第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

2.组织实施区委全委会、区委常委会、区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查。

3.组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。

4.负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责各乡镇街委、区级部门（单位）的目标绩效管理工作。

5.负责统筹协调、督促检查民生工程工作。

6.承担全区效能建设具体工作。

7组织办理人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案及其他重要意见建议。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

10.有关职责分工。督查检查职责分工。区委办公室负责受理和转办中央、省委、市委、区委重大决策和重要工作部署的督促检查事项。区政府办公室负责受理和转办国务院、省政府、市政府重大决策和重要工作部署的督促检查事项。区委目标绩效办负责上述督促检查事项的组织实施。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.优化考核体系，发挥激励导向作用自。对2018年各区级部门、乡镇各街委考核结果进行了统计，拟定了2018年的目标绩效兑现方案。修改完善2019年目标考核办法，编制下达全年目标任务，对市上下达全市25件民生实事、保证目标、政务目标和重点工作目标任务进行分解；编制主要工作目标和脱贫攻坚、“双核双带六区”2个区级单项目标任务。同时，对已下达目标任务的定期跟踪督办，对完成情况及时通报，确保全年目标任务的圆满完成。

2.立足职能职责，抓好督促检查。重点抓好3个“一号督办件”的办理工作，即土地出让方案上报、省委第8巡视组交办件的办理和“双创”工作。督促办理省委第八巡视组入驻达州和通川移交信访事项435件。对区委区政府领导重要批交办事项进行跟踪督办，出《督查专报》9期；高效完成“北外镇高家坝社区原页岩砖厂弃土场”批示件的办理。对2019年《政府工作报告》重点工作推进落实情况进行跟踪督办；对区委、区政府确定的重点工作开展专项督促检查，出《督查专报》21期；对区委五届第64次至82次常委会研究的150个议题236项工作进行了跟踪督办，编报《区委常委会决定事项落实情况报告》1期。跟踪督办全市首届文旅大会相关工作，协调解决各类问题20余个。全年跟踪督办部分市政府专题会议议定事项26件。积极做好市委、市政府每季度对纳入全市重点项目及民生实事项目的迎检工作，加大对“双核双带六区”重点项目，特别是滞后项目的督查力度，顺利推进“殡仪馆迁建、达高中北迁、柳家坝片区开发、棚户区改造”等重点项目。编报《督查调研》2期、《督查通报》5期。

3.发挥牵头作用，圆满完成各项任务。做好迎检工作，牵头抓好国务院第六次大督查、“四上一新”企业培育和全国第四次经济普查工作专项督查、民营经济健康发展大会精神贯彻落实情况等3项工作专项督查等各类督查迎检工作。做好政协提案、人大建议的办理工作。共办理市人大代表建议13件，市政协提案13件，统筹办理区人大代表建议128件，区政协提案186件，满意率达100%。做好整治“群众最不满意的10件事”和“三大活动”活动。面向全区征集到“群众最不满意10件事” 6.4万余条诉求，实现办理反馈全覆盖。牵头开展“社情民意大走访、矛盾纠纷大排查、信访积案大化解”活动，走访群众17038人次，收集意见建议495条，排查矛盾纠纷192件，排查信访积案127件。配合开展政务督查督办。深入开展政务督查督办工作，配合区级部门开展了“常住人口信息采集、艾滋病专项检查等工作，全年共开展此类督查督办20余项次。牵头开展全区脱贫攻坚“大走访、大宣传、大排查、大落实”活动。对全区脱贫攻坚成效进行“回头看”检查，补齐短板弱项，提高脱贫质量，共发现并整改问题127个。

二、机构设置

达州市通川区委目标绩效办是一级预算行政单位，现有行政编制10人，实有行政编制5人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计101.26万元。与2018年度相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。主要变动原因是单位成立于2019年3月，2018年度无财政收、支。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计101.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计98.98万元，其中：基本支出77.65万元，占78.45%；项目支出21.33万元，占21.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计101.26万元。与2018年度相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。主要变动原因是单位成立于2019年3月，2018年度无财政收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出98.98万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出98.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出88.96万元，占89.88%；社会保障和就业（类）支出1.29万元，占1.30%；卫生健康支出0.69万元，占0.70%；住房保障支出1.04万元，占1.05%。其他支出7万元，占7.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为98.98，完成预算97.75%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）:支出决算为16.29万元，完成预算92.61%；一般公共服务（类）党委办公厅（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）：支出决算40.41万元，完成预算99.12%；决算数小于预算数的主要原因是开展节能减耗压减财政支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.29万元，完成预算74.57%，决算数小于预算数的主要原因是一位同志在原单位缴纳了养老保险。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.69万元，完成预算88.46%，决算数小于预算数的主要原因是一位同志在原单位缴纳了医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出98.98万元，其中：

