措施建议
（一）请财政根据森林公安及森林防火工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。
（二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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