第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，落实本级工会代表大会委员会作出的决议和决定，根据区委和市总工会的部属确定全区工会工作的指导思想，目标和任务，领导全区工会工作。

2.代表职工的利益、依法维护职工的合法权益，密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求。

3.围绕职工合法权益中的重大问题组织调查研究，向区委，区政府和市总工会报告反映，参与涉及职工切身利益的有关法律，政策，措施和制度的制定，参与对侵犯职工合法权益重大事件的调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.协助区政府做好劳动模范和生产（工作）者的推荐，评选，表彰，培养和管理工作。

5.承办区委，区政府和上级工会交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

达州市通川区总工会2019年在区委区政府和市总工会的领导下，扎实开展工会四季送活动和省部级城镇、农村劳模慰问，以及开展困难职工解困纾困工作，扎实开展困难职工子女金秋升学帮扶工作。

    二、机构设置

达州市通川区总工会下属二级单位一个，为事业单位达州市通川区工人文化宫。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算总额478.73万元、支出决算总额   470.21万元。与2018年相比，收入决算总额减少7.54万元，1.55%，支出决算总额减少15.66万元，减少3.22%。主要变动原因是压减了2019年办公经费等。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计478.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入478.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计470.21万元，其中：基本支出373.61万元，占79.46%；项目支出96.60万元，占20.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总额478.73万元，财政拨款支出总额470.21万元。与2018年相比，财政拨款收入减少7.54万元，减少1.55%，财政拨款支总额减少15.66万元，减少3.22%。主要变动原因压减了2019年办公经费等。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出470.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款7.54万元，减少1.55%。主要压减了2019年办公经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出470.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出373.03万元，占79.33%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出59.59万元，占12.67%；卫生健康(类)支出13.55万元，占2.88%；住房保障(类)支出24.04万元，占5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为470.21万元，完成预算100%。其中：

1.    一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为259.36万元，完成预算260.38万元的99.61%，开展节能减耗压减财政支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:支出决算为17.07万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为95.60万元，完成预算103.12万元的92.71%，因开展减少困难职工帮扶救助标准，预算的困难职工帮扶救助金额结余结转下年实施。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险费（项）:支出决算为28.69万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为29.89万元，完成预算100%，系财政追加退休职工熊世英、王孟槐死亡抚恤金。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.55万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为24.04万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出373.61万元，其中：

人员经费342.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

日常公用经费30.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年相比基本持平。

国内公务接待支出1.00万元，主要用于市及各县市区总工会调研工会工作，劳模评选、困难职工解困纾困和基层工会建设等开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，通川区总工会机关运行经费支出30.83万元，比2018年减少22.74万元，下降42.49%。主要原因是减少了压减了办公费支出、其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，通川区总工会政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于商场直接采购办公用电脑一台，在2019年年初预算中没有安排政府采购支出预算，是在推进政府会计工作时，加强财务工作。根据全面实施政府会计工作要求，向区财政局申请统一商场直购台式电脑一台专门用于政府会计核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，通川区总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，。价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层工会工作经费补助想、工会干部权益保障金项目、劳模关爱金项目、困难职工帮扶救助金项目、农民工座谈会项目、劳模表扬会项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，因工会干部权益保障金项目未执行，无社会效益和经济效益，其他5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,基层工会工作经费补助项目支出绩效是健全了基层工会规范化建设，劳模关爱金项目支出绩效为保障了劳模的基本生活和医疗问题，困难职工帮扶救助金项目支出绩效保证了城镇困难职工生活和医疗帮扶救助，农民工座谈会项目支出绩效为促进了返乡农民工回乡创业和在家门口务工，老模表扬会项目支出绩效为弘扬了老模精神和掀起学习劳模争当劳动模范。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“基层工会工作经费补助项目”、“劳模关爱金项目”、“困难职工帮扶救助金项目”、“农民工座谈会项目”、“劳模表扬会项目”等5个项目绩效目标，按照年初预算和年中追加预算安排，在项目开展过程中有计划、检查、验收等工作，在完成后进行全面地评估项目完成的经济效益和社会效益，使项目资金发挥应有的作用。