人员经费18.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费59.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出16.29万元，2018年为0万元。主要原因是单位成立于2019年3月，2018年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对整治“群众最不满意的10件事”活动、迎接市委、市政府督查考核工作、脱贫攻坚“大走访、大宣传、大排查、大落实”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映整治“群众最不满意的10件事”活动、迎接市委、市政府督查考核工作、脱贫攻坚“大走访、大宣传、大排查、大落实”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）整治“群众最不满意的10件事”活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。

（2）迎接市委、市政府督查考核工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。

（3）脱贫攻坚“大走访、大宣传、大排查、大落实”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委目标绩效办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对整治“群众最不满意的10件事”活动、迎接市委、市政府督查考核工作、脱贫攻坚“大走访、大宣传、大排查、大落实”项目开展了绩效评价，《整治“群众最不满意的10件事”活动、迎接市委、市政府督查考核工作、脱贫攻坚“大走访、大宣传、大排查、大落实”项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

4.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。 

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。 

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。 

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。 

8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1

区委目标绩效办2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机构情况，行政单位机构数1个，在职人员3人

（二）机构职能。

（一）组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

（二）组织实施区委全委会、区委常委会、区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查。

（三）组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。

（四）负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责各乡镇街委、区级部门（单位）的目标绩效管理工作。

（五）负责统筹协调、督促检查民生工程工作。

（六）承担全区效能建设具体工作。

（七）组织办理人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案及其他重要意见建议。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（十）有关职责分工。

督促检查职责分工。区委办公室负责受理和转办中央、省委、市委、区委重大决策和重要工作部署的督促检查事项。区政府办公室负责受理和转办国务院、省政府、市政府、区政府重大决策和重要工作部署的督促检查事项。区委目标绩效办负责上述督促检查事项的组织实施。

（三）人员概况。

在职人员3人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。一、总收入：101.26万元。行政运行占总收入的17.37%，一般行政管理事务占总收入21.16%，专项业务占总收入10.79%，其他党委办公厅及相关机构事务支出占总收入40.26%，机关事业基本养老保险缴费支出占总收入1.71%，行政医疗占总收入0.77%，住房公积金占总收入1.02%，其他支出占总收入6.92%。

（二）部门财政资金支出情况。

总支出：98.98万元，行政运行占总支出的16.95%，一般行政管理事务占总支出21.54%，专项业务占总支出11.03%，其他党委办公厅及相关机构事务支出占总支出40.33%，机关事业基本养老保险缴费支出占总支出1.30%，行政医疗占总支出0.75%，住房公积金占总支出1.04%，其他支出占总支出7.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，本单位按照相关财经法律法规合理分配财政性资金，保障好部门正常运转、完成工作任务。

（二）结果应用情况。

2019年，本单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化资金管理使用，较好的完成了年度工作目标。本单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理水平有待提高。财务工作更新较快，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

3、内部管理相关制度虽已建立，但管理上部分工作未落实到位。

（二）存在问题。

加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（三）改进建议。

建议加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《行政单位会计制度》等学习培训。

附件2

整治“群众最不满意的10件事”活动、迎接市委、市政府督查考核工作、脱贫攻坚“大走访、大宣传、大排查、大落实”项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年本单位共计项目3个，整治“群众最不满意的10件事”活动项目全年支出15.2万元；迎接市委、市政府督查考核工作项目绩效目标完成，项目全年支出17.4万元；脱贫攻坚“大走访、大宣传、大排查、大落实”项目绩效目标完成，项目全年支出9.8万元。

（二）项目绩效情况

整治“群众最不满意的10件事”和“三大活动”活动。面向全区征集到“群众最不满意10件事” 6.4万余条诉求，实现办理反馈全覆盖。牵头开展“社情民意大走访、矛盾纠纷大排查、信访积案大化解”活动，走访群众17038人次，收集意见建议495条，排查矛盾纠纷192件，排查信访积案127件。配合开展政务督查督办。深入开展政务督查督办工作，配合区级部门开展了“常住人口信息采集、艾滋病专项检查等工作，全年共开展此类督查督办20余项次。牵头开展全区脱贫攻坚“大走访、大宣传、大排查、大落实”活动。对全区脱贫攻坚成效进行“回头看”检查，补齐短板弱项，提高脱贫质量，共发现并整改问题127个。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理水平有待提高。财务工作更新较快，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

3、内部管理相关制度虽已建立，但管理上部分工作未落实到位。

（二）存在的问题。

加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（三）相关建议。

建议加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《行政单位会计制度》等学习培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

目标绩效办公开.xls