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                    第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 面向广大未成年人，以开展丰富多彩的实践教育活动为主，满足未成年人多种多样的兴趣爱好，全面提高未成年人综合素质。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、牢牢把握青少年宫的宗旨任务，搭建青少年健康成长平台。

（一）以党的领导为核心，做好青少年思想政治引领。突出政治性、先进性、群众性，把握准政治方向，牢记宗旨使命，强化公益属性，以强烈的责任担当，坚定不移地推进青少年事业。面向全区青少年、面向校内外、通过发挥教育服务功能，落实立德树人根本任务，全面加强对青少年的思想政治引领，引导青少年听党话、跟党走，培育和践行社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，努力成为德智体美全面发展的新时代中国特色社会主义事业建设者和接班人。

 （二）坚持以公益活动为抓手，提高青少年综合能力。利用寒暑假开展冬令营、夏令营活动，以“公益服务”为导向，培养青少年的自理能力、团队意识、合作精神，丰富他们的假期生活（50人/次）。利用端午、中秋等传统节日，开展主题活动，让青少年了解、感悟中国传统节日和中华优秀传统文化的内涵和价值理念，并加以传承和弘扬（活动人数约500人）。开展形式多样的未成年人法制宣传活动，提高未成年人的法律意识，营造良好的社会氛围，在我宫六楼设置禁毒教育基地，为青少年讲解禁毒知识，呼吁他们要树立禁毒意识，养成健康阳光的生活方式（每季度开展1次，200人/次）。同时，走进区内各中小学校开展普法活动，通过展示图片、派发宣传资料方式等向青少年做宣传教育。开展流动青少年宫活动，扩大青少年宫辐射效应。今年，我宫先后走进了双龙镇、磐石镇、金石镇、魏兴镇、东岳乡、碑庙镇等乡镇中心校开展了“流动青少年宫”活动，服务人数约500人/年，累计授课200余课时，取得了较好的成效；开展心理健康知识讲座，促进青少年身心健康全面发展。针对青少年的心理发展特点和身心发展规律，邀请心理学专家，通过“走出去，请进来”的方式对通川区第五中学、通川区第八中学、通川区东岳镇中心校的青少年开展了心理健康知识宣传公益讲座活动，参加活动人数约500人。

（三）坚持以关爱留守儿童为己任，促进青少年身心健康。积极承接共青团和少先队直接联系和服务青少年的工作，深入服务共青团和少先队组织开展的各类有利于青少年健康成长的校外实践活动。积极关爱农村留守儿童等弱势群体，尽力整合资源，直接开展服务。今年，我宫利用“端午”、“六一”等节日，先后走进了江陵镇、梓桐镇、碑庙镇、檬双乡、北山镇等乡镇中心校免费为留守学生献爱心，送去学习、生活用品，开展科技实验活动，慰问人数250人，参与活动人数1000人。

二、适应需求，大力加强阵地建设与管理，树立青少年宫品牌形象。

（一）加强培训学习，提升教职工政治素质和业务水平。坚持例会制度，组织全体职工学习党的方针、政策，确保在工作中坚持以党的十九大精神为指导，坚持服务大局、服务组织、服务青少年的工作方针。组织职工利用空余时间更新知识体系，提高自身素质。加强交流学习，走进省内外知名青少年宫，提升管理水平和业务能力。

（二）加强制度建设，提高青少年宫现代化管理水平。全面推行目标管理，明确干部职工的工作职责，定岗定责任，让每个职工既有分工又有合作，增强责任感和事业心，促进整体工作的全面推进，逐步建立起“运转协调、职责分明、奖罚严明、办事高效”的运行机制。

（三）注重思想建设，不断加强青少年宫自身建设。以加强党的建设为统揽，引导和促进全体干部职工旗帜鲜明地讲政治，自觉提高政治站位，推动各项工作紧紧围绕党政大局和共青团重点项目，持续推进人才队伍建设，充分调动工作人员积极性，持续提高工作和服务水平，以立足岗位的工作实绩，扎实推进共青团改革攻坚、促进区青少年宫事业实现新发展。

三、提升活动品位，坚持公益原则，扩大青少年宫影响力。

（一）整合资源，提升青少年宫工作合力。围绕全区中心工作，聚焦青少年宫中心工作，全面转型，突出公益性，强调规范性，体现约束性，大力加强与宣传、文化、教育以及工会、妇联、科协等部门的联系，增强工作协同，整合社会资源，积极推动与具备青少年校外实践教育和社会教育功能的场所共享教育资源。同时配合各有关部门开展有利于青少年身心健康的各类活动。

（二）立足实际，打造青少年宫品牌活动。为了进一步丰富青少年校外生活，积极开展满足青少年成长和发展需求的各类活动，面向全区青少年开展校外免费培训，结合青少年特点，打造青少年宫品牌项目，开办了创新艺术班（创意美术、创意舞蹈）、民族民间舞、播音主持、国学、茶艺、机器人等专业的公益培训班，自2018年秋季开班以来，培训人数累计达5000人次。同时加大宣传力度，充分展示青少年宫丰硕的育人成果，提升青少年宫的整体形象，扩大青少年宫社会影响力。                                                

