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第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    1、主要职能

资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.梓桐镇财政所的职能：

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策及一卡通资金整改实施监管。

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算编制、执行及管理。

3.梓桐镇社会事务中心的主要职能：

贯彻执行党和国家关于科技、教育、文化、卫生、旅游、体育、广播电视和劳动保障的方针、政策和法规。

（1）劳动保障：审核上报就业、失业登记资料，开展登记失业人员日常管理，开展社区就业和再就业服务工作，协助社保经办机构办理各类养老、失业社会保险事务，承担社区企业退休人员的社会化管理服务工作，开展人力资源社会保障公共服务工作，开展就业和社会保障政策法规宣传、咨询工作。

（2）文化工作：积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；巩固乡、村两级文化阵地，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活。

（3）教育工作：统筹、管理、协调本乡各类教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为乡域教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源，督促学校建立健全安全管理制度。

（4）卫生工作：负责开展爱国卫生运动，卫生防疫和农村初级卫生保健、组织农村合作医疗参合个人资金筹集、新农合的补办等相关工作、

（5）社区管理：负责居民委员会的基层政权建设，依法对村（居）民委员会的自治工作给予指导、支持和帮助、乡域内的社区管理工作。

（6）切实做好防疫、疾控、旅游等新农合工作。

（7）完成领导交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.党的建设全面加强。党委班子团结和谐，战斗力，凝聚力较强；全面配齐配强吕城、三台村支两委班子，工作运转正常；在两河村试点进行了农村党员积分量化考核体系建设，并卓有成效；在全镇范围内开展了镇村干部能力提升活动，镇村干部能力得到提升；制定了镇村干部目标绩效管理考核办法，增强了干部干事创业激情。

2.科学谋划发展定位：实施“一核”、“两带”、“三项重点”。“一核”：党建与红色文化相融合，以“红三十军政治部”旧址为依托，凸显红色梓桐魅力，打造红色旅游基地。“两带”：海拔400米下发展特色产业金果梨产业带；海拔400米以上，发展特色种植藤椒产业带。“三重点”：一是高质量巩固提升脱贫攻坚成果；二是着力抓好重大风险防控；三是全面抓实生态环境保护，让梓桐山更绿、水更清、天更蓝。

3.脱贫攻坚扎实推进。以“六个一”工作机制落实区“四大活动”的相关要求：一是镇村干部每月一次到所包贫困户家中，对“两不愁三保障”及“一超六有”进行实地查看、了解、沟通、掌握详实情况；二是每月一次大排查，形成问题清单；三是每月召开一次脱贫攻坚专题会，对排查问题清单进行专题研究，建立整改台账；四是每月一次大整改，针对整改清单实行“销号”整改落实；五是每月一次贫困户会议，进行政策宣传和感恩教育；六是每月一次党政主要领导带队到村到户到项目督导检查。通过这些制度的落实，我镇脱贫攻坚工作开展扎实深入有力，脱贫攻坚成效显著。

4.产业发展示范突显。从2018年底开始谋划产业发展，通过到重庆奉节、广元苍溪实地考察，结合我镇土质、气候条件，以金果梨和藤椒为主导，建成金果梨产业实验基地一处、藤椒示范基地200余亩，沃柑产业示范基地300余亩，中药材示范基地一处350余亩。在巩固提升脱贫攻坚成果的同时为“产业兴旺”作好典型示范。

5.社会治理成效显著。一是从2019年春节开始实施了场镇一律全面禁止燃放烟花爆竹的行动；二是彻底整治滥办酒席的乱象；三是环境保护及环境卫生综合治理强力推进，河长制全面落实，开展全镇“环境卫生大评比”活动等取得了良好的社会实效，群众评价普遍较好；四是扫黑除恶持续推进， “12340”的群众社会满意度评价明显提升，不良风气得到有效遏制。

6.信访维稳秩序较好。一是加大了《信访条例》学习宣传，让《条例》入脑入心；二是积极化解遗留问题。党委每季度专题研究一次矛盾纠纷调解，主要领导经常亲自带头化解，其余领导责任到人，化解到位。从去年7月至今，无一例到区级以上机关上访，得到梁书记及信访局领导的首肯；三是注重关心社情民意，强化驻村干部及包片领导的责任，规定每周至少2天下村调查了解，收集民情民意，及时化解处理。

