一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
达州市通川区水务局是贯彻执行有关法律、法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件、统一管理全区水资源、查处水事违法案件、组织、协调全区水利建设、组织水土流失综合治理、监测、预防监督、指导全区防洪抗旱工作，组织重大建设项目的防洪论证；对辖区内的江河、重要水利工程实施防洪抗旱调度等。
（二）2021年重点工作
1、全力抓好双河口水库工程建设。
2、持续加快全域供水工程建设。
3、全力抓好水利脱贫攻坚工作。
4、全面开展明月江流域通川区河段防洪综合治理工程建设。
5、切实抓好大尖山病险水库除险加固。
6、抓好十三五易地扶贫搬迁工程。
7、全面推进河长制工作。
8、提前部署防汛工作。
二、部门概况
达州市通川区水务局属行政单位，下属二级决算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。
我局现有行政编制12人，工勤编制1人，事业编制49人，合计62人。年末实有行政人员11人，工勤人员 2人，事业人员52人，合计65人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6096.52万元，比2020年预算数增加1093.9万元，主要原因是项目资金结转。
（一）收入预算情况
通川区水务局2021年收入预算6096.52万元，其中：上年结转5165.47万元，占百分之85；一般公共预算拨款收入931.05万元，占百分之15。
（二）支出预算情况
通川区水务局2021年支出合计6096.52万元，其中：基本支出735.46万元，占百分之12.1；项目支出5361.06万元，占百分之87.9。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区水务局2021年财政拨款收支总预算为6096.52万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1093.9万元，主要原因是项目资金结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入931.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入5165.47万元；支出包括：一般公共服务支出2001.79万元、社会保障和就业支出75.68万元、卫生健康支出41.82万元、节能环保支出30万元、城乡社区支出867.11万元、住房保障支出80.12万元、其他支出（债券资金）3000万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区水务局2021年一般公共预算当年拨款931.05万元，比2020年预算数减少903.82万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出733.42万元，占百分之78.8；社会保障和就业支出75.68万元，占百分之8.1；医疗卫生与计划生育支出41.82万元，占百分之4.5；住房保障支出80.12万元，占百分之8.6 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2021年预算数为540.63万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2021年预算数为31.5万元，主要用于：43座水库看护员工资和河长制日常办公经费。
3.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为24.21万元，主要解决2020年非税收入征收工作经费。
4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为8.5万元，主要用于：山洪灾害设施技术服务费。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为7.2万元，主要用于：援凉干部补助经费，扶贫驻村工作组工作经费和驻村第一书记工作经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为68.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为7.21万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为41.82万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为80.12万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区水务局2021年一般公共预算基本支出725.85万元，其中：人员经费617.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费108.06万元，主要包括：办公费、水电费、咨询费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区水务局2021年“三公”经费财政拨款预算数8.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
通川区水务局现有公务用车2辆，其中：皮卡和越野车各一辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、抢险、防汛抗旱等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区水务局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川区水务局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区水务局的机关运行经费财政拨款预算为6096.52万元，比2020年预算增加1093.9万元，增长百分之17.9。
（二）政府采购情况
2021年，通川区水务局无安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区水务局共有车辆2辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项工作经费205.19万元。同时，对2020年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目7个：解决2020年非税收入征收补助专项预算绩效目标1个，涉及财政资金24.21万元，覆盖率达到百分之100；解决2017年26个贫困村农村饮水安全项目需求资金专项预算绩效目标1个，涉及财政资金121.38万元，覆盖率达到百分之100；山洪灾害设施技术服务费专项预算绩效目标1个，涉及财政资金8.5万元，覆盖率达到百分之100；河长制经费专项预算绩效目标1个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到百分之100；水库看护员工资专项预算绩效目标1个，涉及财政资金21.5万元，覆盖率达到百分之100；事权专项预算绩效目标1个，涉及财政资金14.4万元；援凉干部潘远航补助专项预算绩效目标1个，涉及财政资金5.2万元，覆盖率达到百分之100。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指反映单位公务出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表（表1）
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表（表2）
5.财政拨款支出预算表（表2-1）
6.一般公共预算支出总表（表3）
7.一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
8.一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
9.一般公共预算“三公”经费支出表（表3-3）
10.政府性基金支出预算表（表4）
11.政府性基金预算“三公”经费支出表（表4-1）
12.国有资本经营支出预算表（表5）
13.2021年省级部门预算项目绩效目标（表6）
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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