一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
主要负责统筹协调、组织实施全区城乡环境综合治理工作；指导、督导乡镇环境治理和场镇管理工作；协调市级做好规划区内的城市环境治理和执法工作；负责责任区清扫保洁工作。
（二）2021年重点工作。
1.持续加强政治培塑。立足“学习强国”平台和“三会一课”、党日活动、政治生日等组织活动，加强以党支部为核心的组织建设，不断增强凝聚力，战斗力，坚强战斗堡垒。
2.高度重视意识形态。强化思想引领和舆论引导，通过集中教育、个别谈心，典型引领、案例警示等多种形式，努力提升全体职工思想修为，激发干事创业动力，树立纯正良好导向。
3.深入推动城乡治理。一是结合城市发展规划，跟进区域（点位）环境治理，助力城市创建。二是结合乡村振兴战略，捆绑推动农村环境卫生整治。三是结合重大任务，开展集中专项整治；四是结合联合执法行动，推行柔情执法、人性化治理，释放城市管理“温度”。五是常态推进“五治工程”：①严格督查考评，压实治理责任；②建强治理队伍，提升环境综合治理水平；③加强基础设施建设，完善治理网络体系；④加强宣传教育引导，发动群众参与治理，提高全民品质素养。通过积极有效治理，彻底改变城乡环境面貌，提升“颜值”品质，彰显通川有“礼”。
4.常态抓严疫情防控。时刻关注国际、国内疫情动向，坚实防控举措，严格落实教育、排查和零报告制度和“24小时防控攻略”，做到严防死守，确保不发生任何问题。
二、部门概况
达州市通川区城乡环境综合治理办公室属财政全额拨款，公益一类正科级事业单位，内设综合股、法制宣教股、督查督办股、城镇管理股、环境卫生管理股（所）、滨河游园管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区城乡环境综合治理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区城乡环境综合治理办公室2021年收支总预算400.06万元比2020年预算数减少24.6万元，主要原因是是按照中央相关要求压减年度预算总额及人员的减少。
（一）收入预算情况
达州市通川区城乡环境综合治理办公室2021年收入预算400.06万元，其中：上年结转28.92万元，占7.23%；一般公共预算拨款收入371.14万元，占92.77%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计400.06万元，其中：基本支出201.07万元，占50.26%；项目支出198.99万元，占49.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区城乡环境综合治理办公室2021年财政拨款收支总预算为400.06万元,比2020年财政拨款收支总预算减少 24.6万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额及人员的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入371.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入28.92万元；支出包括：社会保障和就业支出20.78万元、卫生健康支出9.32万元、城乡社区支出347.68万元、农林水支出1万元、住房保障支出21.28万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区城乡环境综合治理办公室2021年一般公共预算当年拨款371.14万元，比2020年预算数减少33.72万元，主要是是按照中央相关要求压减年度预算总额及人员的减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出20.78万元，占5.60 %；医疗卫生与计划生育支出9.32万元，占2.51%；城乡社区支出318.76万元，占85.89%；农林水支出1万元，占0.27%；住房保障支出21.28万元，占5.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区支出（项）:2021年预算数为151.96万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2021年预算数为115万元，主要用于环卫运行经费项目支出。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城管执法（项）：2021年预算数52.8万元，主要用于滨河游园运行经费项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为18.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为2.45万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为9.32万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为21.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区城乡环境综合治理办公室2021年一般公共预算基本支出191.95万元，其中：人员经费166.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区城乡环境综合治理办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
达州市通川区城乡环境综合治理办公室现有公务用车1辆，其中：长安车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全区城乡环境综合治理督查工作及机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区城乡环境综合治理办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区城乡环境综合治理办公室2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区城乡环境综合治理办公室的机关运行经费财政拨款预算为117.92万元，比2020年预算减少9.96万元，减少7.79%。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区城乡环境综合治理办公室安排政府采购0.7万元，主要用于打印设备的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区城乡环境综合治理办公室共有车辆13辆，其中，公务用车1辆。环卫特种作业车8辆，滨河巡逻用电瓶车1辆，东办、西办、朝办各使用一辆皮卡车，用于城乡环境综合治理执法。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区城乡环境综合治理办公室按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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