一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
贯彻执行党和国家关于城乡居民社会养老保险的方针、政策及各项规定。负责编制区城乡居民养老保险基金收支计划；按照全省统一的业务管理规范负责城乡居民养老保险的参保登记、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、领取待遇资格认证、保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报工作。
（二）2021年重点工作
认真落实区委、区政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全区财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。在区委、区政府及区人社局的领导下，我局按照统筹城乡发展的要求，积极组织开展城乡居民社会养老保险工作，以续保、参保扩面、养老金发放、基金管理、政策宣传、培训指导为重点工作，对2020年参保对象的个人信息资料、缴费情况进行清理、校对与核实，完成了参保人员信息资料的整理与归档。
二、部门概况
达州市通川区居保局编制共14名，年末在职实有人数12名，其中在职行政编制3名，工勤人员9名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区居保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区居保局2021年收支总预算161.25万元，比2020年预算数减少75.8万元，主要原因是2020年预算增加了2018及2019年的工作性奖励。
（一）收入预算情况
通川区居保局单位2021年收入预算161.25万元，其中：上年结转4.3万元，占2.67%；一般公共预算拨款收入156.95万元，占97.33%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计161.25万元，其中：基本支出138.78万元，占86.07%；项目支出22.47万元，占13.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区居保局2021年财政拨款收支总预算为161.25万元,比2020年财政拨款收支总预算减少75.8万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.3万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出135.93万元、卫生健康支出9.58万元、住房保障支出15.74万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区居保局2021年一般公共预算当年拨款156.95万元，比2020年预算数减少75.8万元，主要是2020年预算增加了2018及2019年的工作性奖励。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出0 万元，占0%；社会保障和就业支出131.63万元，占83.87 %；医疗卫生与计划生育支出9.58万元，占 6.10%；住房保障支出15.74万元，占 10.03 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务局01（款）社会保险经办机构09（项）:2021年预算数为105.19万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业 208（类）人力资源和社会保障管理事务局01（款）信息化建设08（项）:2021年预算数为13万元，主要用于：乡镇“金保网”工作的项目支出。主要用于邮电费支出。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2021年预算数为 12.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2021年预算数为0.7万元，主要用于单位为公务员医疗补助经费支出。
5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:2021年预算数为9.58万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2021年预算数为15.74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区居保局2021年一般公共预算基本支出138.78万元，其中：人员经费115.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区居保局2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区居保局单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区居保局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川区居保局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区居保局的机关运行经费财政拨款预算为14.34万元，比2020年预算减少10.37万元，减少41.97 %。
（二）政府采购情况
2021年，通川区居保局安排政府采购2万元，主要用于采购一体复印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区居保局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区居保局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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