第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、工程建设强制性标准和单位的各项规章制度；
负责工程项目安全生产条件的审查；
负责受监施工现场质量安全监督检查；
负责商品混凝土产品质量安全监督检查；
负责不良行为记录和行政处罚事实的调查取证，提出处罚建议书；
负责整理监督档案和传递、上报质量、安全信息；
按季度分析评估工程质量、施工安全形势，提出对策；
负责《安全业绩手册》、《质量管理评价手册》有关工作和施工企业安全生产许可证动态管理；
负责工程质量、施工安全投诉处理；
负责组织实施“百日安全生产活动”、“安全生产月活动”和“质量月活动”；
受理施工企业“工程结构创优”和“安全文明施工标准化工地”申请和核评工作；
负责组织房屋安全性检查鉴定工作；
负责局交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.在建项目质量检查，确保工程质量稳步提升；2.加强工地扬尘治理，确保“五治”工作顺利推进；3.加强工地试件检测；4.加强对监理企业的动态管理；5.加强各在建项目视频监管，塔吊监管；6.创优质结构和标化工地；7.党建工作和廉政建设；8.日常监督。
二、机构设置
通川区质安站属事业单位，总编制人数6名，其中行政编制 0 名，参照公务员法管理编制0名，事业编制6名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计103.32万元。与2018年相比，收、支总计各增加19.18万元，增加23%。主要变动原因是人员经费，项目支出的增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计103.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计103.32万元，其中：基本支出87.42万元，占85%；项目支出15.9万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计103.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.18万元，增长23%。主要变动原因是人员经费，项目支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出103.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加19.18万元，增长23%。主要变动原因是人员经费，项目支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出103.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.43万元，占10%，卫生健康支出2.78万元，占2%；城乡社区支出84.38万元，占82%；住房保障支出5.73万元，占6%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为103.32万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.43万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.78万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）：支出决算为48.28万元，完成预算100%。
4城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为36.10万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出87.42万元，其中：
人员经费72.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费15.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，通川区质安站机关运行经费支出87.42万元，比2018年增加20.28万元，增加30%。主要原因是奖励性绩效增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，通川区质安站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区质安站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对视频监控网络费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位2019年整体支出各项经费严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标，完成率达到100%。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看此项目年末支出达到年初预算期望目标，资金保障率达到100%。
1. 项目绩效目标完成情况。
（1）视频监控网络费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，全力保障资金到位率，顺利推进项目实施。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 视频监控网络费 | ||||
预算单位 | 达州市通川区建设工程质量安全监督站 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 | |
其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
资金保障率达到100% | 资金保障率达到100% | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 项目完成额 | ≧5万 | 6万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：严格按照规定使用资金 | 无截留、挪用、虚列开支 | 无截留、挪用、虚列开支 | |
项目完成指标 | 指标2：预算完成率 | ≧90% | 100% | ||
项目完成指标 | 成本指标 | 为项目执行提供资金保障 | 资金保障达100% | 资金保障达100% | |
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 顺利完成项目建设 | 保证按时、按质、按量 | 按时、按质、按量 | |
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 按时、按质、按量完成项目预算 | 达到满意标准 | 达到满意标准 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区建设工程质量安全监督站2019年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
达州市通川区建设工程质量安全监督站
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构、人员、车辆情况。
我单位属区财政二级预算的行政单位，上级主管部门为达州市通川区住房和城乡建设局，单位编制内人数为6人，在职人数6人，无公务用车。
（二）单位主要职责。
贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、工程建设强制性标准和单位的各项规章制度；
负责工程项目安全生产条件的审查；
负责受监施工现场质量安全监督检查；
负责商品混凝土产品质量安全监督检查；
负责不良行为记录和行政处罚事实的调查取证，提出处罚建议书；
负责整理监督档案和传递、上报质量、安全信息；
按季度分析评估工程质量、施工安全形势，提出对策；
负责《安全业绩手册》、《质量管理评价手册》有关工作和施工企业安全生产许可证动态管理；
负责工程质量、施工安全投诉处理；
负责组织实施“百日安全生产活动”、“安全生产月活动”和“质量月活动”；
受理施工企业“工程结构创优”和“安全文明施工标准化工地”申请和核评工作；
负责组织房屋安全性检查鉴定工作；
负责局交办的其他事项。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政拨款收入总计103.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.18万元，增长23%。主要变动原因是人员经费，项目支出的增加。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计103.32万元，其中：基本支出87.42万元，占85%；项目支出15.90万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
单位2019年整体支出各项经费严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标，完成率达到100%。项目经费视频监控网络费年末支出达到年初预算期望目标，资金保障率达100%。
四、 改进措施和建议
一是加强建筑市场监管，加大建设工地现场检查和专项整治力度，把好质量关安全关。二是深入推进城乡环境综合整治。三是保障顺利推进各项工程完成进度。
第五部分 附表
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