一、预算收支增减变化情况说明：2018年部门预算收入总数144.7371万元，均为一般公共预算财政收入。比17年预算收入39.4335万元,多105.3036万元，增加2.67。主要是因为上年度新增6人，人员工资及相关经费增加。同时增加脱贫攻坚专项工作经费60万。
部门预算支出总数144.7371万元。其中：基本支出预算总数84.7371万元，其中：人员支出68.8885万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用支出12.0146万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。项目支出预算总额60万元，主要是脱贫攻坚专项工作经费。
二、政府采购安排情况说明：本年度我局未安排采购计划。
三、对专业性较强的名词进行解释：
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、国有资产占用情况说明：单位国有资产总额24.9875万元。
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：我局2018年部门项目支出预算总额60万元。均按财政绩效目标要求编制了预算绩效。
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