通川区公安分局2018年度部门决算补充公开 - 政府部门

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体上完成了年初设定的绩效目标，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益、有效的保障了各项检查工作的完成。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“招聘协警260名经费”“警察加班补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 招聘协警260名经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数910万元，执行数为910万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我局安保工作有序推进。该项目在实施过程中，程序合法，资金使用规范，未发现问题。

2. 警察加班补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了干警工作积极性，该项目在实施过程中，程序合法，资金使用规范，未发现问题。

项目支出绩效目标自评表
（ 2018 ）年度

项目名称			招聘协警260名经费
预算单位			达州市公安局通川区分局
预算执行情况（万元）	预算数910万元			执行数：910万元
	其中：财政拨款		910万元	其中：财政拨款	910万元
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、根据区临聘人员工资标准进行260名辅警工资审核及发放 2、按照通川区各项社保缴纳标准按时缴纳辅警社保 3、根据我局辅警考核标准对其进行考核			1、我局安保、警戒工作有序推进，聘用辅警每人协助案件安保工作次数40次以上 2、局机关安保安全系数提高
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：协助民警完成安保、出警工作次数	协助民警完成安保、出警工作次数	40次/人
		质量指标	指标1：协助民警安保、出警工作完成率	协助民警安保、出警工作完成率	100%
		时效指标	指标1：劳务费发放情况	按时发放劳务费，缴纳社保。	100%
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：局机关安全系数提高	明显	明显

项目支出绩效目标自评表
（ 2018 ）年度

项目名称			绩效考核
预算单位			达州市公安局通川区分局
预算执行情况（万元）	预算数：240万元			执行数：240万元
	其中：财政拨款		240万元	其中：财政拨款	240万元
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、政治处严格按照标准和要求计算加班工资 2、根据民警加班工资实施办法核定分局干警奖金并发放			1、加班工资的发放促进了我局队伍综合素质和工作能力 2、调动了干警的工作积极性，工作效率得到进一步提高
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成加班补助发放月数	12月	12月
		质量指标	完成加班补助发放金额	240万元	240万元
		时效指标	指标1：加班补助发放及时性	每月按时发放	每月按时发放
		可持续影响指标	指标1：对促进工作高质推进影响年限	对促进工作高质推进影响年限数年	对促进工作高质推进影响年限数年