（1）基层工会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.2万元，执行数为35.2万元，完成预算的100%。基层工会在办公经费得到保障，推进基层工会服务会员、服务职工的工作职能，促进了基层工会向星级工会发展，模范职工之家发展。

（2）劳模关爱金项目绩效目标完成情况综述，全年预算数8万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了劳动模范生活质量不降低，并在生产生活中发扬劳动光荣，劳动创造一切的社会美德。

（3）困难职工帮扶救助金项目绩效目标完成情况全年预算数28.32万元，执行数为14.44万元，完成预算的%。通过项目实施，保障了困难职工生活得到救助，生病患病得到入院医疗，提高了困难职工生活水平和生活质量。

（4）农民工座谈会项目绩效目标完成情况，全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。关心返乡农民工，吃家乡菜，品家乡味，在家门口就业创业，大部分在外务工实现在家门口务工，在外办企业纷纷投资家乡，发展家乡，繁荣家乡。

（5）劳模表扬会项目绩效目标完成情况，全年预算数19.96万元，执行数为19.96万元，完成预算的100%，宣传了劳动模范精神，激发了人人学习劳模，人人当劳模，崇尚劳动模范。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织基层工会工作经费项目、工会干部权益保障金项目、劳模关爱金项目、困难职工帮扶救助金项目开展了绩效评价，《通川区总工会项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区总工会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

达州市通川区总工会属于县（市、区）级党群部门，为全区广大干部职工服务，慰问各级劳动劳模，帮扶救助困难职工。区委、区政府核定通川区总工会行政编制4人，事业编制4人，机关工勤2人；通川区总工会直属事业单位达州市通川区工人文化宫，事业编制10人。因达州市城市建设，拆除位于红旗路50号的达州市通川区工人文化宫，现区工人文化宫的人员全部借用到通川区总工会。达州市通川区总工会现在通川中路196号区委区政府大院综合楼7楼办公，行政（含参公）人员11人，事业人员11人，机关工勤2人。在2017年7月公务用车改革工作中，区机关是事务局、区国资办拍卖处置了通川区总工会的公务用车，现通川区总工会没有公务车辆。

（二）单位主要职责。

   1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，落实本级工会代表大会委员会作出的决议和决定，根据区委和市总工会的部属确定全区工会工作的指导思想，目标和任务，领导全区工会工作。
      2、代表职工的利益、依法维护职工的合法权益，密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求。
     3、围绕职工合法权益中的重大问题组织调查研究，向区委，区政府和市总工会报告反映，参与涉及职工切身利益的有关法律，政策，措施和制度的制定，参与对侵犯职工合法权益重大事件的调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
      4、协助区政府做好劳动模范和生产（工作）者的推荐，评选，表彰，培养和管理工作。
      5、承办区委，区政府和上级工会交办的其他事项。

(三)2019年重点工作

按照市总和区委、区政府2019年工作安排，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”四季送工作，通川区第三届劳动模范评选表扬工作，农民工温暖回家路座谈会，规范基层工会组织建设，慰问省部级城镇、农村劳动模范，帮扶救助困难职工生活和医疗救助，开展对口贫困村慰问帮扶，农民工法律维权。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入

达州市通川区总工会2019年一般公共预算拨款收入330.17万元，占预算收入100%。

2.财政非税收入计划数。

达州市通川区总工会2019年财政非税收入计划数为0万元。

3.部门预算支出

达州市通川区总工会2019年支出预算330.17万元，其中：基本支出268.97万元，占预算支出81.46%；项目支出61.2万元，占18.54%。

4.部门三公经费预算情况

达州市通川区总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元。公务接待费与年初预算持平。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：四川省总工会、达州市总工会领导调研基层工会建设和职工维权工作等接待费。公务出国出境费没有安排预算。公务用车运行和维护费没有安排预算。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

