第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.达州市通川区妇女联合会认真贯彻党的路线、方针、政策，贯彻上级妇联和通川区委、区政府指示精神，围绕区委的中心工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇联章程》和
2.深入基层调查研究妇女儿童的情况及存在的问题和困难，及时向
3.团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为构建生态旅游产业、生态农业产业、生态绿色产业献计、献策，促进通川区的经济发展和社会稳定。
4.教育、引导全区广大妇女，增强“自尊、自信、自立、自强”的观念，做有理想、有道德、有文化、有纪律的新女性，全面提高自身素质，促进妇女人才得成长。
5.代表妇女参与国家和社会事物的民主管理、民主监督、组织实施有关妇女儿童法律、法规、规章的工作，维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
7.根据国务院和省妇儿工委的要求，督促政府制定《2010-2020妇女发展规划和儿童发展规划》并实施规划所提出的各项任务。
8.完成市妇联、通川区
（二）2019年重点工作完成情况
1、树典型，立榜样。开展选树先进活动，区税务局喜获全国巾帼文明岗荣誉称号1家，积极申报创建市级巾帼文明岗4家（区公安分局治安大队、区市场监督管理局东城管理所、红十字医院护理部、新世纪百货商都男品经营部），区公安分局情报信息大队获市级建功立业标兵岗荣誉称号，获市级优秀妇女干部荣誉称号1名（马房坝社区书记康春霞），争创市级巾帼脱贫示范基地项目一个、市级巾帼创业创新示范基地1个、巾帼创业创新示范带头人1名、美丽家园示范先行点1个、美丽家园示范户7户。积极上报省级维护妇女儿童权益先进个人1名（检察院检察官鲁丽师）和全省家庭教育先进个人1名。同时，获得全国巾帼建功标兵荣誉称号的红旗路社区书记梁远君，被全国妇联“女性之声” “每日一星”栏目滚动播出先进事迹，引领着亿万妇女立足岗位建功新时代。
2、强关爱，重帮扶。开展患病妇女“两癌”救助工作，13名农村妇女纳入全国“两癌”救助。3人将得到省级救助，力争让更多患病妇女享受到党和政府的关爱。与中国人寿保险公司联合推出“关爱女性保障计划”，帮助25名患病妇女得到及时医疗救治和有效经济补偿，防止因病致贫、因病返贫。组织北部山区9个乡镇10所学校70名留守儿童参观达州科技馆及四川文理学院，添彩山区孩子生活，放飞山区孩子梦想。组织50名城区城市孩子到金石镇，体验农事活动，并与50名留守儿童开展结对子活动，帮助城区的孩子学习艰苦朴素的生活作风，磨练吃苦耐劳的品质。利用暑假开展留守儿童异地探亲活动，20名留守儿童赴深圳与父母温馨团聚。组织全体执委、乡镇妇联主席等妇女工作者和优秀创业妇女代表参观“双核双带六区”重点项目建设, 让大家切身感受近年来通川的发展巨变和潜力无限的美好前景，进一步凝聚起共建幸福美丽新通川的信心和决心。
3、重家庭，促和谐。开展“最美家庭”寻找活动，评选出“孝爱和乐、亲善教子、爱岗敬业、重义守信、清正廉洁、绿色洁美、勤俭自强、书香文明、扶贫助困、移风易俗”最美家庭19户，其中4户被评为达州市2019年最美家庭 ，上报省妇联2户。启动“最美家庭”巡讲活动，走进机关、学校、乡镇、村社、企业讲“最美”故事，用身边人教育影响身边人。开展“不忘初心 、牢记使命”巾帼大宣讲，邀请专家进行《做最好的家长》专题讲座，教会大家如何教育培养孩子。开展“八一”关爱军嫂家庭活动，邀请驻通川军人家庭免费观影，并为军嫂提供免费体检，让他们感受到党和政府的温暖。精心打造“移动思政课堂”， 把妇女思想政治引领与“扶志”、“扶智”相结合，先后走进碑庙镇中坪村和大石村，为群众送上权益维护、家庭教育和健康知识专题讲座，让老百姓从精神上“富”起来。
4、维权益，优服务。建立“一听二缓三疏四借五访六唤”六步工作法，接待并化解各类家庭矛盾纠纷。“一听”就是耐心倾听来访者的诉求。“二缓”就是暂时缓和双方矛盾，避免矛盾激化。“三疏”就是及时疏导当事人情绪，帮助双方回顾对方的优点，理性包容对方的缺点。“四借”就是借助当地党委政府、村（社区）干部和双方朋友、长辈等力量，教育引导过错方。“五访”就是通过电话联系、实地走访等方式及时回访，做好后续跟踪工作。“六唤”就是及时唤起亲情，让亲情成为化解矛盾纠纷的有效溶剂。今年，我会共接到家庭暴力、婚姻纠纷、权益维护等投诉求助举报57件，提供法律咨询108次，协调办结案例35件，辖区涉访案件调处率和群众满意率均为100%。
二、机构设置
达州市通川区妇女联合会属财政全额拨款的参公单位，内设办公室和权益股2个科室。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入决算总额162.84万元。与2018年相比，收入总计增加26.47万元，增长19.41%。主要变动原因是活动增加。
2019年度支出决算总额164.89万元。与2018年相比，支出总计增加0.17万元，增长0.1%。
