第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

(1)贯彻执行省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章。

(2)研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区级各部门“三定”规定,参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

(3)负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关、事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

(4)负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,区法院、区检察院机关,各民主党派、区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。

(5)报批行政机构以及审核事业机构的设置、调整。

(6)研究拟定事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责区属事业单位机构编制管理,审核区属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的初审报批工作。

(7)监督检查行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(8)负责全区事业单位登记管理工作。

(9）承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

（1）紧扣“三个资源”、“三个用编”、“三个转变”、“三个定力”的四个三机构编制理论，在编制总量偏少的情况下，深挖编制潜能，提高编制使用效率，今年为我区金融办、规编中心等引进高层次人才4名，为我区重点领域的发展提供人才保证；为我区教育系统引进考调教师60名余名，为提高基础教育质量和水平、推动城乡义务教育均衡发展打下坚实基础；深挖政法专项编制潜能，为公安分局公招14名、检察院公招1名；按照“编制在先”的原则，我办配合相关部门做好公务员录用的编制核定工作，通过审核，有2个乡镇，3个行政机关，因为超编或满编而对招录计划进行了调整或作出了暂停招录的决定。“编制在先”原则的坚持，确保了所有新进人员均控制在核定编制范围内，使机构编制监督检查从源头上就发挥了应有的监督制约作用。

（2）落实产业园区管理机构长效激励机制。严格落实川委办〔2015〕41号文件精神，对园区机构编制资源予以优化。11月经市委编委批复，同意设立中共四川达州通川经济开发区管理委员会（简称达州通川经开区党工委〈管委会〉），实行合署办公，为中共达州市通川区委、达州市通川区人民政府正科级派出机构。先行核定达州通川经开区党工委(管委会)党工委书记、管委会主任各1名(正科级)，党工委专职副书记、管委会副主任各1名(副科级)，内设机构4个。其“三定”规定事项已提上议程，并将于2019年12月底报市委编办备案。经开区升格为副县级机构，已由市委编办转报省委编办，我办将密切关注进度。

二、机构设置

区委编办下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入区委编办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.通川区事业单位登记管理局

2.通川区机构编制信息中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入117.72万元，与2018年相比减少16.53万元，下降12.31%；2019年支出总计116.62万元，与2018年相比减少16万元，下降13.72%，主要变动原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计117.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计116.62万元，其中：基本支出96.52万元，占82.76%；项目支出20.10万元，占17.24%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入117.72万元，与2018年相比，减少16.53万元；2019年财政拨款支出116.62万元，与2018年相比减少16万元，下降12.06%，主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出116.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16万元，下降12.06%，主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出116.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出93.86万元，占80.49%；社会保障和就业（类）支出12.26万元，占10.51%；卫生健康支出3.71万元，占3.18%；住房保障支出6.79万元，占5.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为116.62万元，完成预算99.07%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为93.87万元，完成预算98.23%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分开支跨年度执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.36万元，完成预算92.66%，决算数小于预算数是因为社保基数由20%降为16%。

3..医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.81万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出116.62万元，其中：

人员经费86.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费9.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.06万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2018年持平，主要原因公务接待次数减少。

国内公务接待支出0.06元，主要用于开展业务活动的用餐费)。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容为用餐费用0.06万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区委编办机关运行经费支出50.35万元，比2018年减少24.54万元，下降32.77%。主要原因是人员减少以及办公经费缩减。

（二）政府采购支出情况

2019年，通川区委编办政府采购支出总额2.38万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委编办共有车辆0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对实名制系统维护项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了：维护全区四百多个机关事业单位的信息及中文域名续费；维护了全区近万人的实名制信息；保障了机关的正常运行以及管理全区机关事业单位的机构编制事项等。