达州市通川区总工会2019年部门决算收入478.73万元，比去年增长5.79%，因把基层工会工作经费纳入了年度预算安排。其中一般公共预算收入基本支出375.61万元，一般公共预算收入项目支出103.12万元。

2.财政非税收入完成数

达州市通川区总工会2019年度无财政非税收入。

3.部门实际支出

达州市通川区总工会2019年度内部门决算实际支出数470.21万元，比去年部门决算支出增长了-3.30%。其中一般公共预算基本支出373.60万元，一般公共预算项目支出96.60万元。

一般公共预算项目支出主要开展基层工会、行业工会、局委办工会的工作经费，有益于基层工会开展办公、工会阵地打造、爱心驿站和法律维权站建设，更加有益于基层工会接地气地开展职工活动。开展省市区劳动模范关心慰问、特困劳模和特困职工的帮扶、困难企业的帮助等，充分彰显党和政府的温暖。

4. 部门三公经费实际支出情况

达州市通川区总工会2019年三公经费实际支出1.00万元。为节约开支，量入为出，控制三公经费支出，比年初预算数相比没有增长，基本持平。其中因公出国出境支出0，公车运行维护费支出0，公务接待费1.00万元。

5. 部门年度预算执行情况对比分析

按照经济分类，人员的工资支出、津补贴支出数342.79万元，比年初预算232.24万元增加了110.54万元，是因为调进人员、2018-2019年目标考核奖、2018-2019年退休人员生活补助和普调基本工资，增加了工资和津补贴支出。商品和服务支出比年初预算增加30.82万元，比年初预算36.73增加支出-5.91万元，主要是办公费、差旅费、邮电费等支出；项目支出96.60万元，比年初预算61.20万元增加35.40万元，是拨付基层工会2018-2019年度工作经费和省市区劳动模范慰问金和特困劳模特困职工帮扶救助金。

三、部门整体绩效目标和完成情况

根据区委、区政府2019年度工作计划和总工会职能职责，2019年达州市通川区总工会主要做了以下工作：开展工会四季送活动，关心关爱各级劳动模范，帮扶救助困难职工，关心资助困难职工子女升学救助，开展了通川区级劳动模范表彰大会，看望慰问返乡农民工，抢抓基层工会规范化建设。

四、改进措施和建议

加强财政预算资金管理，提高财政资金使用效果，充分发挥财政资金“四两拔千斤”的作用。人员调动和职务晋升影响人员经费的变化，为加大财政资金的预算和支付管理，建议财政局对人员经费的追加由平时追加调整为年底汇总追加。

附件2

达州市通川区总工会 2019年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市通川区总工会按照区委三定方案要求，为全区工会会员服务，关心关爱劳动模范，帮扶救助下岗失业困难职工，指导建设基层工会组织、职工权益维护站、职工心灵驿站和职工书屋创建工作。

按照与政府联席会议纪要和年初工作计划和安排，把基层工会组织创建、困难职工帮扶生活和医疗救助、劳模关心关爱和工会干部权益保障作为2019年项目绩效管理，发挥项目资金作用，为工会会员和困难职工服务。

困难职工生活和医疗帮扶救助，按照困难职工帮扶建档情况，给予生活和医疗上帮扶救助。基层工会工作经费补助，从各乡镇街委和村（社区）工会机构、组织、人员情况和工会工作开展情况给予工作经费的补助。劳模关心关爱金是按照上级主管部门和财政局要求，对劳模给予生活上补助。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

