一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区住房保障办公室职能简介。
1、贯彻执行住房保障、房地产市场、房屋管理和物业管理方面的法律法规和方针政策，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；
2、管理辖区保障性住房房源，组织全区开展保障性住房准入资格审核、资格轮候、资格复审、房源分配等管理工作，负责廉租住房和公共租赁住房补贴资金发放工作；
3、负责全区住房保障信息管理平台的建设维护，住房保障对象信息库和保障性安居工程项目库的录入、更新、管理和维护工作；
4、负责全区房屋物业服务行业管理，划分物业管理区域，审核物业服务企业资质，指导、监督物业服务企业日常经营服务活动；
5、负责全区房屋使用安全管理、监督、检查工作，制定管理制度、编制应急预案，并监督执行，组织、指导、检查全区房屋使用安全隐患排查、治理工作，负责房屋安全鉴定工作；
6、负责全区住宅房屋租赁市场管理，组织、实施全区房屋租赁登记备案工作，承担对各街道房屋租赁管理中心的业务培训、指导、检查、监督和考核工作；
7、依法对全区住房保障、物业服务、住宅房屋租赁、国有土地上房屋使用安全的违法行为进行行政处罚；
8、负责全区住房保障和房屋管理信息统计分析工作，向政府和社会提供区域发展动态、有关信息及政策咨询服务；
9、承办区政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作。
（一）棚户区改造
一是加快老北站片区、野茅溪片区企事业单位征收工作。二是完成出让土地。二是加快环城一期、兴源煤业、柳家坝一期安置房等续建项目的建设；启动双鱼湖安置房、环城三期安置房及配套基础设施建设。三是积极配合发改、财政、住建申报通川区野茅溪粮库片区棚户区改造配套基础设施建设项目2021年保障性安居工程中央预算内资金14728万元，通川区魏蒲片区城中村棚户区改造配套基础设施建设项目2021年保障性安居工程中央预算内资金23000万元。
（二）老旧小区改造
一是根据2021年老旧小区改造工作任务分解，各业主单位提前谋划2021年老旧小区改造工作，立即启动改造前期居民意见征求、居民资金筹集、设计方案编制等前期工作。二是及时启动农贸市场周边老旧小区改造。结合张杰书记调研朝阳街道办事处老旧小区改造暨基层治理工作指示，针对已改造农贸市场周边的老旧小区及时启动改造工作。
二、部门概况
达州市通川区住房保障办公室编制11名，其中事业编制 10名；在职人员总数10人，事业人员10人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区住房保障办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2021年收支总预算130.25万元比2020年预算数减少25.71万元，主要原因是单位人员以及项目经费减少、压缩公用支出等。
（一）收入预算情况
通川区住房保障办公室2021年收入预算130.25万元，其中：上年结转19.8万元，占15.2%；一般公共预算拨款收入110.45万元，占84.8%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计130.25万元，其中：基本支出107.68万元，占82.67%；项目支出22.57万元，占17.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区住房保障办公室2021年财政拨款收支总预算为 130.25万元,比2020年财政拨款收支总预算减少25.71万元，主要原因是单位人员以及项目经费减少、按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入110.45 元、上年结转一般公共预算拨款收入19.8万元；支出包括：城乡社区支出 95.43万元、社会保障和就业支出 9.95万元、卫生健康支出4.42 万元、住房保障支出20.44 万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区住房保障办公室2021年一般公共预算当年拨款110.45万元，比2020年预算数减少25.71万元，主要是单位人员以及项目经费减少、压缩公用支出等。
（二）一般公共预算拨款结构情况
城乡社区支出85.63万元，占77.53 %；社会保障和就业支出9.95万元，占9 %；医疗卫生与计划生育支出4.42万元，占4 %；住房保障支出10.44万元，占9.45 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1..一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理支出（项）:2021年预算数为83.23万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）:2021年预算数为2.4万元，主要用于： 档案室租金费项目支出。
3、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项）：2021年预算数为10.17万元，主要用于：老旧小区改造、劳务费、委托业务费等支出。
4、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）促发展支出（项）：2021年预算数为5.17万元，主要用于：办公费、宣传费、委托业务费等支出。
5、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）解决住保办2020年实物配租工作经费（项）：2021年预算数为5万元，主要用于：办公费、劳务费、印刷费等支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为8.78 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.18万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为 4.42万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为10.44万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区住房保障办公室2021年一般公共预算基本支出97.68万元，其中：人员经费 79.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 17.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区住房保障办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
通川区住房保障办公室现有公务用车1辆，其中：长城牌越野车一辆，车牌川S62528。
2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区住房保障办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川区住房保障办公室2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区住房保障办公室的机关运行经费财政拨款预算为17.92万元，比2020年预算减少2.23万元，减少11%。
（二）政府采购情况
2021年，通川区住房保障办公室未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区住房保障办公室共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区住房保障办公室按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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