7.筑牢安全生产防线。强化对道路交通安全、建筑工程安全、消防安全、森林防火安全、农村用电安全、食品卫生安全等重点行业、重点部位、重点环节安全隐患排查，对排查出的安全隐患采取“问题清单”制和“整改销号”制，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故。 

   二、机构设置

2019年纳入梓桐镇人民政府决算编制范围单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。按照机构改革整合职能的相关规定，机关下设情况：

1、人民政府

2、财政所

3、社会事务中心

    4、人员情况

 2019年梓桐镇人民政府机构人员为23人，其中行政人员13人，非参公事业人员10人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1604.69万元（上年结转557.57万元），与2018年度1985.73万元对比减少381.04万元，减少19.19%，主要变动原因工程项目资金减少。

2019年度支出总计1482.63万元（基本支出343.88万元，占23%；项目支出1138.75万元，占74%）；与2018年度1428.16万元对比增加54.47万元，增加3.81%，主要变动原因严格按照预算绩效目标执行。

 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1604.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1132.67万元，占70.58%；政府性基金预算财政拨款收入472.02万元，占29.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出：1、基本支出343.88万元，与上年511.37万元对比减少167.49万元.减少32.71%。2、项目支出1138.75万元，比上年916.79万元，对比增加221.96万元.增加24.21%,原因是本年项目增加。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算数为1047.12万元，与2018年相比，财政拨款收总计对比减少510.25万元，下降32.76%；

2019年支出决算数为1482.63万元，与2018年相比，财政拨款支出总计增加54.47万元，增加3.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1024.13万元，占本年支出合计的69.08%。与2018年1117.13相比，一般公共预算财政拨款减少93万元，下降8.32%。主要变动原因是我镇严格控制预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1024.13万元，主要用于以下方面:

   1、201一般公共服务为: 269.47万元，占26.31%；

   2、204公共安全支出为：0.58万元，占0.06%；

   3、207文化旅游体育与传媒支出为：6.96万元，占0.68%；

   4、208社会保障和就业为:79.15万元，占7.73%；

   5、210卫生健康支出为：23.3万元，占2.28 %；

   6、212城乡社区支出为：12.66万元，占1.24%；

   7、213农林水支出为：602.23万元，占58.80%；

   8、221住房保障支出为：24.37万元，占2.38%；

   9、224灾害防治及应急管理支出为：5.41 万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1024.13万元，完成预算84.75%。其中：

1.一般公共服务类: 支出决算为269.47万元，完成预算94.65%，决算数小于预算数的主要原因是19年未及时报销，结转至下年支付。

2.公共安全类: 支出决算为0.58万元，完成预算96.67%。

3.文化旅游体育与传媒类: 支出决算为6.96万元，完成预算99.43%。

4.社会保障和就业类: 支出决算为79.15万元，完成预算87.75%，决算数小于预算数的主要原因是19年未及时报销，结转至下年支付。

5.卫生健康类:支出决算为23.3万元，完成预算90.75%，决算数小于预算数的主要原因是19年未及时报销，结转至下年支付。

6.城乡社区支出类:支出决算为12.66万元，完成预算97.08%。

7.农林水类:支出决算为602.23万元，完成预算88.47%，决算数小于预算数的主要原因是19年未及时报销，结转至下年支付。

8.住房保障类:支出决算为24.37万元，完成预算97.07%。

9.灾害防治及应急管理类:支出决算为5.41万元，完成预算95.58%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出329.35万元，其中：

人员经费259.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费70.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成预算99.6%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.49万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出2.49万元，完成预算99.6%。公务接待费支出决算比2018年2.8万元减少0.31万元，下降11.07%。主要原因是严格控制公务接待三公经费的支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出136.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，梓桐镇人民政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，梓桐镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况：

2019年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评

《通川区梓桐镇人民政府整体支出绩效自评报告》见附件1

本部门按要求对梓桐镇人民政府雨污管网项目开展了绩效评价，《通川区梓桐镇人民政府雨污管网项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            第四部分 附件