财政专项资金项目主要有基层工会工作经费、困难职工帮扶救助金、劳动模范关爱金、工会干部权益保障金、农民工座谈会和劳动模范表扬会项目。

2．项目具体绩效目标

基层工会工作经费绩效目标是保证各乡镇街委总工会、村（社区）工会和行业（产业）工会工作运转、场地和人员充分得到保障。劳模关心关爱金绩效目标是关心关爱各级劳动模范，让劳动模范生活和医疗上得到帮助。工会干部权益保障金是维护工会干部权益不受侵犯，得到法律援助和人身财产保护。困难职工帮扶救助金绩效目标是给予各级建档困难职工生活和医疗的帮扶救助，在生活和医疗上得到关心，获得组织的帮助和温暖。

3．项目绩效实现可能性

年初预算的项目资金和年中追加的专项资金，与现实情况相符，到年终基本能实现，达到预期项目绩效目的。

（三）项目自评步骤及方法。

达州市通川区总工会2019年财政预算项目资金61.20万元和年中追加项目资金58.36万元，使用项目资金96.6万元，压减和收回结余资金22.96万元。根据年初项目资金用途安排，主要使用在基层工会工作经费补助、困难职工救助、劳模关爱金、农民工座谈会和劳模表扬会务费等。基层工会工作经费补助的项目绩效自评，从各基层的办公设备购置、人员配备、经费保障等方面开展绩效评估，以及社会评价，开展问卷调查和现场评价相结合。困难职工帮扶救助的项目绩效从困难职工的生活实际情况出发，获得生活和医疗帮扶救助金后对生产生活条件改变改善情况，开展帮扶救助问卷调查，满意度测评。劳模关爱金项目绩效从劳模的生活关爱、身体健康状况关心，给予生活费发放、身体健康体检，进行满意度测评。农民工温暖回家路座谈会务费项目资金使用绩效，从座谈会的召集、领导讲话和聚餐等，全程服务返乡农民工，农民工感受到“听到家乡话，温暖家乡情”，农民工从服务家乡、发展家乡、留在家乡创业发展等积极评价项目资金的使用绩效。区级劳动模范表扬会务费使用，从区级劳动模范的推荐、表扬和劳动模范精神宣传，专项资金绩效从顺利召开区级劳动模范表扬会到在全区农村、学校、机关等宣传劳动模范精神，各行各业掀起学习劳动模范、宣传劳动模范精神，方方面面体现了专项资金的使用效果，高度评价项目资金绩效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

困难职工帮扶救助金、工会干部权益保障金、基层工会工作经费和劳动模范关爱金在编制年初预算时就安排了项目资金，按照与区政府联席会议纪要审核安排项目资金。农民工座谈会务费、区级劳动模范表扬会务费是在年中工作时，请示区委、区政府领导同意，申请追加的项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。基层工会工作经费计划35.2万元，财政拨付35.2万元，向乡镇街委总工会、村（社区）工会和产（行业）工会拨付基层工会工作经费35.20万元。困难职工帮扶救助金年初预算10万元，市财政局追加劳模慰问和困难职工帮扶金18余万元，但是实际使用了14.44万元，区财政局压减和结余资金收回7.92万元。劳动模范关爱金年初预算8万元，财政拨付使用项目资金7万元。农民工座谈会务费财政追加预算20万元，财政拨付使用项目资金20万元。区级劳动模范表扬会务费财政追加19.96万元，财政拨付使用项目资金19.96万元。

2．资金到位。基层工会工作经费、困难职工帮扶救助金、工会干部权益保障金、劳动模范关爱金年初预算61.20万元，年终结余财政收回3.56万元。市财政局下达劳模慰问和困难职工帮扶18.32万元，财政拨付使用10.40万元，财政压减7.92万元。年中财政追加农民工座谈会务费20.00万元和区级劳动模范表扬会务费19.96万元，财政拨付和使用了项目资金39.96万元。

