达州市通川区梓桐镇人民政府2021年部门预算编制说明
  • 来源:梓桐镇
  • 作者:
  • 发布日期:2021-02-08
  • 点击数:人次
  •  

    一、基本职能及主要工作

    (一)通川区梓桐镇人民政府职能简介。

    1、梓桐镇人民政府的主要职能:

    (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

    (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

    (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

    (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

    (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    (6)完成上级政府交办的其它事项。

    2、梓桐镇财政所的职能:

    (1)落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策及一卡通资金整改实施监管。

    (2)围绕乡镇财源建设搞好服务;

    (3)农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;

    (4)乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;

    (5)财政预算编制、执行及管理。

    3、梓桐镇便民中心的主要职能:

    主要承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项,指导区域内各便民服务分中心工作,负责政务公开的事务性工作;退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作;人力资源和社会保障服务所主要为辖区内的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

    2、农民工服务中心

    主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规;负责劳动保障等服务性工作;组织农民工技能培训;协调做好劳务对接,加强对外劳务协作和劳务输出,促进农村富余劳动力转移就业;协助做好农民工权益保障工作。

    3、农业综合服务中心

    主要承担农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广,农作物病虫害检测与防治、防汛防旱、农田水利建设,农畜水产品质量安全监测,指导区域内农业服务分中心工作;畜牧站主要承担动物疫病防控,对动物和动物产品进行产地检疫,兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品的产地等生产、经营、使用的监督管理,做好养殖备案监督管理,负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等。

    4、党群服务中心。主要承担涉公共管理以及与群众密切关的政务服务、公共服务、便民服务事项,负责政务公开的事务性工作。

    5、经济发展促进中心。主要负责辖区软环境治理,社区公用设施和公共服务设施,监督物业管理服务质量,调解物业管理纠纷,指导居民委员会、业主委员会工作,协助相关部门做好辖区人口、经济普查、市场经营主体服务等工作。

    (二)2021年重点工作。

    1全面加强党的建设,打造一支政治坚定,团结协作的钢班子铁队伍,全面推行党员积分量化考核制度及镇村干部能力提升活动的开展。

    2加快“红色一廓”建设的前期准备工作。一是推进设计规划立项,二是大力宣传“红色一廓”与生态旅游结合将给梓桐带来的发展机遇。

    3强力推进产业结构调整,以金果梨、沃柑等为主导产业,加快推进两片产业结构形成规模,争创区级产业园区。

    4做大做强梓桐学校教育教学亮点,打造名师名校,力争曲棍球、足球场建设基地尽快在梓桐落地实施。

    5加强卫生事业发展。让卫生更好惠及民生、服务群众。

    6抢抓乡村振兴发展机遇,继续推进高标准农田整治,做出特色亮点,为区委争创全省乡村振兴示范县贡献梓桐力量。

    7、全力推进项目建设。全力做好现有项目的实施和监管,确保项目完成质量。按红色一廓的整体规划分批申报发展项目,主动向上级主管部门介绍说明项目情况,力争有更多的项目规划进入发改、交通、水利、建设等部门的项目库。

    8、全力抗击新冠肺炎疫情。疫情就是命令!坚持每个主要出入口有排查人员,有医务人员严密检查,强化宣传,严把疫区来乡人员隔离管控到位、疑似症状人员及时送检,信息沟通及时准确,封住了源头,堵住了所有传播渠道。全镇设置防疫控疫点,安排值班值守人员,确保了全镇清净无疫。

    二、部门概况

    梓桐镇人民政府下属二级单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位0个。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,梓桐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。梓桐镇人民政府2021年收支总预算1010.02万元,比2020年预算数增加172.89万元,主要原因是 2021年年初预算中增加了2019年目标绩效奖(补助)资金等项目资金。

    (一)收入预算情况

    梓桐镇人民政府2021年收入预算1010.02万元,其中:上年结转230.21万元,占22.79%;一般公共预算拨款收入779.81万元,占77.21%。

    (二)支出预算情况

    2021年支出合计1010.02万元,其中:基本支出700.19万元,占69.32%;项目支出309.83万元,占30.68%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    梓桐镇人民政府2021年财政拨款收支总预算为1010.02万元,比2020年财政拨款收支总预算增加172.89万元。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入779.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入193.68万元;支出包括:一般公共服务支出328.69万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出83.72万元、卫生健康支出16.38万元、城乡社区支出36.54万元、农林水支出476.88万元、 交通运输支出8.7万元、住房保障支出33.15万元、灾害防治及应急管理支出6.25万元、其他支出4.7万元

    五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况

    梓桐镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款779.81万元,比2020年预算数718.93万元增加60.88万元,主要是2019年目标绩效奖(补助)资金等项目资金。

    (二)一般公共预算拨款结构情况

    一般公共服务支出285.77万元,占36.65%;文化旅游体育与传媒支出14.82万元,占1.9%;社会保障和就业支出78.15万元,占27.35%;卫生健康支出16.1万元,占2.06%;农林水支出343.77万元,占44.08%;住房保障支出32.79万元,占4.2%  灾害防治及应急管理支出4.2万元,占0.54%;其他支出4.2万元,占0.54%;。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)一般公共服务支出(类)

    1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2021年预算数为1.4万元,主要用于:党政履职经费的支出。如:人大工作经费支出。

    2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为89.3万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务等日常公用经费。

    项目一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为67.37万元,主要用于:2019年目标绩效奖(补助)资金、政府保运转等各项人员经费。

