2019年度 达州铁路中学决算公开
  • 来源:区教科局
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  • 发布日期:2020-10-22
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    公开时间:2020年10月 22 日

     

    第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

    二、机构设置

    第二部分度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明 

    第三部分名词解释

    第四部分附件

    附件1

    附件2

    第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算

    三、支出决算

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

    (注:请部门根据实际注明页码)


     

    第一部分 部门概况

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    达州市通川区达州铁路中学。其主要职责:实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章,建立和健全我校教育装备的各项场室建设。

    (二)2019年重点工作完成情况

    铁中人用汗水浇灌收获、以实干笃定前行。学校以立德树人为根本任务,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实通川教育振兴行动计划,学校工作突出党建引领,注重党建与教学的深度融合,抓班子、带队伍、强能力,不断提升班子凝聚力、增强教师战斗力、提振学生精气神等各方面工作都取得了较好成绩。

    一、着力夯实党建基础,学校工作以党建引领,确保学校工作政治保障坚强有力。

    (一)突出政治引领,切实加强学校党的领导

    1.切实抓好学习。校党委班子成员带头践行社会主义核心价值观,以身作则,率先垂范。学校党委通过教师暑假集体学习,党员干部“不忘初心、牢记使命”主题教育、中心组理论学习、党员活动日等深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习新《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》、《中国共产党重大事项请示报告条例》等内容督促全体党员教师紧跟时代步伐。同时通过举办以缅怀革命先烈、学习革命先辈、重温入党誓词、参观刘伯承故居、张爱萍故居等现场实践学习活动使广大党员干部更加坚定了理想信念、铸牢了党性党魂。

    2.强健制度提高政治保障能力。学校党委牢牢树立抓好党建工作就是最大政绩观念,学校党委认真执行上级各项规章制度,凡重大问题、重要人事任免、重大决策、重大金额开支等均由党委会研究,统筹谋划部署并实施。

    (二)夯实党建基础,加强学校党的建设

    以支部建设为抓手,执行好党支部标准工作法,严格执行三会一课和开展多种活动,提升党组织的领导力和凝聚力。把多名政治立场坚定、业务能力强、热心服务师生的年轻党员充实到领导岗位,从事中层管理工作。加强骨干教师队伍建设,启动“传帮带工程”落实党员 “名师”双向培养计划。本年度共有6名优秀教师向组织提交了入党申请书,转正党员2名,其中一名为教务处管理人员,吸纳副校长刘奋生为入党积极分子,树立了良好的示范引领作用。

    (三)强化意识形态工作、狠抓党风廉政建设工作,从严规范办学秩序。

    强化教职工队伍思想政治建设。学校党委充分利用教职工大会、党员大会、学校公众号、通川教育等宣传手段,宣传党的方针、政策,学习有关的政策法规文件,提升教职工的思想素养。组织形式多样的学习交流活动,开展了“以案促改”廉政教育活动、廉政谈心谈话会、签订责任书和整治不正之风、教师廉政宣示活动,以此提高广大教职工政治站位和政治自觉,从而牢固树立“四个意识”,坚定 “四个自信”。

    (四)务实脱贫攻坚,确保各项工作见实效

    2019年,我校的扶贫工作继续抓落实落细,学校党委组织全校教师定期下乡看望慰问贫困户、购买农副产品、解决贫困户思想和生活困难,开展了大走访活动,在全国“两不愁、三保障”回头看核查和全省脱贫成效检查中成绩突出,得到了碑庙镇陡坑村、中坪村、伏龙村138户贫困户的一致认可,巩固了脱贫成果,无一人返贫,完成了上级部署!

    (五)党建带团建,充分发挥团委、学生会在学校教育过程中的优势和作用。

    学校团委在学校党委领导下带领全校团员、青年,规范化、创造性地开展了一系列形式多样,内容丰富的活动,积极营造出“在德育思想引领下积极实践、在活动感悟提高下全面发展”的铁路中学团、队活动品牌特色,通过强化未成年人思想道德建设、文明校园创建和“三自教育”、美德少年的评选等,全面提高青少年学生的思想道德水平,不断推进我校团队工作的新发展,特别是在志愿服务工作上做出了亮点。

    (六)助力“四城同创”效果显著,各项工作有序推进。

    按照达州市委、市政府“四城同创”工作要求,学校党委高度重视,领导带头参与,成立了领导小组,加强了宣传教育,完成了点位布置,开展了社会主义核心价值观教育、文明出行四让教育、不文明行为和公共环境整治、结对联创、志愿服务等,全面完成了各项任务,整体工作特别是志愿服务“三达标”得到了区四城同创领导小组的肯定。