3．资金使用。项目资金使用额占全年一般公共预算资金的20.54%，安全使用，精准拨付到单位或个人，达到资金安全高效地使用，充分发挥财政资金作用。

（三）项目财务管理情况。

建立健全财务制度，规范使用财政资金，充分发挥财政资金使用效率，提高项目资金的使用效果。项目资金的收入、拨付和使用建立了项目资金使用台账，建立项目资金使用会议集体研究决定，杜绝领导一言堂，精准地使用到人和基层工会。项目资金拨付和使用财务健全，账务清晰，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目资金的使用，依托财务室和业务部室进行项目资金的使用和管理。财务室根据业务部室工作要求和时间安排，积极协调财政局，及时申请拨付项目资金。基层工会工作经费由组织宣传部根据基层工会业务开展情况，下达和拨付基层工会工作经费。困难职工帮扶救助金、劳动模范关爱金、工会干部权益保障金、劳模表扬会务费和农民工座谈会务费，由权益保障部根据劳模数量、困难职工人数、患病情况和参会农民工数量，计划申请财政项目资金额，拨付到劳模和困难职工个人，开展各项专项活动。

（二）项目管理情况。按照项目实际情况，加强项目活动管理。基层工会工作经费项目，加强全区104个基层工会管理，指导基层工会的建设，从人员配备、机构设置和经费补助、工会干部素质能力提升等给予帮助和指导。劳模关爱金、工会干部权益保障金、困难职工帮扶救助金、农民工座谈会务费、劳模表扬会务费按照活动特点和资金作用，加强劳模、困难职工和农民工的管理，按照生活状况和大病情况，给予帮扶救助，慰问劳动模范和帮扶困难职工，让困难职工生活得到关照，患病得到医疗救助，劳模精神得到发扬。

（三）项目监管情况。项目资金由达州市通川区总工会监管和使用，管理和实施项目活动。各个项目活动都是帮助工会干部、困难职工和劳动模范，都是为产业工人解决生活上和医疗困难，关心关爱劳动模范和工会干部的生活状况和身体健康。加强项目的管理，建立基层工会、关心关爱困难职工和劳动模范、发扬劳动模范精神，作为我们工会的职责和任务。乡镇街委总工会和产业（行业）工会104个，给予1000元至10000元不等的工作经费补助，每个基层工会基本上能正常开展工作。劳模关爱金、困难职工帮扶救助金帮助劳动模范和困难职工生活和医疗上的困难，给予生活和医疗上2000元至20000元不等的帮扶救助。得到帮助和救助的困难职工人数到100余人。工会干部权益保障金，计划解决工会干部的身体健康检查，维护工会干部的权益不受侵犯，得到保障的工会干部达50人以上，维护财产安全。农民工座谈会项目，主要是召开农民工座谈会，温暖农民工回家路，感受家乡的亲情和温暖，农民工座谈会人数达500人。区级劳动模范表扬会活动，表扬了区级各行业各部门的优秀劳动者达30人，宣传劳动模范精神，学习劳动模范。

（二）项目效益情况。

基层工会工作经费补助激发了基层工会的工作热情，积极服务劳动者，服务干部职工。劳动模范关爱金和困难职工帮扶金的发放温暖了劳动模范和困难职工，解决了劳动模范和困难职工生活和医疗的困难问题，得到良好的社会评价，社会满意度高。农民工座谈会项目的社会效益是加深了与返乡农民工的感情，加大了返乡创业的信心和热情。区级劳动模范表扬会项目，宣传劳动模范精神，让劳动者学习劳动模范，增强了工作激情和干事创业的信心。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市通川区总工会2019年项目资金的使用和管理，提高了项目资金的使用效率，劳动模范和困难职工十分满意。各个项目活动的开展社会效益和经济效益十分良好，社会满意度高，资金使用效果很好。

（二）存在的问题。

在2019年项目活动开展中，困难职工帮扶活动存在困难职工帮扶平均化分配，没有根据生活状况和患病情况拉开差距，分别对待困难职工。

（三）相关建议。

在进行困难职工帮扶救助时，开展入户调查，查阅收入情况、患病医疗情况、受灾救助情况等，适当在帮扶资金发放时倾斜这类特困职工。

 第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区总工会2019年决算表（本级）.xls