附件1

通川区梓桐镇人民政府整体支出绩效

自评报告

（  2019 年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况

1、机构情况

达州市通川区梓桐镇人民政府，位于达州市通川梓桐镇红军路1号。取得经中共达州市通川区委机构编制委员会办公公室办法的统一社会信用代码证书，代码号为115114017699969000，机构负责人为于波。

达州市通川区梓桐镇人民政府机关下设：

1、人民政府

2、财政所

3、社会事务中心

2、人员情况

2019年梓桐镇人民政府机构人员为23人，其中行政人员13人，非参公事业人员10人。

3、车辆情况

无

（二）单位主要职责。

1.梓桐镇人民政府的主要职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.梓桐镇财政所的职能：

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策及一卡通资金整改实施监管。

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算编制、执行及管理。

3.梓桐镇社会事务中心的主要职能：

贯彻执行党和国家关于科技、教育、文化、卫生、旅游、体育、广播电视和劳动保障的方针、政策和法规。

（1）劳动保障：审核上报就业、失业登记资料，开展登记失业人员日常管理，开展社区就业和再就业服务工作，协助社保经办机构办理各类养老、失业社会保险事务，承担社区企业退休人员的社会化管理服务工作，开展人力资源社会保障公共服务工作，开展就业和社会保障政策法规宣传、咨询工作。

（2）文化工作：积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；巩固乡、村两级文化阵地，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活。

（3）教育工作：统筹、管理、协调本乡各类教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为乡域教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源，督促学校建立健全安全管理制度。

（4）卫生工作：负责开展爱国卫生运动，卫生防疫和农村初级卫生保健、组织农村合作医疗参合个人资金筹集、新农合的补办等相关工作、

（5）社区管理：负责居民委员会的基层政权建设，依法对村（居）民委员会的自治工作给予指导、支持和帮助、乡域内的社区管理工作。

（6）切实做好防疫、疾控、旅游等新农合工作。

（7）完成领导交办的其他工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。

达州市通川区梓桐镇人民政府2019年年初预算数739.89万元。其中人员经费541.95万元、公用经费212.35万元。

2019年没有纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

2. 财政非税收入计划数。

无

3. 部门预算支出。

2019年年初预算支出数739.89万元。其中基本支出311.58万元、项目支出428.31万元。

4. 部门三公经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数2.5元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

2019年实际收入1604.69万元，其中：年初预算数739.89万元、本年追加资金307.23万元，上年结转557.57万元。

2019年没有纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

2. 财政非税收入完成数。

无

3. 部门实际支出。

本年支出：1、基本支出343.88万元，与上年511.37万元对比减少167.28万元.减少32.71%。2、项目支出1138.75万元，比上年916.79万元，对比增加221.96万元.增加24.21%,原因是控制基本支出，本年项目增加。

重点项目如下：梓桐镇雨污管网建设工程

2019年支付工程进度款72万元。为了解决梓桐镇污水处理问题，达州市通川区人民政府下达了关于同意启动实施梓桐镇雨污管网建设工程的请示（通区府定【2017】66号），通川区发改局下达关于《通川区梓桐镇雨污管网工程实施方案的批复》，通川区财政投资评审中心下达了预算控制价203.45万元（通区财评预【2017】66号），通过招投标最终与四川联瑞建筑工程有限公司签订了施工合同和监理合同。该项目正处于审计阶段。

 4. 部门三公经费实际支出情况。2019年“三公”经费实际支出2.49万元。与年初预算数2.5万相比，本单位严格按照部门三公经费预算支出要求。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

（1）基本支出情况

一是工资福利类共支251.45万元，比预算225.76相比增加25.69万元，增幅11.38%，,原因为年中科目调剂用于支付上年伙食补助及其他工资福利支出。其他工资福利支出17.79万元，比预算增加7.48万元，增幅为42.05%， 原因系19年临聘人员工资、本年调剂资金计入其他工资福利。