（ 图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计162.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.36万元，占78.21%；政府性基金预算财政拨款收入35.48万元，占21.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、出决算情况说明
2019年本年支出合计164.89万元，其中：基本支出96.73万元，占58.66%；项目支出68.16万元，占41.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入决算总额162.84万元。与2018年相比，收入总计增加26.47万元，增长19.41%。主要变动原因是活动增加。
2019年度支出决算总额164.88万元。与2018年相比，支出总计增加0.17万元，增长0.1%。主要变动原因是活动增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出129.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少35.31万元，下降21.44%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出129.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出105.41万元，占81.53%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.41万元，占8.04%；卫生健康支出7.29万元，占5.63%；住房保障支出6.20万元，占4.79%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为129.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为78.43万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为27.08万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.29万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出96.73万元，其中：
人员经费82.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出35.48万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，达州市通川区妇女联合会机关运行经费支出14.65万元，比2018年增加2.07万元，增长16.45%。主要原因是活动增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，达州市通川区妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，达州市通川区妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门各股室积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“妇儿工委工作经费””妇女儿童活动经费”“家庭教育工作经费”“宣传工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）妇儿工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了妇女儿童人均每年一元钱工作经费，开展妇女儿童纲要宣传活动，确保两纲实施。发现的主要问题：妇女儿童纲要中某些指标达标困难。下一步改进措施：扩大妇女儿童纲要宣传。
（2）妇女儿童活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为17.2万元，完成预算的95.56%。通过项目实施，提高了妇女儿童的维权意识。
（3）家庭教育工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展系列家庭教育主题宣传活动，全面推进素质教育，促进了未成年人健康成长。
（4）宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，利用各新闻媒体宣传妇女工作，提升了妇联工作知晓率。
项目支出绩效目标自评表
（ 2019 ） 年度
项目名称妇儿工委工作经费
预算单位达州市通川区妇女联合会
预算
执行
情况
（万元） 预算数：4.5 执行数：4.5
其中：财政拨款4.5其中：财政拨款4.5
其他资金 其他资金
年度
目标
完成
情况预期目标实际完成目标
确保妇女儿童人均每年一元钱工作经费
