第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

  中共通川区委宣传部是通川区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行中央和省市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传思想文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导，组织和协调对全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；会同有关部门负责对群众进行思想教育工作。负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；把握正确舆论导向，做好区内新闻媒体、区外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为区域经济发展提供积极舆论支持。负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担全区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我区采访报道的管理工作；策划组织大型外宣活动。完成区委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1.以意识形态工作为关键点，不断把牢政治方向。全区各级党组织认真贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制，取得一定成效。一是纵向以区、乡镇、村（社区）为3级架构，横向以区级部门为N条战线，构建起“3+N”的网格化工作体系。二是以“1+3”文件为基础，补充完善意识形态工作三个制度，制定三个清单，建立提醒机制，按“8个领域”分别抓点示范，辐射带动。三是成功召开2019年第2次全市意识形态工作现场会、全区意识形态工作（教育系统）现场会，“三三”模式探索意识形态工作示范点建设被省委宣传部推广。

2.以理论学习为着力点，不断夯实理论基础。一是用好用活学习强国平台。全区广大干部群众坚持天天学、时时学、处处学，日人均积分达25以上。二是抓深抓实主题教育。按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程。三是走深走实理论武装。2019年，召开区委中心组集中学习会13次，创新打造中心组学习五个课堂，采取“菜单式宣讲”的新模式，组建三级宣讲模式，开展微宣讲8000余场次。

3.以舆论引导为落脚点，不断净化网络生态环境。一是举办全区网络舆情专题培训班，提高各级领导干部读网、用网能力。二是构建“大网信”工作格局，形成了“1+2+N”网络舆情监测及应对处置体系；成立区互联网协会，召开区互联网行业健康发展座谈会。三是坚持综合治网，开展“2019全国网络安全宣传周”活动、网络生态环境治理专项整治等，强化舆情监控引导，全年转办、处置舆情500余件，搜集上报互联网敏感、有害信息6000余条。

4.以拓宽宣传渠道为突破点，不断提升通川影响力。一是紧抓本级媒体平台，以区融媒体中心为重要平台打造媒体矩阵，形成上下联动、双向互动的大宣传格局。二是紧抓主流媒体阵地，提升重大外宣稿件质量数量。2019年，在人民日报、新华社、中央电视台等国家级主流媒体和省、市级媒体刊（播）发1200余条稿件（视频）。同时，利用新华社“现场云”、学习强国、今日头条等平台推出直播、稿件110条。三是紧抓发展前沿，力求真实、生动反映全区发展成效。聚焦乡村振兴、“双核双带六区”建设等，持续报道基层典型事例和先进人物，开展“媒体走通川”活动。

5.以精神文明建设为出发点，不断鲜明价值取向。一是用“典型引路”推进思想道德建设。开展“感动通川十大人物”“道德模范”“新时代好少年”等评选活动，选树“中国好人”1名，四川好人1名，市级道德模范3名，新时代好少年85名。二是用“睦邻活动”促进社会和谐。全区共组织睦邻活动300余场，7.8万余人次参与，辐射人口达20余万，涉及全区856个小区（楼院），共同参与的企业、单位、社会组织等共计403家。本次活动获《人民日报》点赞。三是用“志愿服务”传递雷锋精神。建立志愿服务队伍500余支，志愿者注册人数达10万余人，志愿服务累计时长突破25万小时。四是用“细胞创建”引领乡风文明。成功创建市级文明单位4家、文明村镇25个，区级文明单位6家、区级文明村镇43个。

6.以满足群众需求为切入点，不断繁荣文化文艺事业。一是“农家书屋”建设稳步提升。今年为每个书屋补充图书60余册，报纸和期刊2册。二是文化品牌打造更上一层。恢复“达城之春”音乐会，开展“感动通川十大人物”评选及颁奖活动，举办“中国心?家国情?通川颂”通川区庆祝新中国成立70周年暨达州建市通川成区20周年文艺活动”。三是传统文化传承用心用情。开展春节文化活动、元九登高活动、全国新农村文化艺术展演活动；深入挖掘诗歌文化、红色文化、农耕文化等优秀传统文化。