二、机构设置

达州市通川区青少年宫下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入达州市通川区青少年宫2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.达州市通川区青少年宫

                 第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计431.3万元。与2018年相比，收、支总计各减少198.43万元，减少31.51%。主要变动原因是

减少幼儿园、培训部及清洁工西部志愿者工资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计218.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入218.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计212.66万元，其中：基本支出212.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计431.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少198.43万元，减少31.51%。主要变动原因是减少幼儿园、培训部及清洁工西部志愿者工资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出212.66万元，占本年支出合计的97.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少92.34万元，下降30.27%。主要变动原因是幼儿园、培训部减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出212.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出190.03万元，占89.36%；教育支出（类）6.18万元，占2.91%；社会保障和就业（类）支出13.06万元，占6.14%；卫生健康（类）支出3.39万元，占1.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为212.66，完成预算97.26%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为55.9万元，完成预算88.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费结转下年支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为125.63万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为.5万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费结转下年支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为6.18万元，完成预算72.7%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费结转下年支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.24万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业的单位医疗（项）:支出决算为3.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出212.66万元，其中：

人员经费142.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费70.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，达州市通川区青少年宫机关运行经费支出212.66万元，比2018年减少92.34万元，下降30.27%。主要原因是幼儿园、培训部经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，达州市通川区青少年宫政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市通川区青少年宫共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映0等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)预算数:执行数:

其中-财政拨款:其中-财政拨款:

其它资金:其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区青少年宫2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《0项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

                 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的教师培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定和享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政是有人单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        第四部分 附件

附件1

达州市通川区青少年宫

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位由达州市通川区青少年宫一个事业单位。

（二）机构职能。

少年宫主任是本单位法人代表，是青少年宫的导者和组织者，在上级主管部门的领导和党组织的监督下，全面负责少年宫的工作。

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对各部门的领导与协调，积极改革，勇于创新，科学管理，发挥机构职能，提高工作效率，努力把青少年建设成为孩子喜欢的活动场所、家长放心的救育降地、居民满意的文化中心。

2.认真完成上级领导交代给的各项任务，制定青少年宫发展规划和工作计划、各项规章制度和管理办法，并认真组织实施，经常检查了解、分析、研究辅导员培训工作和阵地活动的开展情况，做好统筹工作，注意总结经验，落实改进措施，增强青少年宫对区域内青少年的感召力，活跃青少年阵地。

3.负责青少年宫的师及辅导员队伍建设工作，加强辅导队的思想政治和业务能力培训指导工作，努力做到“知人善用”，依靠全体教职工办好青少年宫，注意培养骨干力量。

4.重视交流和学习，主动与其他青少年宫联系，学习兄弟单位办少年经验，用于指导本少年工作，加强教育研究，做好推动全区中、小学素质教育工作。同时，加强与城区学校的联系，积把本青少年言开辟成城区学校的农村教育基础，作为城区学生与农村学生互动交流平台，作为城区学生开展实践教育和体验教育的第二课堂。

5.团结群众，关心群众，发扬民主精神，倾听群众意见，坚持原则，实事求是，秉公办事，不谋私利。在条件允许的情况下，努力解决教师的后顾之忧，充分动数职工的积极性。

6.贯彻艰苦创业，勤俭节约的原则，计划好财务开支，管理好青少年宫设备，提高现有设备的利用率。

7.自觉接受支部、教代会的监督、自评，依靠工会搞好民主管理。

（三）人员概况。

本年共有事业单位编制人数共2人，与上年度9人一致。年末事业单位在职人数共9人，与上年度9人一致。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计225.95万元，其中年初预算收入82.79元，公共预算财政拨款收入125.85万元，上年结转收入17.31万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年总支212.66元，其中基本支出212.66万元，项目支出。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出141.69万元，对个人和家庭补助5.36万元，商品与服务65.61万元，其中办公费用6.48万元，三公经费支出0万元，其他支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

根据通区财【2017】115号文件关于印发《通川区区级部门财政资金分配实施方案》、《通川区区级部门财政资金绩效分配评价办法》的要求，财务人员通过会计人员后续教育培训班、电算化培训班、不定期到其他单位交流学习、廉政警示教育等多种途径向会计人员灌输新的财经政策法规、会计相关知识等，使财务人员综合素质和业务水平、管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

1.预算编制的准确度还不够；2.预算编制的前瞻性思考不足；3.与预算编制审核部门的沟通不够，致使在预算编制过程中意见不能完全达成一致等相关问题。在今后的工作中我们将进一步落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整；针对当年度新情况、新问题加强预算编制的前瞻性；与预算编制审核部门的沟通进一步增强，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

                 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

青少年宫公开.xls