    3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为39.44万元,主要用于:正常运转的支出,包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费及生活补助人员经费。

    4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):2021年预算数为37.38万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

    5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2021年预算数为4.2万元,主要用于:安全维稳经费的支出。如:信访维稳等经费支出。

    6、项目一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2021年预算数为20.5万元,主要用于:解决工作经费、人大代表选举工作经费。

    6、项目一般公共服务支出(类)财政事务(款) 财政委托业务支出(项):2021年预算数为7万元,主要用于2019-2021年乡镇代理会计工作经费

    6、一般公共服务支出(类)财政事务(款) 财政委托业务支出(项):2021年预算数为7.28万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

    6、项目一般公共服务支出(类)财政事务(款) 事业运行(项):2021年预算数为0.91万元,主要用于:保村财运转等各项日常公用经费

    6、项目一般公共服务支出(类)财政事务(款) 其他财政事务支出(项):2021年预算数为4万元,主要用于:梓桐镇财政所档案室建设资金。

    7、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为1.4万元,主要用于:党政履职经费的基本支出。如:纪检工作经费支出。

    8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为4.2万元,主要用于:群团经费的基本支出。如:关工委等经费支出。

    9、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2021年预算数为1.4万元,主要用于:党政履职经费的支出。如:党建工作经费支出。

    10、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):2021年预算数为14.82万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

    (2)社会保障和就业支出(类)

    1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):2021年预算数为20.19万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

    2、项目社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2021年预算数为16万元,主要用于:解决2021年村级建制调整改革奖补资金。

    3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2021年预算数为8万元,主要用于:开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

    4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为 28.12万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

    5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2021年预算数为3.12万元,主要用于:其他用于残疾人事业方面的支出。

    6、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为2.72万元,主要用于:单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

    (3)医疗卫生与计划生育(类)

    1.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为16.1万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

    (4)农林水(类)

    1、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):2021年预算数为40.53万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

    2、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2021年预算数为0.66万元,主要用于:政府派驻第一书记补助

    3、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出(项):2021年预算数为302.58万元,主要用于:村社区干部工资、补助等基层政权和社区建设工作经费的支出。

    (5)住房保障(类)

    1、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为32.79万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    (6)灾害防治及应急管理支出(类)

    1、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(项)安全监管(类):2021年预算数为4.2万元,主要用于:安全维稳经费的支出。如:安全(含交通安全)等经费支出。

    (7)其他支出(类)

    1、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2021年预算数为4.2万元,主要用于:公共服务经费的支出。如:武装经费支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    梓桐镇人民政府2021年一般公共预算基本支出664.03万元,其中:人员经费473.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费190.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    梓桐镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    梓桐镇人民政府单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆。

    无公务用车购置的写明:2021年未安排公务用车购置费。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    梓桐镇人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    梓桐镇人民政府2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2021年,梓桐镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为79.42万元,比2020年预算增加4万元,增长5.3%。

    (二)政府采购情况

    2021年,梓桐镇人民政府安排政府采购2万元,主要用于办公设备购置。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2020年底,梓桐镇人民政府共有车辆0辆。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021xxx单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。













    2021年部门预算项目绩效目标












    单位:万元

    单位名称(项目名称)

    项目资金

    预算测算标准及测算过程

    年度目标

    绩效指标

    资金总额

    财政拨款

    其他资金

    项目完成指标

    效益指标

    满意度指标

    三级指标

    指标值

    三级指标

    指标值

    三级指标

    指标值

    合计

    5.17

    5.17










    乡镇

    5.17

    5.17










      通川区梓桐镇财政所

    5.17

    5.17










        保村财运转等各项日常公用经费

    0.91

    0.91


    根据通区财【2020】202号下达2021年年初预算的通知,有力保障重点支出,合理执行预算,优化支出,切实做好“六稳六保“。

    100%

    保运转、保基本

    >= 98

    规范支出,提高经济效益

    >= 95

    群众满意度

    >= 95







    社会满意度

    >= 95

    维护社会秩序

    >= 95









    加强管理,严控收支

    >= 95

    民生工作长远发展

    >= 95



        政府保运转等各项人员经费

    4.26

    4.26


    根据通区财【2020】202号2021年下达年初预算的通知,有力保障重点支出,合理执行预算,优化支出,切实做好“六稳六保“。

    100%

    保运转、保基本

    >= 98

    规范支出,提高经济效益

    >= 95

    群众满意度

    >= 95







    社会满意度

    >= 95

    维护社会秩序

    >= 95









    加强管理,严控收支

    >= 95

    民生工作长远发展

    >= 95




    十一、名词解释  

    1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

    2. 事业收入:指事业单位开展业务活动所取得的收入。

    3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    4. 年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    8. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

    12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

    13. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

    14. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

    15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

    18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

    19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          

    附件:1.部门收支总表(1)

    2.部门收入总表(表1-1

    3.部门支出总表(表1-2

    4.财政拨款收支总表(2)

    5.财政拨款支出预算表(2-1)

    6.一般公共预算支出总表(3)

    7.一般公共预算基本支出预算表(3-1)

    8.一般公共预算项目支出预算表(3-2)

    9.一般公共预算“三公”经费支出表(3-3)

    10.政府性基金支出预算表(4)

    11.政府性基金预算“三公”经费支出表(4-1)

    12.国有资本经营支出预算表(5)

    13.2021年省级部门预算项目绩效目标(6)

          14.2021年专项预算项目支出绩效目标表(表7


    部门预算(公开)批复表.xls

    分享到: