第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署；
（2）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；
（3）承担政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等综合性材料；
（4）对区委和区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办；
（5）按照区委巡察工作领导小组要求，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
（6）健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；
（7）办理市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，在区委和区委巡察工作领导小组的坚强领导下，区委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把“两个维护”作为根本政治任务，立足政治巡察定位，先后组织开展4轮常规巡察、1轮回访督查，配合省委、市委巡视巡察机构开展1轮联动巡察、1轮交叉巡察、1轮提级回访督查，共巡察34个党组织，发现问题714个，问题线索28件，立案21人次，党纪政纪处分22人次，函询5人，诫勉谈话8人，以超常的努力、坚实的作为、有力的震慑，持续释放巡察永远在路上的强烈信号，从严塑造全面从严治党新常态。
1、组织领导坚强有力。区委始终把巡察工作放在全面从严治党和改革发展大局去谋划和推进，先后7次召开区委常委会、书记专题会、区委巡察工作领导小组会传达学习中央和省委巡视巡察有关精神、研究部署巡察工作，明确“1146”工作思路，制定年度巡察计划和每轮巡察任务安排，并将各级党组织支持配合巡察工作、做好巡察整改情况纳入区委年度目标绩效考核体系，明确考核分值，实行单独考核，以常态、长效之势，稳步推进巡察监督全覆盖。区委书记杜海洋同志全面履行第一责任人职责，严格落实“四个亲自”要求，定期研究巡察工作、听取巡察情况、审定成果运用，先后对巡察工作作出批示27次，帮助解决工作中的难点问题，激励巡察干部履职尽责、担当作为。截至目前，五届区委已巡察82个党组织，率先完成对乡镇、村社两级和学校、医院的常规巡察，全覆盖任务已完成72%。
2、机构建设持续增强。区委高度重视巡察机构建设，坚持资源、力量、人才向巡察工作集中、倾斜、聚集，配备专职干部11名，选派卸任干部12名，抽调专业人员33名，建立292人的巡察组长库、人才库、专家库和“智库”，形成了“一办五组四库”的巡察队伍。今年8月，结合全区机构改革，区委再次为巡察机构增加了1名行政编制，目前，编制总数为14个。
3、政治定位更加聚焦。区委巡察工作领导小组相关领导逢会必谈巡察政治定位，督促引导巡察干部自觉把政治的思维、政治的标准贯穿巡察工作全过程，同时，无论是巡察方案、巡察公告，还是巡察报告、反馈意见，均明确提出要把“两个维护”作为巡察根本政治任务，围绕中心、服务大局，聚焦“六个围绕一个加强”“四个落实”，严明政治规矩，紧扣政治责任，强化政治监督，体现政治巡察属性。
4、制度机制日趋健全。对标看齐中央和省委、市委巡视巡察工作，制定《区委巡察工作规则》《区委巡察工作流程》《区委巡察机构抽调干部管理办法》等24项工作制度，拟定巡察报告、问题线索报告等重要文稿模板，形成了从巡察准备、巡察了解到巡察整改、立卷归档7个环节的工作规范，并根据巡察工作的新形势新任务、新要求，重新编印《操作手册》《学习手册》《管理手册》，作为巡察干部的学习指南、操作指南、工作遵循。
5、上下联动持续深化。将深化市区一体联动巡察，作为巡察工作制度体系建设的重要组成部分，写入了区委巡察工作五年规划和年度计划，先后配合市委巡察机构开展1轮交叉巡察、1轮提级回访督查。深化“同对象、同进度”巡察模式，对照市上已巡察的单位和部门确定巡察对象，先后对区委宣传部、区委政法委、区公安分局、区发改局等43个单位和部门开展“同向式”和“接力式”巡察，同向率达73%。
6、巡察质量稳步提升。集中巡察期间，融会贯通“12+N”巡察方式，坚持重心下移、力量下沉，深入基层一线和干部群众征求意见、了解情况，加强对问题关联性地分析研判，严格执行问题底稿制度，防止发现问题虚化、泛化。今年3月，区委巡察工作领导小组制发了《进一步改进区委巡察机构工作措施的通知》，对提升政治巡察工作质效作出13项具体规定，带头破除形式主义。
7、成果运用不断优化。严格巡察整改“三双”机制，先后向区委、区政府分管（联系）领导呈送巡察情况专报13份，向相关职能部门制发通报15份；对被巡察党组织整改报告严格审核，责成2个党组织重新整改、重新报送；对巡察移交事项办理超时的4个党组织进行通报，确保巡察整改取得实效。此工作举措被“达州纪检监察简报”刊载。加大巡察成果在执纪审查、干部选拔任用中的运用力度，区纪委监委立案查处21人次，给予党纪政纪处分22人次；区委组织部把巡察成果作为重用优秀干部、调整不适合干部的重要参考依据，征求巡察意见74人次。
8、队伍建设成效明显。充分发挥机关党支部、巡察组临时党小组战斗堡垒作用，紧密结合“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，常态化开展“三会一课”、“党员活动日”等组织生活，持续做好脱贫帮扶工作，增强巡察队伍凝聚力和战斗力。升级打造以 “十巡十察”为主题的机关文化走廊，制作以“巡察无止禁、永远在路上”的巡察照片墙，营造通川巡察文化氛围，增强巡察干部的融入感和荣誉感。
9、配合省委巡视卓有成效。全力做好巡视联络协调。巡视进驻前，主动与上级巡视巡察机构加强联络、协调、沟通，及时了解和掌握省委巡视工作最新要求，准确汇报和传递各类信息，配合各级各部门报送资料50余件，牵头制定《迎接巡视准备工作方案》《迎接巡视材料资料准备工作清单》，将涉及的7项会议材料、10项汇报材料、46项工作资料、8项表格资料、4项工作档案，以书面形式分送15个责任单位，并组织力量对资料准备情况开展全覆盖检查，确保全区配合巡视工作顺利开展。按照区委和区委巡察工作领导小组部署，精心组建3个巡察组，配合省委第八巡视组对区人民法院、全区教育资源配备工作、双龙镇脱贫攻坚工作、秦巴植物博览园项目开展联动巡察。
二、机构设置
中共四川省达州市通川区委巡察工作领导小组办公室（简称区委巡察办）为区委工作部门，设在区纪委，为一级独立核算单位，与区委所设五个巡察组合署办公。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计372.63万元、支出合计340.96万元。与2018年相比，收入增加21.68万元、支出减少9.99万元，收入增长6.18%、支出减少2.85%。主要变动原因为：因2018年办公场所搬迁，新购置了一批办公设施设备，已基本满足办公需要，故2019年办公设施设备购置方面支出经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计372.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.63万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计340.96万元，其中：基本支出152.82万元，占44.82%；项目支出188.14万元，占55.18%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入合计372.63万元、支出合计340.96万元。与2018年相比，收入增加21.68万元、支出减少9.99万元，收入增长6.18%、支出减少2.85%。主要变动原因：因2018年办公场所搬迁，新购置了一批办公设施设备，已基本满足办公需要，故2019年办公设施设备购置方面支出经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出340.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少9.99万元，下降2.85%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出340.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出305.63万元，占89.64%；社会保障和就业（类）支出16.26万元，占4.77%；卫生健康支出6.93万元，占2.04%；住房保障支出12.13万元，占3.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为340.96，完成预算91.5%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.56万元，完成预算30%，决算数小于的主要原因是人员调动。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 支出决算为298.05万元，完成预算92.76%，决算数小于预算数的主要原因是巡察经费结余。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出152.82万元，其中：
人员经费142.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费10.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本单位机关运行经费支出10.61万元，比2018年减少1.22万元，下降10%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额7.41万元，其中：政府采购货物支出7.41万元，主要用于开展巡察工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位车辆共有0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对巡察工作专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
巡察工作专项经费项目：全年预算219.81万元，执行数为188.14万元，完成预算85.59%。主要用于一是开展4轮常规巡察，共计巡察34个单位。二是对10个已巡察单位开展回访督查。三是配合省委巡视组对区法院、全区教育资源配置、秦巴植物园、双龙镇脱贫攻坚工作开展巡视巡察联动。四是配合省委巡视办开展帮扶式巡察。五是配合市委巡察机构对区司法局开展交叉巡察。六是配合市委巡察机构对区行政审批局开展提级回访督查。七是在省委巡视工作期间，根据区委部署，完成巡视联络协调工作。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称巡察工作专项经费
预算单位通川区委巡察办
预算执行情况(万元)预算数:219.81万元执行数:188.14万元
其中-财政拨款:219.81万元其中-财政拨款:188.14万元
其它资金:其它资金:
年度目标完成情况预期目标实际完成目标
1、开展4轮常规巡察。其中2轮以“一对一”方式开展；2轮以“一托二”方式开展，共计巡察30个单位；
2、开展1轮专项巡察；
3、开展1轮巡察“回头看”；
4、开展1轮回访督查；
5、配合市委巡察办开展1次交叉巡察。1、开展4轮常规巡察，共计巡察34个单位。
2、开展1轮回访督查，共回访督查10个单位。
3、配合省委巡视组对区法院、全区教育资源配置、秦巴植物园、双龙镇脱贫攻坚工作开展巡视巡察联动。
4、配合省委巡视办开展帮扶式巡察。
5、配合市委巡察机构对区司法局开展交叉巡察。
6、配合市委巡察机构对区行政审批局开展提级回访督查。
7、在省委巡视工作期间，根据区委部署，完成巡视联络协调工作。
绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标数量指标完成常规巡察单位数量3034
项目完成指标数量指标完成回访督查单位数量1010
项目完成指标数量指标完成省委巡视巡察联动数量44
项目完成指标数量指标完成提级回访数量11
项目完成指标数量指标完成交叉巡察数量11
项目完成指标数量指标完成帮扶式巡察数量11
效益指标巡察成果运用效果指标巡察发现问题数974个
效益指标巡察成果运用效果指标巡察发现问题线索数21件