二是商品服务类共支69.48万元，比预算96.94相比减少27.46万元，降幅28.33%，原因为经费属于项目类型年末调成了项目支出。

三是对个人和家庭的补助类共支出22.32万元。比预算24.51万元相比减少2.19万元，减幅8.94%。

四是资本性支出类共支出0.63万元，比预算24.51万元相比减少23.88万元。其中，部分经费属于项目类型年末调成了项目支出，其他支出4万元调整为其他经费类型。

(2)项目支出情况

本年项目支出1138.75万，其中:商品与服务82.12万元: 对个人和家庭的补助474.32万元;其他资本性支出 582.31万元。比年初预算428.31万元相比增加710.44万元，原因为本年追加项目资金及部分经费属于项目类型年末调成了项目支出。

三、部门整体绩效目标和完成情况

梓桐镇人民政府2019年部门整体支出情况较好，从预算到执行，收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行，保证了机构运转。

1.党的建设全面加强。党委班子团结和谐，战斗力，凝聚力较强；全面配齐配强吕城、三台村支两委班子，工作运转正常；在两河村试点进行了农村党员积分量化考核体系建设，并卓有成效；在全镇范围内开展了镇村干部能力提升活动，镇村干部能力得到提升；制定了镇村干部目标绩效管理考核办法，增强了干部干事创业激情。

2.科学谋划发展定位：实施“一核”、“两带”、“三项重点”。“一核”：党建与红色文化相融合，以“红三十军政治部”旧址为依托，凸显红色梓桐魅力，打造红色旅游基地。“两带”：海拔400米下发展特色产业金果梨产业带；海拔400米以上，发展特色种植藤椒产业带。“三重点”：一是高质量巩固提升脱贫攻坚成果；二是着力抓好重大风险防控；三是全面抓实生态环境保护，让梓桐山更绿、水更清、天更蓝。

3.脱贫攻坚扎实推进。以“六个一”工作机制落实区“四大活动”的相关要求：一是镇村干部每月一次到所包贫困户家中，对“两不愁三保障”及“一超六有”进行实地查看、了解、沟通、掌握详实情况；二是每月一次大排查，形成问题清单；三是每月召开一次脱贫攻坚专题会，对排查问题清单进行专题研究，建立整改台账；四是每月一次大整改，针对整改清单实行“销号”整改落实；五是每月一次贫困户会议，进行政策宣传和感恩教育；六是每月一次党政主要领导带队到村到户到项目督导检查。通过这些制度的落实，我镇脱贫攻坚工作开展扎实深入有力，脱贫攻坚成效显著。

4.产业发展示范突显。从2018年底开始谋划产业发展，通过到重庆奉节、广元苍溪实地考察，结合我镇土质、气候条件，以金果梨和藤椒为主导，建成金果梨产业实验基地一处、藤椒示范基地200余亩，沃柑产业示范基地300余亩，中药材示范基地一处350余亩。在巩固提升脱贫攻坚成果的同时为“产业兴旺”作好典型示范。

5.社会治理成效显著。一是从2019年春节开始实施了场镇一律全面禁止燃放烟花爆竹的行动；二是彻底整治滥办酒席的乱象；三是环境保护及环境卫生综合治理强力推进，河长制全面落实，开展全镇“环境卫生大评比”活动等取得了良好的社会实效，群众评价普遍较好；四是扫黑除恶持续推进， “12340”的群众社会满意度评价明显提升，不良风气得到有效遏制。

6.信访维稳秩序较好。一是加大了《信访条例》学习宣传，让《条例》入脑入心；二是积极化解遗留问题。党委每季度专题研究一次矛盾纠纷调解，主要领导经常亲自带头化解，其余领导责任到人，化解到位。从去年7月至今，无一例到区级以上机关上访，得到梁书记及信访局领导的首肯；三是注重关心社情民意，强化驻村干部及包片领导的责任，规定每周至少2天下村调查了解，收集民情民意，及时化解处理。

7.筑牢安全生产防线。强化对道路交通安全、建筑工程安全、消防安全、森林防火安全、农村用电安全、食品卫生安全等重点行业、重点部位、重点环节安全隐患排查，对排查出的安全隐患采取“问题清单”制和“整改销号”制，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故。

四、改进措施和建议

（1）加强行政事业单位公务卡结算管理，规范公务卡使用、报销和转账程序，堵塞支出管理漏洞，根据中国人民银行等九部门联合发布的《关于促进银行卡产业发展的若干意见》和《达州市进一步强化国库改革》规定，进一步推进国库集中支付和公务卡改革。