    二、强化教育、教学、教研常规管理,全面提升教育教学质量

    (一)加强教育教学常规管理,提升学校管理水平

    1.学校调整原有的管理模式,本学期实行了一个校级领导联系一个教学年级,配备一个中层领导承担年级主任,由年级组长负责具体实施,以此加强了教育教学管理落实到位、具体到人。 

    2. 学校为了管理更加精细化,成立了“常规管理督查小组”,出台了教学常规检查考核办法,加强了教师课堂的教育教学、学生的全面管理。

    3、为抓好高考、中考工作,进一步完善高考激励机制,修订完善高考质量奖考核办法。

    (二)强化校本培训、全面提升教师素养

    积极组织教师参加各类培训,本学期参加国培8人,参加达州市青年教师课堂展示活动15人,通川区课堂展示活动17人,通川区教育集团青年教师课赛活动20人,参加2019年春季义务教育阶段教材网络培训23人,组织参加高中教师省外培训8人,高三备考冲刺培训18人,学生生涯规划教学培训54人。

    (三)辛勤耕耘,硕果满枝。

    今年我校教育教学均取得了优异的成绩,特别是中考、高考再创佳绩。教研方面,我校王莉老师在达州市青年物理教师教学赛课中荣获二等奖、雷秋艳老师老师在达州市政治教师赛课中荣获二等奖、肖雷老师在通川区中学历史教师赛课荣获二等奖、刘佳丽老师在通川区青年英语教师赛课中荣获二等奖。

    三、强化德育管理、安全意识教育,学校育人水平成效显著。

    1、围绕防溺水、扫黑除恶、校园欺凌、交通安全、食品安全、网络安全、消防知识、青春期教育、防艾禁毒等系列主题教育活动来提高师生的安全意识(本学期组织消防演练一次、地震逃生演练一次,组织高一、高二禁毒参观学习一次,多种活动形式的解读社会主义核心价值观)。

    2、检查考核到位。强班主任管理,强化班主任队伍建设,同时政教处不定时检查《班主任安全备课本》《学生安全台账本》及《班级安全台账本》,每月对各班安全情况进行总结通报,结果纳入班主任考核。

    3、隐患排查整改到位。开学前,全校进行安全大排查,梳理安全隐患,建立整改台账,限期整改到位。每周安全办公室定期开展学生矛盾纠纷、校园欺凌、管制刀具等专项检查,并及时整改落实,真正做到本期安全事故零发生。

    4、加大对贫困学生的资助力度。本年度学校按照相关规定全面落实党和国家的资助工作,将“免”与“补”落到实处,本学年学校共为975名学生发放了86万多国家助学金;为908人免除了29万多元的学费;为47名学生提供了34000多元的教育救助金;学校出资86600元设立追梦奖学金,为210名学生给与了奖励。

    五、强化工会、后勤的服务意识,服务保障能力显著增强

    1.管理体系更加优化。严格财经纪律,强化内控管理,确保各项收支规范、安全、有效,学校进一步完善了财务管理制度,制定了《公务接待、公务用车管理办法》等制度。

    2.发展环境更加注重以师生为本。教师的各种福利在国家政策允许下不打折扣的发放,工会在国家节假日和生日慰问上均达到最高标准。开展“面对面、心贴心、实打实”谈心活动,充分了教职工所思、所想,解决职工困难、听取职工建议,本学期学校领导班子找教职工谈心五十人次之多。

    3.切实提升师生幸福指数。一是组织开展全校职工参加野外郊游活动一次,开展组织区教科局趣味运动会一次,并取得较好成绩,组织教职工参加校园运动会一次,组织青年教师参加区、市赛课获得相应名次。二是学校工会积极开展慰问活动。深入了解、主动关心有实际困难的教职工,慰问在职在岗生病住院、家人去世、家庭困难教职工10多人次,节日慰问困难职工和退休职工近10人次。

    六、立足校情,积极探索“体艺卫特色”初见成效

    1.体育工作。 认真抓好了大课间操,组织参加了通川区半程马拉松赛、达州市中小学生足球最佳阵容遴选活动、达州市乒乓球、篮球运动会,通川区首届中小学运动舞蹈比赛,校园第22届田径运动会和校园足球班级联赛。其中我校在通川区首届运动舞蹈比赛中荣获“体育道德风尚奖”,达州市中小学生足球最佳阵容遴选活动,我校6名同学入选女队居全市名校之首。

    2.艺术工作。 举行了“校园文化艺术节”,内容丰富,观赏性强;组织参加了四川省第十五届中小学艺术大赛,荣获较好成绩;组织学校艺体教师参加了网上中小学生艺术素质测评。

    3.卫生工作。 做好了卫生保洁,流行病、传染病的预防。

    岁月不居,天道酬勤。今年中、高考成绩骄人,中考A+内45人、A内以上学生108人,上省级示范校达153人,我校高考人数297人,本科上线146人(含艺体),文化重本上线5人,文化本科上线56人,艺体重本上线12人、艺体本科上线73人。中、高考成绩创历史新高。其他修业年级在通川区、达州市抽考中也获不错成绩。务实合作、创优争先的铁中人用智慧和汗水,再次创造了“低进高出”的辉煌,在办人民满意教育的征程中又一次书写了绚丽华章。

    在2020年新的一年中,我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,只争朝夕,不负韶华,共同谱写达州铁路中学新的篇章!

