一、基本职能及主要工作
（一）通川区政协职能简介。
1、政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2、民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3、参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党党和国家机关提出意见和建议。
（二）2021年重点工作。
1、加强党的建设，在忠诚履职中践行新思想。以政治建设为统领，全面加强区政协系统党的建设，巩固深化主题教育成果，深入贯彻中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省市委《实施意见》，找准薄弱环节、改进不足之处，不断提高“两个全覆盖”质量。认真落实意识形态工作责任制，以党组中心组学习、委员培训等为载体，加强理论武装，深化理论和实践研究。牢牢把握政协“三个重要”的新定位，持续加强思想政治建设，把践行“两个维护”作为根本政治任务，引导区政协各参加单位、广大委员和机关干部进一步增进“四个自信”，树牢“四个意识”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终坚持区委对全区政协工作的全面领导，深入学习贯彻区五届六次党代会精神，紧紧围绕区委的决策部署履职尽责，确保区政协各项工作始终在区委的全面领导下开展。
2、聚焦中心工作，在助推发展中彰显新作为。始终坚持区委中心工作推进到哪里，区政协履职就跟进到哪里，把聚焦区委重大决策部署建言献策作为履职主线。认真落实政协“主要任务是协商，工作方式是搭台”的工作要求，把协商民主贯穿履行职能全过程，精心组织实施年度履职计划。围绕“十四五”规划编制实施，助力通川在“双城、一线、一园”背景下，加强和提升区域中心城市核心城区地位，聚焦乡村振兴、产业发展、基层治理、生态环保、民生改善等中心任务，深入调查研究、反映民意、建言献策。围绕“万达开川渝统筹发展示范区产业发展”“一轴两翼七支点”“发展战略纵深推进”“壮大一园四区”“打造川渝宜居消费新中心”“打造川渝对外开放新高地”等方面谋发展之计、献务实之策、出赶超之力；围绕“常态化疫情防控下民营经济健康发展”“品质机关建设”“一流省级经开区建设”“品质医疗、品质教育建设”“污水设施建设运营”“老旧小区改造及城市有机更新”“乡（镇）行政区划和村（社区）、村（居）民小组调整改革“后半篇文章”“乡村振兴”等调研视察献良策、民主监督促落实。认真做好区委安排的重点项目督导工作，努力提出务实有效的意见建议，推动重大项目加快建设。主动向省市政协汇报工作，加强市区政协联合履职，为全区重大产业布局、重大基础设施建设争取省市层面更大支持。
3、践行为民宗旨，在服务民生中交出新答卷。强化履职为民理念，把不断满足人民群众日益增长的美好生活需要作为履职的出发点、落脚点，自觉践行为民初心。充分发挥政协民主议政平台作用，围绕教育、医疗、住房等民生领域，开展议事商量与协商式监督，达成更多民众共识，推动民生政策落实。围绕全区经济社会发展中不平衡、不充分的方面，拓宽社情民意信息反映渠道，健全完善工作机制，推动社情民意信息工作再上新台阶。探索搭建更多“有事来商量”小微协商平台，助推群众操心事、烦心事、揪心事的有效解决。强化提案办理工作，持续加强“一号提案”“重点提案”、民生类提案等督查督办，不断提高提案办理的落实率和满意度。认真组织委员小组开展捐资助学、扶贫济困、爱心救助等社会公益活动，多为群众办好事办实事，充分彰显人民政协情系民生、心系民情的强烈情怀。
4、把握两大主题，在凝心聚力中作出新贡献。强化政协统战职能，进一步深化合作共事，密切与各民主党派、工商联、无党派和社会各界人士的团结联谊，加强与民族宗教界人士、非公经济人士、新社会阶层人士的交流联系。积极参加市政协组织开展的相关活动，不断加强与外地政协工作交流，组织区政协委员外出学习调研。加强智力支乡联谊工作，进一步发挥通川在外智力支乡联谊会桥梁纽带作用，大力挖掘通川籍在外乡友，努力将智力支乡联谊会建设成为服务联谊乡友、宣传推介通川、招商引资引智、引导乡友回乡创业的重要平台。以乡情、亲情、友情为纽带，办好区政协2021年智力支乡联谊工作座谈会，成立通川在沪智力支乡联谊会。持续做好在外支乡回乡探亲访友等服务工作，在就医、就学、政务服务等方面给在外乡友在通川亲属给予更多帮助，切实把通川在外智力支乡联谊会建设成融洽感情、共谋发展的温馨家园。
5、强化自身建设，在固本强基中展现新风采。按照新时代政协工作高质量发展要求，牢固树立“四个第一线”的意识，更好发挥区政协界别特色作用、专委会基础作用、委员主体作用和机关服务保障作用。全面落实习近平总书记对政协委员能力素养和行为准则提出的“十八字”要求，突出委员“四种能力”建设，加强对委员的学习培训和服务管理，深化“五个一”活动，引导委员为国履职、为民尽责。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省市区相关规定，进一步抓好区政协机关党组巡察反馈意见整改落实，大力支持区纪委监委派驻纪检监察组开展工作，驰而不息反“四风”、树新风。持续推进“品质机关”建设，建设区政协委员书画室，打造书香政协，不断提升机关文化底蕴、履职水平和服务能力，全力保障区政协高质量履职。
二、部门概况
政协达州市通川区委员会机关设7委1室，即办公室、提案委、农业委、经济委、人口资源环境委、文教卫体委、社法民宗委、委员联络委，均为正科级，并设机关总支、机关后勤服务中心，无下属二级预算单位。总编制21名，其中行政编制13名，行政工勤编制5名，事业编制3名；在职人员总数47人，其中行政人员39人，工勤人员4人，事业人员4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，政协达州市通川区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协达州市通川区委员会办公室2021年收支总预算1159.97万元，比2020年预算数增加318.77万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