开展妇女儿童纲要宣传活动，确保两纲实施确保妇女儿童人均每年一元钱工作经费
开展妇女儿童纲要宣传活动，确保两纲实施
年度
绩效
指标
完成
情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标数量指标 指标1：开展妇女儿童纲要宣传活动5次开展妇女儿童纲要宣传活动5次
指标2：
质量指标 指标1：检测指标，确保两纲顺利实施两纲顺利实施
指标2：
时效指标 指标1：项目按时完成100%项目按时完成100%
指标2：
成本指标 指标1：
指标2：
项目效果指标经济效益
指标 指标1：
指标2：
社会效益
指标 指标1：对妇女儿童工作的促进作用达到考核标准对妇女儿童工作的促进作用达到考核标准
指标2：
生态效益
指标 指标1：改善妇女儿童生活质量，达到考核标准改善妇女儿童生活质量，达到考核标准
指标2：
可持续影响
指标 指标1：
指标2：
满意度
指标满意度指标 指标1：
指标2：
项目支出绩效目标自评表
（ 2019 ） 年度
项目名称妇女儿童活动经费
预算单位达州市通川区妇女联合会
预算
执行
情况
（万元） 预算数：18 执行数：17.2
其中：财政拨款18其中：财政拨款17.2
其他资金 其他资金
年度
目标
完成
情况预期目标实际完成目标
开展妇女儿童维权工作宣传，提升群众维权意识开展妇女儿童维权工作宣传，提升群众维权意识
年度
绩效
指标
完成
情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标数量指标 指标1：开展妇女儿童维权等活动7次开展妇女儿童维权等活动7次
指标2：
质量指标 指标1：根据项目实际情况自行增设指标，预期受益达1000余人次根据项目实际情况自行增设指标，受益达1000余人次
指标2：
时效指标 指标1：项目按期完成100%项目按期完成100%
指标2：
成本指标 指标1：
指标2：
项目效果指标经济效益
指标 指标1：
指标2：
社会效益
指标 指标1：对妇女儿童工作的促进作用达到考核标准对妇女儿童工作的促进作用达到考核标准
指标2：
生态效益
指标 指标1：改善妇女儿童生活质量，达到考核标准改善妇女儿童生活质量，达到考核标准
指标2：
可持续影响
指标 指标1：
指标2：
满意度
指标满意度指标 指标1：
指标2：
项目支出绩效目标自评表
（ 2019 ） 年度
项目名称家庭教育工作经费
预算单位达州市通川区妇女联合会
预算
执行
情况
（万元） 预算数：4.5 执行数：4.5
其中：财政拨款4.5其中：财政拨款4.5
其他资金 其他资金
年度
目标
完成
情况预期目标实际完成目标
开展家庭教育主题宣传活动，全面推进素质教育，促进未成年人健康成长开展家庭教育主题宣传活动，全面推进素质教育，促进未成年人健康成长
年度
绩效
指标
完成
情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标数量指标 指标1：开展家庭教育讲座3次开展家庭教育讲座3次
指标2：
质量指标 指标1：根据项目实际情况自行增设指标，预期受益600余人次根据项目实际情况自行增设指标，受益600余人次
指标2：
时效指标 指标1：项目按期完成100%项目按期完成100%
指标2：
成本指标 指标1：
指标2：
项目效果指标经济效益
指标 指标1：
指标2：
社会效益
指标 指标1：对家庭教育工作的促进作用达到考核标准对家庭教育工作的促进作用达到考核标准
指标2：
生态效益
指标 指标1：改善家庭教育质量，达到考核标准改善家庭教育质量，达到考核标准
指标2：
可持续影响
指标 指标1：
指标2：
满意度
指标满意度指标 指标1：
指标2：
项目支出绩效目标自评表
（ 2019 ） 年度
项目名称宣传工作经费
预算单位达州市通川区妇女联合会
预算
执行
情况
（万元） 预算数：4.5 执行数：4.5
其中：财政拨款4.5其中：财政拨款4.5
其他资金 其他资金
年度
目标
完成
情况预期目标实际完成目标
利用各新闻媒体宣传妇女工作，提升妇联工作知晓率利用各新闻媒体宣传妇女工作，提升妇联工作知晓率
年度
绩效
指标
完成
情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标数量指标 指标1：开展妇女儿童工作、榜样力量等宣传活动4次开展妇女儿童工作、榜样力量等宣传活动4次
指标2：
质量指标 指标1：根据项目实际情况自行增设指标， 营造良好社会氛围，带动广大妇女干事创业根据项目实际情况自行增设指标， 营造良好社会氛围，带动广大妇女干事创业
指标2：
时效指标 指标1：项目按期完成100%项目按期完成100%
指标2：
成本指标 指标1：
指标2：
项目效果指标经济效益
指标 指标1：
指标2：
社会效益
指标 指标1：对妇女儿童工作的促进作用达到考核标准对妇女儿童工作的促进作用达到考核标准
指标2：
生态效益
指标 指标1：提升妇联工作知晓率，达到考核标准提升妇联工作知晓率，达到考核标准
指标2：
可持续影响
指标 指标1：
指标2：
满意度
指标满意度指标 指标1：