    构设置

    我校设内部股室七个,分别为:办公室、党建办团委、教务处、政教处、教科室、体卫艺和总务处。单位编制169人,现有在职教职职工158人,退休35人。汽车1辆。


     

    第二部分2019年度部门决算情况说明

     

    一、 入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计2604.15万元。与2018年相比,收、支总计各增加108.91万元,增长4.18%。主要变动原因正常晋升及学生人数增加及学费(图1:收、支决算总计变动情况图)

     

    二、 入决算情况说明

    2019年本年收入合计2604.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2185.54万元,占83.92%;政府性基金预算财政拨款收入271.4万元,占10.42%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入147.21万元,占6.66%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、 出决算情况说明

    2019年本年支出合计2428.89万元,其中:基本支出2428.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

     

     

     

     

     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计2604.15万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加108.91万元,增长4.18%。主要变动原因是人员正常晋升和学生学费增加。

     

    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

     

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出2428.89万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加15.95万元,增长6.5%。主要变动原因是人员经费正常晋升。

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

     

     

     

     

     

     

     

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出2428.89万元,主要用于以下方面:教育支出(类)198.93万元,占79.82%;社会保障和就业(类)支出248.25万元,占10.22%;卫生健康支出64.32万元,占2.65%;住房保障支出160.68万元,占6.62%;城乡社区支出16.72万元,占0.68%。

    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2019年般公共预算支出决算数为2428.89完成预算100%。其中:

    1.教育(类)支出决算为1791.71万元,完成预算100%。

    2.社会保障和就业(类):支出决算为248.24万元,完成预算100%。

    3.卫生健康(类):支出决算为64.32万元,完成预算100%。

    4.城乡社区支出类:支出决算为16.72万元,完成预算100%。

    5.住房保障支出类:支出决算为160.68万元。完成预算100%。

     

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出2428.89万元,其中:

    人员经费1963.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      日常公用经费465.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元,完成预算83%,决算数小于预算数的主要原因是加强管理亚缩开支。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.32万元,占100%;公务接待费支出决算**万元,占**%。具体情况如下:

    (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

    开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.92万元,增长27%。主要原因是车辆老旧维修费多。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部、办公用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

    公务用车运行维护费支出3.32万元。主要用于办公用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…其中:

    国内公务接待支出0万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)

     

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出271.4万元。

     

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

     

    、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年,机关运行经费支出0万元,比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2018年决算数持平)。主要原因是……

    (二)政府采购支出情况

    2019年,达州铁路中学政府采购支出总额16.72万元,其中:政府采购货物支出16.72万元。主要用于办公设备更换。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,达州铁路中学共有车辆1辆,其中:主要领导干部、办公用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

     

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

     

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

     

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

     

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

     

    9.一般公共服务(类))政府办公厅(款)行政运行(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

     

    10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

     

    11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。

     

    12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     

    13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

     

    14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

     

    15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征收和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地方附着和青禾苗补偿费、拆迁补偿费。

     

    16.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

     

    17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     

    18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     

    19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     

    20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     

    21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

    22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     

    24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     

    25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     

    26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

    27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

    第四部分 附件

     

    附件1-1:

    达州铁路中学部门整体支出绩效自评报告

    (2019年度)                        

    一、部门概况

    (一)机构、人员、车辆情况

    达州铁路中学是全额拨款的事业单位,我校现年末实有在职人数 158人。达州铁路中学现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

    (二)单位主要职责

    达州铁路中学校是一所公办全日制完全中学,学制:初中三年,高中三年。其宗旨和业务范围是实施高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展,高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。在区教科局的领导下履行如下职能,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教科局的行政规章制度。配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。巩固提高两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。负责全区普通高中教育招生工作,在区教科局核定的招生计划内进行统一招生,为高等学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。 