效益指标巡察成果运用效果指标党纪政务处分数29人
效益指标巡察成果运用效果指标督促整改问题数712个
效益指标巡察成果运用效果指标修改完善制度数173项
2.部门绩效评价结果。
我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 反映其他纪检监察方面的支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位胡基本支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映其他党委办公厅的相关支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映单位缴纳基本养老保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映单位缴纳医疗保险支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映单位为职工缴纳住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
通川区委巡察领导小组办公室
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共四川省达州市通川区委巡察工作领导小组办公室（简称区委巡察办）为区委工作部门，设在区纪委，为一级独立核算单位，与区委所设五个巡察组合署办公。
（二）机构职能。
（1）向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署；
（2）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；
（3）承担政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等综合性材料；
（4）对区委和区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办；
（5）按照区委巡察工作领导小组要求，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
（6）健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；
（7）办理市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（三）人员概况。
区委巡察办共有行政编制14名（其中区委巡察办5名，区委巡察组9名），本年年末实有行政人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计372.63万元，其中：一般公共预
算财政拨款收入372.63万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计340.96万元，其中：基本支出152.81万元，占44.82%；项目支出188.15万元，占55.18%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年，我单位按照相关财经法律法规合理分配财政性资金，保障好部门正常运转、完成工作任务。
（二）结果应用情况。
2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化资金管理使用，较好的完成了年度工作目标。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
四、评价结论及建议
（一）存在的问题
1、预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。
2、财务管理水平有待提高。财务工作更新较快，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。
（二）下步打算及建议
1、加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、建议加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《行政单位会计制度》等学习培训。
附件2
巡察工作经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据 《中国共产党巡视工作条例》《四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法》和《中共达州市通川区第五届委员会巡察工作规划（2016-2021年）》的相关规定，区委巡察办将通过走访调研、培训学习、会议座谈、制度建设、宣传警示等方式，统筹、协调、指导巡察组开展工作。区委各巡察组将严格按照区委部署，紧扣“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的总体要求，紧扣“三个聚焦”要求，综合运用初步了解和深入了解等“12+N”种方式开展巡察监督。
（二）项目绩效目标。
1、开展4轮常规巡察。其中2轮以“一对一”方式开展；2轮以“一托二”方式开展，共计巡察30个单位；
2、开展1轮专项巡察；
3、开展1轮巡察“回头看”；
4、开展1轮回访督查；
5、配合市委巡察办开展1次交叉巡察。
二、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、开展4轮常规巡察，共计巡察34个单位。
2、开展1轮回访督查，共回访督查10个单位。
3、配合省委巡视组对区法院、全区教育资源配置、秦巴植物园、双龙镇脱贫攻坚工作开展巡视巡察联动。
4、配合省委巡视办开展帮扶式巡察。
5、配合市委巡察机构对区司法局开展交叉巡察。
6、配合市委巡察机构对区行政审批局开展提级回访督查。
7、在省委巡视工作期间，根据区委部署，完成巡视联络协调工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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