二、机构设置

区委宣传部属于行政单位，代管参照公务员法管理的事业单位2个（区文联、区社科联），下属事业单位1个（区网络新闻宣传中心）。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2334.8万元（含上年结转585），支出总计2290.66万元。与2018年相比，收入增加460.61万元，增加24.57%；支出增加1001.47万元，上升77.69%。主要变动原因是2019年支付了上年的党报党刊费用。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1749.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1691.56万元，占96.67%；政府性基金预算财政拨款收入58.24万元，占3.33%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2290.66万元，其中：基本支出531.43万元，占23.20%；项目支出1759.23万元，占76.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2334.8万元（含上年结转585万元），支出总计2290.66万元。与2018年相比，收入增加460.61万元，增加24.57%，主要原因是结转上年党报党刊专项经费；支出增加1001.47万元，上升77.68，主要是支付上年应付的党报党刊费用，增加了当年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2232.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，支出增加1320.41万元，上升144.78%，主要是支付上年应付的党报党刊费用，增加了当年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2232.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）2146.11万元，占97%；社会保障和就业（类）支出31.24万元，占1%；卫生健康支出（类）支出14.2万元，占1%；住房保障支出（类）支出25.62万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2232.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为457.45万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为1685.74万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构：支出决算未2.92万元，完成预算100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）  培训支出：支出决算未11.25万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）   其他扶贫支出：支出决算为4万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.94万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障就业（项）：0.3万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.2万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为25.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出531.43万元，其中：

人员经费504.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，较上年减少67.33%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.49万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0.49万元，接待3批次，接待人数40余人。与2018年相比，减少了1.01万元，主要因为接待事项减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出58.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到了设定的效果。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看实行了全程控制、提高了项目的完成质量。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“其他宣传事务支出”2个项目绩效目标实际完成情况。

（三）1.“其他宣传事务支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数560万元，执行数为560万元，完成预算的100%。主要用于征订全区党报党刊及社科文联日常宣传事务。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称其他宣传事务支出

预算单位中国共产党四川省达州市通川区委宣传部

预算执行情况(万元)预算数:560执行数:560

其中-财政拨款:560其中-财政拨款:560

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

做好融入成渝地区双城经济圈、“万达开一体化发展”、五届五次党代会精神、全胜脱贫攻坚接续乡村振兴等主题宣传                                                                                                               城乡环境面貌不断改观,城市环境得到改善

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标质量指标牵头开展好全区宣传思想文化工作牵头开展好全区宣传思想文化工作

效益指标社会效益经济效益融入成渝地区双城经济圈、“万达开一体化发展”、五届五次党代会精神、全胜脱贫攻坚接续乡村振兴等主题宣传。 

满意度指标社会效益经济效益环境面貌不断改观,城市环境得到改善

2.“纪检组专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.3万元，执行数为2.92万元，完成预算的46.34%。主要用于保障纪检组开展日常工作。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称纪检组专项经费

预算单位中国共产党四川省达州市通川区委宣传部

预算执行情况(万元)预算数:6.3执行数:2.92

其中-财政拨款:6.3其中-财政拨款:2.92

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

一、完成各监督单位中层干部以上谈心谈话。

二、完成第二轮“三公经费”全覆盖督查。

三、脱贫攻坚专项督查。                                                                                                                     四、加强日常监督。                                                    

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标质量指标完成第二轮“三公经费”全覆盖督查。完成第二轮“三公经费”全覆盖督查。

效益指标社会效益政治生态进一步向上向好政治生态进一步向上向好 

满意度指标社会效益经济效益助推城乡环境面貌不断改观,城市环境得到改善助推城乡环境面貌不断改观,城市环境得到改善

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门自行组织对其他宣传事务支出项目开展了绩效评价。《中国共产党四川省达州市通川区委宣传部部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。《中国共产党四川省达州市通川区委宣传部部门2019年部门项目支出绩效评价报告》见附件2、附件3。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中国共产党四川省达州市通川区委宣传部机关运行经费支出26.93万元，比2018年减少64.46万元，减少70.53%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党四川省达州市通川区委宣传部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于招生考试工作的开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共达州市通川区委宣传部