整体支出绩效目标申报表

（   2019     ） 年度

部门名称中共达州市通川区委机构编制委员会办公室

年度

主要

任务任务名称主要内容预算金额（万元）

总额财政拨款其他资金

下达专项实名制系统维护55

下达专项中文域名续费8.88.8

促编办事务发展支出日常工作经费2.892.89

基本支出行政运行（人员、日常公共经费）114.78114.78

金额合计131.47131.47

年度

总体

目标

 目标1：维护全区四百多个机关事业单位的信息及中文域名续费。                                          

 目标2：维护全区近万人的实名制信息。                                                                              

 目标3：保障机关正常运行。                                                                          

 目标4：管理全区机关事业单位的机构编制事项等。

年

度

绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）

完成指标数量指标指标1：全区四百多个机关事业单位的信息维护及中文域名续费。100%

指标2：全区近万人的实名制信息维护。100%

指标3：全区机关事业单位的机构编制事项管理等100%

质量指标 指标1：动态调整、维护机构、编制、领导职数、内设机构数等1000个

指标2：动态维护财政供养人员数1000个

时效指标 指标1：2025年及2035年10年

效益指标经济效益

指标 指标1：经济总量指标及发展任务。“冲刺800亿，建设双160”的发展任务

社会效益

指标 指标1：为建设“品质通川”提供坚实的机构编制保障。100%

可持续影响

指标 指标1：机构编制动态调整满足机关事业单位合理机构编制需求。

满意度

指标满意度指标 指标1：机关事业单位满意度98%

专项预算项目绩效目标申报表

（    2019   ）年度

     项目名称： 实名制经费              部门（单位)：中共达州市通川区委机构编制委员会办公室

     项目联系人： 符利英                                          联系电话：13982866326                                                                                         

项目类别1.区委、区政府研究确定项目  □     文件号：

2.中央、省、市行业规划确定项目  □ 文件号：

3.区级行业规划确定项目 □          文件号：

4.其他项目               文件号：根据区委定字【2012】24号实名制系统维护 。

项目预算设立依据文件概述：实名制系统维护

项目资金来源资金来源预算申请数（万元，保留小数两位）

中央  省   市 

区本级配套   本级资金 中央     万元、省级      万元、市级       万元、

区本级配套      万元、区本级资金 5  万元。

合计 5 万元

其中：申请当年新增数

非财政拨款

预算测算标准及

测算过程全区四百多个单位及近万人的实名制信息维护。

相关情况

1.延续项目  2020预算数 5万元

上年绩效考评结果：合格

2.新增项目  

项目需要开展的主要工作（细化措施）实名制信息维护

绩效目标一级指标二级指标三级指标

序号三级指标

项目完成目标数量指标1维护党政群机关事业单位数

3.维护财政供养人员数

质量指标3动态调整、维护机构、编制、领导职数、内设机构数等

4动态维护财政供养人员数

项目效果指标经济效益1为完成经济总量指标及发展任务提供保障

社会效益2为建设“品质通川”提供坚实的机构编制保障。

可持续性3机构编制动态调整

专项预算项目绩效目标申报表

（    2019  ）年度

     项目名称： 中文域名续费                 部门（单位)：中共达州市通川区委机构编制委员会办公室

     项目联系人： 符利英                                          联系电话：13982866326                                                                                         

项目类别

1.区委、区政府研究确定项目  □     文件号：

2.中央、省、市行业规划确定项目  □ 文件号：

3.区级行业规划确定项目 □          文件号：

4.其他项目                文件号：根据区政府领导签批区编办【2013】23号

项目预算设立依据文件概述：中文域名注册及续费。

项目资金来源资金来源预算申请数（万元，保留小数两位）

中央     省      市    

区本级配套 本级资金中央     万元、省级      万元、市级       万元、

区本级配套      万元、区本级资金 8.8   万元。

合计 8.8   万元

其中：申请当年新增数

非财政拨款

预算测算标准及

测算过程全区机关事业单位中文域名注册及续费。

相关情况

1.延续项目 2020预算数 8.8 万元

上年绩效考评结果：合格

2.新增项目 

项目需要开展的主要工作（细化措施）中文域名注册及续费

绩效目标一级指标二级指标三级指标

序号三级指标

项目完成目标数量指标1完成中文域名注册单位数

3.完成中文域名续费单位数

质量指标3识别党政群机关和事业单位标识。

项目效果指标经济效益1保证党政群机关和事业单位的专用网上名称。

社会效益2区分识别党政群机关及事业单位。

可持续性3一经注册，每年续费，持续有效。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指  机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休职工死亡抚恤支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指安居工程建设项目支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

关于2019年度财政资金使用绩效管理报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员情况

通川区委编办内设机构为：综合股、机构编制股、监督检查股、行政审批改革股；下属事业单位两个：事业单位登记管理局、机构编制信息中心。

通川区委编办财政供养人员4名（行政编制人数3名，工勤编制人数1名），事业单位登记管理局财政供养人员3名，机构编制信息中心财政供养人员1名，合计8名。

（二）主要职责

1.贯彻执行省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章。

2.研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区级各部门“三定”规定,参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关、事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。

5.报批行政机构以及审核事业机构的设置、调整。

6.研究拟定事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责区属事业单位机构编制管理,审核区属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的初审报批工作。