政协达州市通川区委员会办公室2021年收入预算1159.97万元，其中：上年结转12.99万元，占1.11%；一般公共预算拨款收入1146.99万元，占98.89%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计1159.97万元，其中：基本支出508.92万元，占43.87%；项目支出651.05万元，占56.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
政协达州市通川区委员会办公室2021年财政拨款收支总预算为1159.97万元,比2020年财政拨款收支总预算增加318.77万元，主要原因是人员增加和专项增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1146.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.99万元；支出包括：一般公共服务支出1004.23万元、教育支出14万元、农林水支出2万元、社会保障和就业支出50.06万元、卫生健康支出35.87万元、住房保障支出53.80万元。
二、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
政协达州市通川区委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款1146.99万元，比2020年预算数增加318.77万元，主要是人员增加和专项增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1004.23万元，占87.55%；教育支出14万元，占1.22%；社会保障和就业支出50.06万元，占4.36%；医疗卫生与计划生育支出35.87万元，占3.13%；农林水支出2万元，占0.17%；住房保障支出53.80万元，占4.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为462.63万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为79.09万元，主要用于：协商监督、四川政协报等日常政协事务项目支出。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:2021年预算数为70.25万元，主要用于：政协召开政治协商会议等专门会议的支出。如：政协全会等项目支出。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2021年预算数为27.16万元，主要用于：全区政协委员开展视察调研活动等项目支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：2021年预算数为38.00万元，主要用于：政协课题调研和开展民主监督评议工作项目支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：2021年预算数为305.66万元，主要用于：专委会工作经费及机关退休老干部视察全区重点项目和开展日常老干部活动等项目支出。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为8.46万元，主要用于：派驻政协机关纪检监察组日常公用及办案经费等项目支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2021年预算数为14.00万元，主要用于：全区政协委员履职培训等项目支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为47.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
10、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为2.93万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为35.87万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为2万元，主要用于：驻村第一书记经费和驻村工作组经费支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为53.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政协达州市通川区委员会办公室2021年一般公共预算基本支出508.92万元，其中：人员经费422.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费86.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政协达州市通川区委员会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：公务接待费5.00万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
政协达州市通川区委员会办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
政协达州市通川区委员会办公室2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，政协达州市通川区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为462.63万元，比2020年预算增加213.48万元，增长85.68%。
（二）政府采购情况
2021年，政协达州市通川区委员会办公室未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，政协达州市通川区委员会办公室共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年政协达州市通川区委员会办公室按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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