达州市通川区人民政府凤西街道办事处
2021年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
1.加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行区委、区政府的决议、决定、命令，落实全面从严治党，负责宣传思想文化和意识形态工作,以及党风廉政建设和反腐败工作。
2.领导街道治理。深化党建引领城乡基层治理，健全党组织领导下的村（社区）治理机制，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、教育科技、文化体育旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、住房保障等领域相关政策法规；负责拥军优属、村（社区）优抚、社会救济、社会福利、残疾人福利事业；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权盗。
4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。负责组织开展辖区内生态环境保护、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护，配合相关职能部门在辖区开展控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。
5.维护公共安全。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，依照有关规定管理外来流动人员，维护辖区社会稳定等；统筹开展、协调辖区内综合行政执法工作。
6.指导村（社区）自治。指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。指导和促进村（社区）、社会组织（社会企业）、社会工作等机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
2021年，深入贯彻落实十九届五中全会精神、“十四五”规划和2035远景目标，紧紧围绕区委、区政府工作部署，团结带领全街道党员干部群众求真务实，奋力拼搏，努力开创工作新局面，为建设有颜值、有活力、有温度、有秩序、有底蕴的“品质通川”做出凤西贡献。
一是全面提升党建工作水平。以党的建设为引领，深入推进党组织和党员队伍星级化建设，优化班子队伍提升带头能力，进一步强化党组织和党员队伍服务能力。以思想政治建设为统领，加强意识形态和党风廉政建设工作力度，进一步提升全面从严管党治党水平，努力在各项工作中再创佳绩。
二是强力推进重点项目建设。组织精兵强将，定指标、定时限，强力推进十里水街片区、马踏洞片区、新锦片区、五里店片区等市区重点项目，不打折扣抓落实，千方百计保进度，确保项目建设顺利进行。积极做好与区代建办的协调工作，加快马踏洞和高峰洞片区安置房建设进度。
三是保障民生事业协调发展。加强作风建设，提高依法行政能力和服务水平。强化社会保障能力建设，全面落实各项惠民政策，持续开展科教文卫下乡活动，让发展成果惠及全体群众。
四是进一步加大生态环境整治力度。深入推进城乡环境综合治理，持续开展四城同创，着力提升人居环境。严格落实建设规划，加大“两违”建设的监管，发现一起依法处理一起。继续加大生态环境保护、河长制和森林管护，切实做好铁路沿线风貌整治。
五是巩固提升和谐稳定局面。严格落实党政同责、一岗双责，加强应急管理和信访维稳工作，强化矛盾调处，深化平安建设，依法打击违法犯罪活动，切实巩固良好的社会局面。
二、部门概况
凤西街道办事处下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凤西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤西街道办事处2021年收支总预算949.11万元，比2020年预算数增加63.73万元，主要增加原因为人员变动及项目增加。
（一）收入预算情况
凤西街道办事处2021年收入预算949.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入949.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出合计949.11万元，其中：基本支出836.97万元，占88.18%；项目支出112.14万元，占11.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凤西街道办事处2021年财政拨款收支总预算为949.11万元,比2020年财政拨款收支总预算增加 63.73万元，主要增加原因为人员变动及项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入949.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出420.44 万元、社会保障和就业支出 408.09万元、卫生健康支出 23.25 万元、城乡社区支出50.46万元、农林水支出0.66万元、住房保障支出 44.1万元、灾害防治及应急管理支出2.11万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
凤西街道办事处2021年一般公共预算当年拨款949.11万元，比2020年预算数增加63.73万元，主要原因是人员变动及项目增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出420.44 万元，占 44.29 %；社会保障和就业支出408.09万元，占42.99 %；卫生健康支出23.25万元，占2.47 %；城乡社区支出50.46万元、占5.31%；农林水支出0.66万，占0.06%元；住房保障支出44.1万元，占4.65 %；灾害防治及应急管理支出2.11万元，占0.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出 （类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为271.23万元，主要用于：正常运转的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
一般公共服务支出 （类）政府办公厅室及相关机构事务（款）
一般行政管理事务 （项）:2021年预算数为 27.52万元，主要用于：商品服务支出等。
一般公共服务支出 （类）政府办公厅室及相关机构事务 （款）信访事务 （项）:2021年预算数为1.13万元，主要用于：信访维稳相关事务支出。
一般公共服务支出 （类）政府办公厅室及相关机构事务 （款）事业运行（项）:2021年预算数为9万元，主要用于：各部门日常公用经费开支。
一般公共服务支出 （类）政府办公厅室及相关机构事务 （款）其他政府办公厅室及相关机构事务（项）:2021年预算数为15.5万元，主要用于：四城同创以奖代补支出
一般公共服务支出 （类）财政事务 （款）财政委托业务支出（项）:2021年预算数为32.48万元，主要用于：财政所人员工资、津补贴、办公费、水电费等经费。
一般公共服务支出 （类）审计事务（款）其他审计事务支出 （项）:2021年预算数为1.06万元，主要用于：审计事务支出。
一般公共服务支出 （类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出 （项）:2021年预算数为1.32万元，主要用于：纪检事务支出。
一般公共服务支出 （类）商贸事务 （款）事业运行（项）:2021年预算数为 12.66万元。
一般公共服务支出 （类）群众团体事务 （款）事业运行（项）:2021年预算数为48.55万元，主要用于：党群服务中心事业单位人员及公用支出。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务 （款） 基层政权和社区建设（项）:2021年预算数为366.38万元，主要用于：社区干部报酬，网格员报酬，残疾专干补助 ，三职干部报酬及学校人员任社区副书记补助等支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为38.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为3.56万元，主要用于： 事业单位的工伤失业生育险单位缴纳支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为 14.31万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为8.94万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年预算数为50.46万元，主要用于：事业单位环境治理中心人员及公用支出。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为0.66万元。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为44.1万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2021年预算数为2.11万元，主要用于：安全经费经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凤西街道办事处2021年一般公共预算基本支出836.97万元，其中：人员经费 621.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 215.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凤西街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
凤西街道办事处现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
凤西街道办事处2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
凤西街道办事处2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，凤西街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为195.95万元（含9个社区办公等费用）。
（二）政府采购情况
2021年，凤西街道办事处安排政府采购5万元，主要用于购买办公设备开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，凤西街道办事处共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年凤西街道办事处按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2020年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2020年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