7.监督检查行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全区事业单位登记管理工作。

9.负责机构编制信息中心工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。

2019年年初预算数81.49万元，均为区本级财政拨款收入。

2.财政非税收入计划数。

     无

3.部门预算支出

2019年度内预算基本支出数67.69万元，其中工资福利支出57.29万元，商品和服务支出10.13万元，其他对个人和家庭的补助0.27万元。专项支出13.8万元。

4.部门三公经费预算情况。

2019年预算为0.2万元。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入。

2019年度内调整预算数为119.22万元，其中1.5万元为上年结转，均为区本级财政拨款收入。

2.财政非税收入完成数。

  无

3.部门实际支出。

2019年度内实际支出数为116.62万元，其中基本支出96.51万元，项目支出20.11万元。工资福利支出86.37万元，对个人和家庭补助0.27万元，商品与服务26.02万元，资本性支出3.96万元。年末结余2.59万元。

4.部门三公经费实际支出情况。

2019年度公务接待费为0.06万元。

5.部门年度预算执行情况对比分析。 按照经济分类，对各项实际实际支出数增减金额及情况进行说明。

主要内容预算金额

（万元）实际执行

（万元）

总额总额

基本工资20.3425.11

津贴补贴13.7422.87

办公设备购置43.96

办公费2.433.73

差旅费76.39

邮电费0.80.75

三、部门整体绩效目标和完成情况

2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况好。

2019年区委编办整体支出较好地保障了部门正常运转，促进工作任务按预期目标完成，紧扣“三个资源”、“三个用编”、“三个转变”、“三个定力”的四个三机构编制原则，在编制总量偏少的情况下，深挖编制潜能，提高编制使用效率，机关、群团、事业单位满意度达98%。

四、改进措施和建议

1．加强预算绩效管理工作，强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，强化绩效自评工作。

2．根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完整内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。

3．加强财务人员的业务培训，提高业务水平。

中共达州市通川区委机构编制委员会办公室

2020年8月28日

中共达州市通川区委编办项目支出绩效自评报告

（ 2019 年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．实名制系统维护，维护党政群机关事业单位450个左右，维护财政供养人员9000个左右。

2．项目立项、资金申报的依据：根据区政府领导签批区编办[2012]39号文件精神。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件范围与支持方式概况。按照财务管理办法，用于实名制系统维护。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照实名制系统维护的网络费、办公费等工作开支进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。实名制系统维护。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。全区四百多个机关事业单位以及群团的基本信息维护费2万，近万人的实名制信息维护费2万和电子政务外网网络费1万。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。按照实际发生费用预算，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按照财务预算管理办法，维护党政群机关事业单位数450个左右，维护财政供养人员数9000个左右，动态调整、维护机构、编制、领导职数、内设机构数等1000个左右；动态维护财政供养人员数1000个左右，为建设“品质通川”提供坚实的机构编制保障，为完成“冲刺800亿，建设双160”的发展任务提供基础保障。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

持续性项目，每年按时拨款。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。区本级资金5万元。

2．资金到位。按时全部到位。

3．资金使用。按照财务管理制度和项目使用制度，全部按照规定使用。

（三）项目财务管理情况。

我办财务管理制度较为健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。公布流程，具体实施，反馈成效。

（二）项目管理情况。我办严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

参照专项绩效目标自评表。

（二）项目效益情况。

参照专项绩效目标自评表。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

维护全区四百多个机关事业单位以及群团的基本信息，近万人的实名制信息维护，为满足机关事业单位合理机构编制需求。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

中共达州市通川区委编办项目支出绩效自评报告

（ 2019 年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．中文域名续费，完成全区四百多个机关事业单位及群团中文域名续费。

2．项目立项、资金申报的依据：根据区政府领导签批区编办[2013]23号文件精神。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照财务管理办法，用于中文域名续费。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照中文域名续费，开展调研分析等工作开支进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。中文域名续费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。全区四百多个机关事业单位以及群团中文域名注册及续费，开展调研分析等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。按照实际发生费用预算，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按照财务预算管理办法，每年向中央编办缴纳全区四百多个机关事业单位及群团中文域名注册及续费5万元，开展调研分析及购买办公用品专项费用3.8万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

持续性项目，每年按时拨款。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。区本级资金8.8万元。

2．资金到位。按时全部到位。

3．资金使用。按照财务管理制度和项目使用制度，全部按照规定使用。

（三）项目财务管理情况。

我办财务管理制度较为健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。公布方案，具体 实施，反馈成效。

（二）项目管理情况。我办严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。按规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

参照专项绩效目标自评表。

（二）项目效益情况。

参照专项绩效目标自评表。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成全区中文域名注册及续费单位数450个左右，每年向中央编办缴纳费用，从而使单位在网络上获得有效保护。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

19年决算公开.xls