第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区社会福利院主要负责五保、“三无人员”、孤儿、集中供养及城区流浪乞讨人员的临时救助和安置等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、我院坚持以全心全意为供养人员服务为宗旨，始终把服务工作放在第一位。在吃、穿、住、行、医等方面都得到基本解决的同时，让他们感受到家庭的温暖，我们特地在全院开展评优活动，并经常积极主动与院内的院民谈心聊天，设身处地的为院里老人着想，在确保老人物质需求满足的前提下，尽全力弥补其精神空虚，对待老人如亲人，使其感觉到我们不是亲人胜亲人的感觉。
2、孤残儿童是一群特殊的社会群体，党和政府十分重视和关心他们的生存和发展，而他们的成长健康是我们社会福利院重点关注的对象，为了切实抓好孤残儿童的各项保障工作，了解他们的生理、心理等方面，让他们健康快乐的成长。目前，我院孤残儿童44人（其中学生22人，幼儿园人2人，小学11人，初中6人，高中2人，大学1人）为了这些孩子走入校园，接受学习，让他们跟其他孩子拥有平等的待遇，特别是对于我院智障和残疾的儿童的教育成长问题，我院特别深入开展未成年人关爱工作，进一步加大未成年人成长成才服务，优化未成年人成长环境，加强预防青少年犯罪工作，做好弱势青少年群体的帮扶工作，全力维护未成年人的合法权益，积极开展关爱和保护未成人工作。在今年八月中旬左右，我院为了加强未成年教育工作，福利院院长邓朝晖积极开展了夏季户外拓展活动，丰富孩子们的暑假生活，开拓视野，了解学习红色精神以及传统文化，提升孩子们的素质教养。
3、我院严格按照“供养人住房标准化，健身娱乐设施配套”的标准，加大资金投入，逐步改善环境面貌。结合我院的实际情况，建设福利院儿童生活区和托养中心，创造相对独立的学习、安全、卫生的生活环境。也对院内供养人员房间进行了墙面翻新，置换了新的床和家具，安装了沐浴、马桶、安全扶手，也对每一个房间添置了供暖设备水暖暖气片。为院内的供养人员提供了舒适、温馨、安全的生活环境。
4、为了增强安全责任意识，做到思想上高度重视，措施上落实到位，机制上健全高效，切实把各种风险预测在先、预防到位，掌握主动权、打好主动仗，确保日常安全工作顺利开展。结合我院的实际情况，签订了安全目标责任书，责任落实到人，健全了安全管理、环境卫生、饮食管理等各项管理服务制度，把好食品关，并实行24小时的值班和巡查工作，确保无重大事故发生。
5、我院积极宣传安全教育工作，特聘请消防教官对全院的干部职工和老人小孩进行消防安全知识讲座，并一起参加消防应急演练，有效、快速的使全体人员安全撤离指定地点。也让全院的干部职工和院民进一步提升了消防安全知识，同时也掌握了基本的消防知识和灭火技能。
二、机构设置
达州市通川区社会福利院属于通川区民政局下属事业单位，编制6人，实际在职8人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计896.29万元，与2018年1325.87万元相比减少429.58万元，下降32%，下降的主要原因是项目减少，专项收入减少。
2019年度支出总计896.29万元，与2018年度1325.87万元相比减少429.58万元，下降32%，下降的主要原因是项目建设，专项支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计896.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.72万元，占34.33%；政府性基金预算财政拨款收入38万元，占4.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转收入550.57万元，占61.43%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计896.29万元，其中：基本支出98.95万元，占11.04%；项目支出241.43万元，占26.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结转结余555.92万元，占62.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入合计896.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.72万元，占34.33%；政府性基金预算财政拨款收入38万元，占4.24%；上年结转财政拨款收入550.57万元，占61.43%。与2018年1325.87万元相比减少429.58万元，下降32%，下降的主要原因是项目减少，专项收入减少。
2019年财政拨款支出合计896.29万元，其中：基本支出98.95万元，占11.04%；项目支出241.43万元，占26.94%；年末结转结余555.92万元，占62.02%。与2018年度1325.87万元相比减少429.58万元，下降32%，下降的主要原因是项目建设，专项支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出302.38万元，占本年支出合计的33.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少289.6万元，下降48.92%。主要变动原因是主要变动原因是孤儿等民生救助专项资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出302.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出291.88万元，占96.53%；卫生健康支出3.09万元，占1.02%；住房保障支出7.40万元，占2.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为302.38，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.31万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为79.45万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为78.77万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算为88.59万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为29.88万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.38万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.40万元，完成预算100%。
