一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
达州市通川区商务局位于大北街49号，是由财政实行综合预算收支的行政单位。主要职责：负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（二）2018年重点工作
抓好统筹协调，着力推进服务业发展。加快项目建设，着力推进商贸流通业发展。推进市场体系建设，加快重点项目建设。突出挖潜扩销，着力推进消费快速升级。扩大开放合作，着力推进外经贸发展。夯实监测监管，着力推进市场秩序规范。加强自身建设，着力增强商务发展活力。
二、部门预算单位构成
通川区商务局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、人员情况
（一）在职人员
2018年通川区商务局总编制25 名，其中行政编制 12名，行政工勤编制1人，参照公务员法管理编制 9 名，事业编制 3 名。实际财政上卡人员 30人，包括在岗人员29人，离岗待退1人。在岗人员包括行政人员 12人，参照公务员法管理人员 12人，行政工勤人员2人，事业 人员3人 。
（二）离退休人员
离退休人员57人，包括离休人员1人，退休人员 56人 。
四、收入预算情况说明
（一）收入预算情况
通川区商务局 2018年收入预算349.59万元，一般公共预算拨款收入349.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
通川区商务局2018年支出预算349.59万元，系基本支出。
五、财政拨款收支预算情况说明
通川区商务局2018年财政拨款收支总预算349.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入349.59万元；支出包括：一般公共服务支出254.13万元、社会保障和就业支出63.19万元、住房保障支出24.27万元。其他扶贫支出8万元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区商务局 2018年一般公共预算当年拨款349.59万元，比2017年预算数减少23.17万元。主要是人员减少及公务费压减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出254.13万元，占72.69%；社会保障和就业支出69.19万元，占19.79%；住房保障支出24.27万元，占6.94%。其他扶贫支出8万元，占2.29%。，
七、一般公共预算基本支出情况说明
通川区商务局2018年一般公共预算基本支出349.59万元，其中：1、人员经费 293.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。2、公用经费56.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区商务局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研等。
九、政府性基金预算支出情况说明
通川区商务局 2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说
（一）政府采购情况
2018年，我局没有安排政府采购。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年底，我局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个（按任务数名称分别填列），每个任务绩效目标6个，涉及财政资金349.59万元，覆盖率达到100%。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于农村扶贫方面的支出。
6. 商贸服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
达州市通川区商务局
2019年2月18日
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