（2）按照《政府采购目录》相关内容执行政府采购报批程序，并严格按照政府采购预算制度执行，按需编制预算，及时履行预算采购，保障设施齐全。

（3）按照《固定资产管理内部控制制度》第二十二条定期或不定期对资产进行清理，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，做好固定资产保全工作，避免流失、损毁。

（4）按照机关管理制度第十一财经制度第二条“支出按预算、开支按标准、审批按程序”。严格进行费用审批程序。

合理建议

建议区财政局监督和规范预算单位会计行为，定期组织全区财务人员培训，不仅需讲解最新会计政策也应就实作进行指导制定下发财务操作手册。

附件2

通川区梓桐镇人民政府雨污管网项目支出

绩效自评报告

（ 2019年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市通川区梓桐镇人民政府，位于达州市通川梓桐镇红军路1号。单位主要负责梓桐镇雨污管网工程项目管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据通区府定【2017】66号，通区发改审【2017】27号文件同意我镇雨污管网工程建设实施。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范范围与支持方式概况。

   资金管理办法完善，由本级财政资金和上级专项资金支持。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据通区发改审函【2017】12号文《关于调整通川区梓桐镇雨污管网工程资金来源申请》将此项项目资金来源调整为本级财政资金和上级专项资金。并加快对接上级专项资金工作，严格按照财务制度的规定，合规使用，专款专用。推进项目实施，早日发挥社会效益。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

建设场镇雨污管网，总里程2988m，其中：DN400型管1200m，DN500型管852m，DN600型管936m，安装LED100W单臂路灯230盏。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过开展场镇污水管网建设与运行，改善生态环境建设，建立污水日常处理体系，建立污水管网排水功能，解决居民生活污水的收集、排放问题，为建设美丽、生态文明村镇做出贡献。

绩效指标设计情况：

（1）保证城镇污水管网使用率100%；

（2）建立管网排水监测体系；

（3）保证污水处理正常运转。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际项目，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

做好项目实施的跟踪检查工作。我镇定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

1、梓府【2017】62号-梓桐镇人民政府《关于启动实施梓桐镇场镇雨污管网工程项目的请示》

2、通区府定字【2017】66号-同意该《请示》由梓桐镇人民作为项目业主。

3、通区发改审【2017】27号-下达批复

4、通区发改审函【2017】12号同意调整雨污管网工程项目资金来源。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

本级财政资金和上级专项资金

2．资金到位。

经费由市、区两级财政按照中标合同进行支付。

3．资金使用。

项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。（项目具体核算金额，依据工程结束后审计结论报告金额）。（三）项目财务管理情况。

严格遵守《会计法》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保污水管网项目建设资金得到合理、有效的利用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据实施方案和上级批示精神，梓桐镇人民政府作为业主单位推动实施，按照设计预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

（二）项目管理情况。

严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

（三）项目监管情况。为确保工程质量和安全，聘请监理单位对施工现场进行质量监督，提高工程建设水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

施工单位已按设计图纸及相关规范完成了合同约定的全部工程内容。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

该项目以预算控制为主，预算资金203.46万元，实际支出172万元在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和工程进度进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，以实现预算控制目标。

2.社会效益

项目进展顺利，无安全和质量事故，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

3.生态效益

美化场镇面貌，改善场镇居民生活环境，提高居民生活质量。

4.可持续效益

项目的实施，极大改善梓桐镇环境卫生，为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

5、建设场镇雨污管网，得到了广大人民群众的认可和赞誉。群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

    1、该工程招投标程序合法合规。

    2、施工单位已按设计图纸及相关规范完成了合同约定的全部工程内容，观感一般。

    3、该工程参建各方责任主体资料较齐全，单位质量记录较完善，质量检测单位出具了材料成本等检测报告

   4、建设项目改善了生活条件，提高了生活质量，彻底改善环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。

（二）存在的问题。

    1、支管连接较粗糙

    2、部门回复的路面平整度较差

（三）相关建议。

    1、施工单位对工程缺陷地质进行修补，对施工资料进行完善

    2、建设单位及时将项目核算交至本乡镇，做好后期管护。

    3、建设单位督促施工单位履行质保期义务。

     4、我镇对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表