整体支出绩效自评报告

（2019年度）

 一、单位基本情况

（一）中共达州市通川区委宣传部是通川区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行中央和省市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传思想文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。负责指导，组织和协调对全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；会同有关部门负责对群众进行思想教育工作。负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；把握正确舆论导向，做好区内新闻媒体、区外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为区域经济发展提供积极舆论支持。负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担全区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我区采访报道的管理工作；策划组织大型外宣活动。完成区委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、部门概况

　  区委宣传部（含文明办）共有19个编制，其中16个公务员编制，3个工勤编制。区文联2个参公编制、社科联2个参公编制，网络新闻中心5个事业编制。其中宣传部在编配备实有人数16人，文联1人，社科联1人，网络新闻宣传中心2人，退休人员15人。

二、预算收支执行情况

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。区委宣传部2019年收支总预算299.6万元，比2018年预算数增加32.4万元，主要原因一方面是执行职工调资，另一方面增加了专项预算。

    四、绩效管理情况

2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况好。

（一）预算编制

1. 编制原则

根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。年初预算编制完整、及时报送。

2. 编制程序

相关股室根据重点工作任务和系统性活动安排，与办公室沟通编制全年预算，经部务会研究后报财政。

（二）预算执行

  2019年收入预算299.6万元。其中一般公共预算拨款收入299.6万元，占100%。

（三）预算支出 2019年本年支出合计299.6万元，其中基本支出260.6万元，占87%；项目支出39万元，占13%。支出包括：人员经费及日常公用经费188万元、社会保障和就业支出29万元、医疗卫生与计划生育支出14万元、住房保障支出18万元等。2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。现有公务用车1辆。2019年安排公务用车购置费0万元。2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关开展科普宣传、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。区委宣传部2019年一般公共预算基本支出299.6万元，其中：人员经费188万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费111.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

（四）资金效益

　   一是意识形态、理论武装 。理论学习打造三个课堂。全面推行中心组“述评考”。推进基层大讲堂建设。推行意识形态工作“清单式”规范+“小闹钟”提醒制度。打造意识形态工作示范点。通过召开意识形态工作现场会和打造意识形态工作示范点，对意识形态工作分类别、行业，列出意识形态工作清单、细化意识形态工作项目，指导各级各部门挂图作战、项目推进、量化考核。二是社会宣传。参加市上2019年春晚。按市委宣传部统一策划，以乡村振兴为主题，全面反映通川近年来的社会经济发展，打造儿童音乐剧《草莓王国奇遇记》。配合市上举办全国第七届新农村文化艺术展演。开展“做文明使者?建美好家园”系列文化惠民活动。由区委宣传部牵头，组织区文体广新局、区教科局、区文联、区文明办等单位深入各街道、乡镇开展“做文明使者?建美好家园”系列文化惠民活动，积极引导市民关心、支持参与文明城市创建工作，提高文明城市创建的知晓率和参与率。开展“四下乡”活动。由区委宣传部牵头，组织区发改局、区教科局、区文体广新局、区卫计局、区司法局等多个部门开展通川区文化、科技、卫生、法律“四下乡”活动。户外氛围营造。加强对中央、省、市、区重要精神的社会宣传工作，重点做好“双核双带六区”建设、扫黑除恶、生态环境保护、脱贫攻坚、乡村振兴、基层党建、依法治区、生态文明建设、文明城市创建等工作，在全区形成规模、形成声势，营造浓厚热烈的社会氛围。为热烈庆祝中华人民共和国成立70周年，进一步营造国庆假日期间热烈喜庆、欢乐祥和的节日氛围，在城区主要干道插挂国旗，深化爱国主义教育，广泛弘扬民族精神和时代精神。 三是新闻外宣，推进融媒体中心建设，开展外宣合作战略。继续深化同国家、省、市级等主流媒体宣传合作战略，加大对区委、区政府中心工作和重点工作的对外宣传力度，在全市外宣工作“全省有影响、全国有声音”的目标体系中再上新台阶。策划重大主题宣传。大力开展自媒体宣传活动。结合区委、区政府重点工作，在“达州之心通川”微信微博策划受众接受的主题宣传活动，采取H5、视频、GIF动图等形式进行发布，吸引受众参与。

