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公开时间：2019年8月24日
第一部分部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5
一、收入支出决算总体情况说明....................... 5
二、收入决算情况说明............................... 5
三、支出决算情况说明............................... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10
十一、其他重要事项的情况说明...................... 14
第三部分 名词解释................................... 16
第四部分附件........................................ 19
附件1............................................ 19
附件2............................................ 21
第五部分附表........................................ 22
一、收入支出决算总表.............................. 22
二、收入总表...................................... 22
三、支出总表...................................... 22
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22
达州市通川区磐石镇第二中心校
2018年部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
通川区磐石镇第二中心校主要从事学前教育、小学教育、初中教育，开展教育教学活动。
通川区磐石镇第二中心校工作开展情况及主要事业成效。我校深入落实科学发展观，扎实开展党的群众路线教育实践活动，秉承教育服务的理念，在上级党委政府的正确领导下，紧紧围绕通川区教育局提出的“教育强区”“做大做强通川教育品牌”的目标要求，认真完成了上级交付的各项任务。学校以安全稳定为基础，以办人民满意的教育为宗旨，以提升教育质量为核心，以队伍质量建设为依托，努力推进我校教育教学质量稳步前进。在营造优美和谐校园，打造良好的育人环境，巩固生源，提升办学水平等方面有一定的进步。
二、机构设置
达州市通川区磐石镇第二中心校决算单位1个，事业编制39人，在职教职工38人。本年度调出2人，调入1人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
2018年度收入677.44万元（其中政府基金预算869400元）、支总计677.44万元（其中政府基金预算869400元）。与2017年相比，收、支总计各增加123.06万元，增长22.2%。主要变动原因是：项目支出、年末结转结余等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年本年收入合计677.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.72万元，占85.87%；政府性基金预算财政拨款收入86.94万元，占12.8%；年初结转结余8.78万元，占1.33%国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计677.44万元，其中：基本支出531.36万元，占78.44%；项目支出136.69万元，占20.18%；年末结转结余9.39万元，占1.38%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万
元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2018年度财政拨款收入总计677.44万元，668.05万元支总计668.05万元。年末结转结余9.39万元。2017年度财政拨款收入总计554.38万元，支出总计554.38万元。于2017年相比，财政拨款收入增加123.06万元，增加22.21%。增加原因是：项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
2018年一般公共预算财政拨款支出581.11万元，占本年支出合计的85.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加26.25万元，增长4.73%。主要变动原因是项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出581.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出581.11万元，占581.11%；其中教育支出（类）474.89万元，占81.72%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.65万元，占9.4%；医疗卫生支出14.93万元，占2.57%；住房保障支出36.64万元，占6.31%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年般公共预算支出决算数为677.44，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为0万元，主要原因施年初无预算。
2.教育:支出决算为474.89万元，完成预算100%。
3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是无预算安排。
4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是无预算安排。
5.社会保障和就业:支出决算为54.65万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为14.93万元，完成预算100%。
7.住房保障支出：36.64万元，完成预算100%。
8.年末结转和结余：9.39万元，完成预算100%
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
2018年一般公共预算财政拨款基本支出519.49万元，其中：
人员经费459.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
年末结转结余9.39万元
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出：0万元。（
3.公务接待费：0万元，完成预算0%。
4.外事接待支出：0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出86.94万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区磐石镇第二中心校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2018年，磐石镇第二中心校机关运行经费支出0万元。
（数据来源财决CS05表）
磐石镇第二中心校政府采购0元。
（数据来源财决CS06表）
截至2018年12月31日，通川区磐石镇第二中心校共有车辆0辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
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