一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区碑庙镇人民政府职能简介。

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管,大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务,维护社会稳定，构建社会和谐社会。

（二）2021年重点工作。

一是坚持党建引领。突出抓好村（社区）“两委”换届选举工作，持续加强对机关党员干部的管理，全面修订党委运行规则，广泛开展无职党员定岗定责，不断深化“1名班子成员+1名老干部+1名年轻干部”党建工作传帮带机制。二是夯实基础设施。加快推进省道201碑庙场镇段改道建设、实施场镇居民生活污水全域接入碑庙镇污水管网工程，着力规划场镇停车场和健身广场建设，大力推进村级建制后合并村联网路建设，切实解决场镇交通拥堵、停车难和农村断头路问题。三是推进有礼碑庙。深入挖掘红色文化、农耕文化、孝善文化，制定出台“有礼碑庙”实施方案，全面开展有礼（村）社区、有礼单位、有礼院落、有礼家庭创建工作，全域推进孝老节举办，投入资金加大机关大院和对场镇整体风貌形象提升打造，积极开展品质机关创建。四是抓实重点项目。大力实施“一村一品”建设，积极支持正邦集团、盛康农业大力发展生猪养殖，大力培育现代白茶产业种植扩面，积极争创省级现代农业循环示范园，推动碑庙镇由农业大镇向农业强镇迈进。

二、部门概况

达州市通川区碑庙镇人民政府下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区碑庙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区碑庙镇人民政府2021年收支总预算1614.42万元，比2020年预算数增加311.69万元，主要原因是增加了一次性项目。

（一）收入预算情况

达州市通川区碑庙镇人民政府2021年收入预算1614.42万元，其中：上年结转286.64万元，占17.75%；一般公共预算拨款收入1614.42万元，占100%。

(二)支出预算情况

2021年支出合计1614.42万元，其中：基本支出1222.93万元，占75.75%；项目支出391.49万元，占24.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区碑庙镇人民政府2021年财政拨款收支总预算为1614.42万元,比2020年财政拨款收支总预算增311.69万元，主要原因是增加了一次性项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1327.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入286.64万元；支出包括：一般公共服务支出601.22万元、文化旅游体育与传媒支支出24.30万元、社会保障和就业支出200.80万元、卫生健康支出37.11万元、农林水支出680.30万元、住房保障支出67.19万元、灾害防治及应急管理支出3.5万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

达州市通川区碑庙镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1327.78万元，比2020年预算数增加86.83万元，主要是增加了一次性项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出550.35万元，占41.46%；文化旅游体育与传媒支出20.30万元，占1.53%；社会保障和就业支出172.80万元，占13.01%；卫生健康支出37.11万元，占2.79%；农林水支出476.53万元，占35.89%；住房保障支出67.19万元，占5.06%；灾害防治及应急管理支出3.5万元，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为1.3万元，主要用于：人大工作经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为341.23万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费支出；项目支出，包括便民服务中心运行经费支出，解决2019年目标绩效奖（补助）资金支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2021年预算数为85.56万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为36.13万元，主要用于：正常运转的项目支出，包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2021年预算数为4.9万元，主要用于：信访工作经费支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为20万元，主要用于：解决工作经费支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:2021年预算数为43.63万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，差旅费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。项目支出，包括解决2019-2020年乡镇代理会计工作经费的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：项目支出，解决碑庙政府职工宿舍维修改造资金。

9.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）:2021年预算数为2.5万元，主要用于：审计工作经费支出。

10.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:2021年预算数为1.2万元，主要用于：其他审计事务支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2021年预算数为2.4万元，主要用于：纪检监察工作经费支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为1.5万元，主要用于：团委工作经费支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:2021年预算数为20.30万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:2021年预算数为20.11万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:2021年预算数为48.05万元，主要用于：项目支出，如解决2020年村级建制调整改革奖补资金支出，解决涉改人员经费支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:2021年预算数为8万元，主要用于：社区经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2021年预算数为33.84万元，主要用于：项目支出，碑庙敬老院运维经费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为52.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为5.4万元，主要用于：村社区残联专干补助支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为5.14万元，主要用于：主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为21.95万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为15.17万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2021年预算数为56.08万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为1.32万元，主要用于：其他扶贫支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民居委会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为419.13万元，主要用于：开展村民自治、村务公开等村民委员会和村党支部工作的支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为67.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2021年预算数为3.5万元，主要用于：安全监管工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区碑庙镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1096.60万元，其中：人员经费818.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费277.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区碑庙镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

达州市通川区碑庙镇人民政府单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区碑庙镇人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市通川区碑庙镇人民政府2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，达州市通川区碑庙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为277.83万元，比2020年预算增加67.69万元，增长32.27%。

（二）政府采购情况

2021年，达州市通川区碑庙镇人民政府安排政府采购5万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，达州市通川区碑庙镇人民政府共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

1.专项预算绩效目标设置情况

本部门年初预算下达项目预算38.8万元。对2021年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目2个（便民服务中心运行经费、碑庙敬老院运转经费），涉及财政资金38.8万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金1614.42万元，覆盖率达到100%。

十一、名词解释   

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映人大工作经费支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费支出；项目支出，包括便民服务中心运行经费支出，解决2019年目标绩效奖（补助）资金支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:反映正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映正常运转的项目支出，包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映信访工作经费支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映解决工作经费支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:反映正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，差旅费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。项目支出，包括解决2019-2020年乡镇代理会计工作经费的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映项目支出，解决碑庙政府职工宿舍维修改造资金。

17.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）:反映审计工作经费支出。

18.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:反映其他审计事务支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映纪检监察工作经费支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映团委工作经费支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:反映正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:反映正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映项目支出，如解决2020年村级建制调整改革奖补资金支出，解决涉改人员经费支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映社区经费支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映项目支出，碑庙敬老院运维经费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:反映村社区残联专干补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他扶贫支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民居委会和村党支部的补助（项）：反映开展村民自治、村务公开等村民委员会和村党支部工作的支出。

34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全监管工作经费支出。

附件：1.部门收支总表(表1)

2.部门收入总表（表1-1）

3.部门支出总表（表1-2）

4.财政拨款收支总表(表2)

5.财政拨款支出预算表(表2-1)

6.一般公共预算支出总表(表3)

7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)

8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)

9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)

10.政府性基金支出预算表(表4)

11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)

12.国有资本经营支出预算表(表5)

13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)

14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）

通川区碑庙镇人民政府部门预算（公开）批复表(1).xls