（五）存在的问题

1、预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。

四、下步打算

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、进一步完善和落实相关管理制度，全部上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件2：

中共达州市通川区委宣传部纪检组

项目支出绩效自评报告

（2019年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

纪检组，是监督、 检查驻在部门及所属系统贯彻执行党的路线、方针、政策和决议情况，遵守国家法律、法规和执行国务院、省政府决策情况；在《中国共产党章程》和《行政监察法》规定范围内，对驻在部门党组及其成员和其他领导干部实行监督。协助驻在部门党组抓好党风廉政建设、纠正部门和行业不正之风，会同有关部门对党员、干部进行党纪、政纪教育。督促、协调驻在部门研究制定系统、本行业预防和治理腐败的措施。

（二）项目绩效目标。

1．根据实际伙食补助、办案津贴、购买书报刊核算经费。

2．项目应实现的按照年初方案制定实施进度计划等。

3．分析评价申报内容与实际相符，目标可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据年初预算及实施方案如实使用经费，例行节约，不铺张浪费，年终核算。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

纪检组根据实际情况，如实向上级部门申报预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。区财政资金计划6.3万。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目及时到位情况。

3．资金使用。坚持例行节约的原则，给相关办案人员按照标准发放补贴。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，厉行节约、杜绝浪费。

附件3：

中共达州市通川区委宣传部

党报党刊项目支出绩效自评报告

（2019年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区委宣传部党报党刊发行是交流工作经验的重要平台和探索发展思路的有效载体，是交流理想、宣传党的路线方针政策的重要阵地。一般具有政策性、指导性、权威性、实践性的特征，以传播政策、服务决策、促进发展为目标。

2．负责全区党报党刊发行。

3．年初根据各乡镇提供相关数量依据核算，据实发行。

4．资金分配根据各乡镇行数量，按照统一标准发行。

（二）项目绩效目标。

1．根据各乡镇实际需求情况，制定数量，根据数量，核算价钱。

2．项目应实现的按照年初方案制定实施进度计划等。

3．分析评价申报内容与实际相符，目标可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据年初预算及实施方案，进行督查，检查，核实是否足额足量完成发行工作，检查是否漏发，是否重复发放，进行考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据发行情况，数量及金额纳入财政年初预算，资金得到保障。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。区财政资金计划560万。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目及时到位情况。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目及时支付，按照相关程序执行，资金向邮政局及时拨付。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定实施。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

附件2

2018年中国共产党四川省达州市通川区委宣传部项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在达州市通川区辖区宣传中央和省市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传思想文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导，组织和协调对全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；会同有关部门负责对群众进行思想教育工。承担全区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我区采访报道的管理工作；策划组织大型外宣活动。完成区委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为91分。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）、资金计划及到位。其他宣传事务支出527.54万元下拨到位。

（2）、资金使用。年底根据实际开展宣传工作时间进行结算并付款。

2、项目管理

加强全区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我区采访报道的管理工作；策划组织大型外宣活动。

使各项宣传工作达到较好的社会效益。

3、项目绩效

上级下达任务1个，实际完成1个，落实资金527.54万元。项目自评得分93分。

（三）存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。二是单位缺少专业的会计人员。三是各项管理制度还待进一步完善。

（四）相关措施建议

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强《新预算法》等新的会计制度学习和培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年宣传部决算公开报表.xls