    二、部门整体预算及执行情况

    (一)部门预算情况

    1. 部门预算收入。 达州铁路中学2019年收入预算1716.21万元。

    2. 财政非税收入计划数。

    3. 部门预算支出。  2019年支出合计1716.21万元,其中:基本支出1716.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%。支出包括:一般公共服务支出1258.41万元、社会保障和就业支出253.73万元、医疗卫生与计划生育支出62.73万元、住房保障支出141.34万元等

    4. 部门三公经费预算情况。达州铁路中学2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购费0万元。达州铁路中学现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。其他交通费用4万元,主要保障机关工作调研车费、脱贫攻坚车费等工作开展。

    (二)部门预算执行情况

    1. 部门实际收入。2. 财政非税收入完成数。达州州铁路中学2019年收入2428.89万元。其中事业收入147.21万元,财政拨款收入1955.64 万元。

    3. 部门实际支出。2019年支出合计2428.89万元,其中:基本支出2428.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%。支出包括:一般公共服务支出1955.64万元、社会保障和就业支出248.25万元、医疗卫生与计划生育支出64.32万元、住房保障支出160.68万元等。

       2019年,达州铁路中学安排政府采购57.1万元,主要用于电脑、学生桌椅、铁床等。

    4. 部门三公经费实际支出情况。实际支出4万元,与年初预算数持平。

    5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类,对各项实际支出数增减金额及情况进行说明。分析其实际支出结构与年初预算安排的合理性,着重阐述人员成本(人员的工资、津贴、福利等)、办公成本(包括办公设备设施、文具复印等)、公务成本(包括会务费、差旅费、三公经费等)、运行成本(办公费、水费、电费、邮电费等)增减变化。

    项目(按功能分类)

    预算数

    决算数

    项目(按支出性质和经济分类)

    预算数

    决算数

    一、一般公共服务支出

    0

    0

    一、基本支出

    1716.21

    2428.89

    二、外交支出

    0

    0

        人员经费

    1505.85

    1955.64

    三、国防支出

    0

    0

        日常公用经费

    210.36

    473.25

    四、公共安全支出

    0

    0

    二、项目支出

    0

    0

    五、教育支出

    1258.41

    1955.64

        基本建设类项目

    0

    0

    六、科学技术支出

    0

    0

        行政事业类项目


    0

    七、文化体育与传媒支出

    0

    8

    三、上缴上级支出

    0

    0

    八、社会保障和就业支出

    253.73

    248.25

    四、经营支出

    0

    0

    九、医疗卫生与计划生育支出

    62.73

    64.32

    五、对附属单位补助支出

    0

    0

    十、节能环保支出

    0

    0




    十一、城乡社区支出

    0

    0

    支出经济分类

    十二、农林水支出

    0

    0

    基本支出和项目支出合计

    -

    596.7

    十三、交通运输支出

    0

    0

        工资福利支出

    -

    524.78

    十四、资源勘探信息等支出

    0

    0

        商品和服务支出

    -

    153.26

    十五、商业服务业等支出

    153.26

    153.26

        对个人和家庭的补助

    -

    3.24

    十六、金融支出

    0

    0

        债务利息及费用支出

    0

    十七、援助其他地区支出

    0

    0

        资本性支出(基本建设)

    0

    十八、国土海洋气象等支出

    0

    0

        资本性支出

    -

    57.1

    十九、住房保障支出

    141.34

    160.68

        对企业补助(基本建设)

    0

    二十、粮油物资储备支出

    0

    0

        对企业补助

    0

    二十一、其他支出

    0

    0

        对社会保障基金补助

    0

    二十二、债务还本支出

    0

    0

        其他支出

    0

    二十三、债务付息支出

    0

    0

     上年结余结转



    本年支出合计

    1716.21

    2428.89

     

    三、部门整体绩效目标和完成情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。涉及财政资金1716.21万元,覆盖率达到100%,已全面完成目标绩效任务。

    四、改进措施和建议

    改进措施: (一)预算控制方面 在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因,对来年 工作计划进行详细的剖析和分析,充分全面的考虑预算变动因素,包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化,保证预算编制的合理性与全面性。 (二)年度绩效目标设定方面应从自身职责出发,综合考虑相关因素,全面系统的确定绩效目标,作为日后绩效评价的依据,充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。(三)业务工作方面 在业务教育工作中,应注重教学经验的积累,培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师;加强教师培养,整体提高队伍素质。 (四)财务管理方面 应加强财务管理方面的工作,对于日常支出的账务处理应当及时同步,原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据,规范财务基础工作。

    建议:在各项工作开展前,实施充分的前期调研,保障学校项目管理制度的有效和全面的执行,保障项目经费的使用能更加符合发展的需要,确保项目内容能得到全面落实完成,为学校的正常发展提供强有力的保障。

     

    五部分 附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算支出决算表


    2019年决算公开.xls

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