10.社会保障支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出98.95万元，其中：
人员经费91.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出38万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，通川区社会福利院运行经费支出340.38万元，比2018年减少251.6万元，下降43%。主要原因是是项目建设，专项支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，通川区社会福利院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区福利院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于救助流浪乞讨人员救助用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算总体执行良好。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。
本部门未自行组织对项目的绩效评。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区社会福利院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如达州市会计专业技术资格考试考务费等。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
通川区福利院部门整体支出绩效自评报告
（2019年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
通川区福利院编制人数6名，在职人员8人，离退休人员2人。达州市通川区社会福利院编制共6名，其中行政编制1名；工勤人员5人。救助用车2辆。
（二）单位主要职责。
通川区社会福利院主要承担全区五保、“三无”残疾弃婴和孤残儿童、集中供养及流浪乞讨人员安置等工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。通川区福利院2019年一般公共预算当年预算拨款收入307.72万元。政府性基金预算财政拨款收入38万元。上年结转和结余547.06万元。
2. 财政非税收入计划数。无非税收入。
3. 部门预算支出。通川区福利院2019年一般公共预算当年预算拨款支出340.38万元。其中：基本支出98.95万元，项目支出241.43万元。基本支出人员经费支出91.47万元、日常公用经费支出7.49万元；项目支出特困人员丧葬抚恤金0.66万元、孤儿集中供养支出79.45万元、流浪乞讨人员救助支出88.59万元（其中1.5万元用于救助流浪乞讨人员用车运行维护费）、城市特困人员救助供养支出4.84万元、农村特困人员救助供养支出29.88万元、用于社会福利的彩票公益金支出38万元。
4. 部门三公经费预算情况。通川区福利院2019年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区福利院单位现有公务用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。通川区福利院2019年部门预算收入345.72万元。
2. 财政非税收入完成数。无。
3. 部门实际支出。通川区福利院2019年部门预算基本支出98.95万元，预算完成率100%；预算控制率100%；项目支出241.43万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。通川区福利院2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区福利院单位现有公务用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
三、部门整体绩效目标和完成情况
（一）部门预算管理。
1.日常公用经费控制率为95%，本年度发生7.49万元，较上年增加1.95万元。
2.“三公经费”控制率100%。公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，较上年减少100%。
3.政府采购执行率100%。
4.管理制度情况。
（1）建立健全了财务制度，加强财务核算管理，按政府会计准则的要求做好了财务收支、控制、核算工作，按期编制各类会计报表和财务报告，并做好分析、考核工作，以提高会计信息的及时性和准确性。
（2）明确部门职能，严格工作标准，严控经办权限，不断强化风险控制，确保业务规范。
5.资金使用合规情况。
具体说明：（1）支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定；（2）资金拨付有完整的审批程序和手续；（3）项目支出按规定经过评估；（4）支出符合部门预算批复的用途；（5）资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）专项预算管理。
通川区福利院2019年未自行组织专项预算绩效评价。但在专项预算项目实施中做到了合理、科学、及时、无违规记录等情况。
（三）完成情况。
2019年，通川区福利院以政策宣传为导向，提高服务质量为抓手，切实采取有力措施，不断提高供养人员满意度，供养人员满意度达99%。
四、改进措施和建议
（一）存在问题。
1.部分支出科目理解不透，需加强学习调整。
2.在绩效评价管理工作还处于起步阶段，诸多方面需要建立与完善。
（二）改进建议。
结合工作实际，继续加大完善各类相关制度，增强制度的可操作性，严格按制度执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保障单位正常运转；加强学习，严格执行《预算法》等有关规定，加强支出绩效管理，将预算指标下达与支出绩效挂钩；在绩效评价体系及评价结果应用方面做出深入探讨与尝试。
附件2
2019年通川区社会福利院项目绩效评价报告
本单位未自行组织开展项目绩效评价
第五部分 附表
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