指标2：
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“妇儿工委工作经费””妇女儿童活动经费”“家庭教育工作经费”“宣传工作经费”项目开展了绩效评价，项目绩效评价报告见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区妇女联合会
整体支出绩效自评报告（2019年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
根据《关于核定人员编制、内设机构数及中层干部职数的通知》（区编发〔2002〕29号），核定内设机构2个(办公室和权益股)。共有编制7个，实有7人。（其中，行政编制4个，实有3人，事业编制3个，实有参公4人。）工作人员7人：1名主席、2名副主席、1名机关支部书记、2名主任科员、1名科员。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
（二）单位主要职责。
1.达州市通川区妇女联合会认真贯彻党的路线、方针、政策，贯彻上级妇联和通川
2.深入基层调查研究妇女儿童的情况及存在的问题和困难，及时向
3.团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为构建生态旅游产业、生态农业产业、生态绿色产业献计、献策，促进通川区的经济发展和社会稳定。
4.教育、引导全区广大妇女，增强“自尊、自信、自立、自强”的观念，做有理想、有道德、有文化、有纪律的新女性，全面提高自身素质，促进妇女人才得成长。
5.代表妇女参与国家和社会事物的民主管理、民主监督、组织实施有关妇女儿童法律、法规、规章的工作，维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
7.根据国务院和省妇儿工委的要求，督促政府制定《2010-2020妇女发展规划和儿童发展规划》并实施规划所提出的各项任务。
8.完成市妇联、通川区
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
全年收入合计为1628365.19元，其中本级财政拨款收入1628365.19元，纳入预算管理的非税收入为0元，纳入专户管理的非税收入为0元。
2. 财政非税收入计划数。
根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。
本年度内预算支出数1648856.19元，其中基本支出967315.24元，占比58.67%；项目支出681540.95元，占比41.33%。
4. 部门三公经费预算情况。
2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
2019年度财政拨款收入为1628365.19元、纳入预算管理的非税收入拨款数为0元、纳入专户管理的非税收入拨款数为0元。
2. 财政非税收入完成数。
2019年实际完成财政非税收入0元。
3. 部门实际支出。
2019年财政专款支出1648856.19元，其中工资福利支出元817364.71元，商品和服务支出662542.18元，对个人和家庭的补助支出168949.30元，其他资金支出0元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
2019年“三公”经费实际支出数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
人员成本817364.71元，其中基本工资262703.70元，津贴补贴180277.80元，奖金25241元，伙食补助费27720元，机关事业单位基本养老保险缴费78116.23元，职工基本医疗保险缴费42910.98元，住房公积金62035元，其他工资福利支出138360元。办公成本中办公费56723.84元，印刷费8600元。公务成本中差旅费38412元，会议费0元，三公经费0元。运行成本中办公费13509.59元，水费0元，电费0元，邮电费4799.59元。从一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出五大类来看，除一般公共服务支出实际支出较收入多出20491元外，其他都是收入等于支出，实际支出结构与年初预算安排较为合理。
三、部门整体绩效目标和完成情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，通过积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。
四、改进措施和建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
达州市通川区妇女联合会
项目支出绩效自评报告（2019年度）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
按照《关于印发市总工会、市共青团、市妇联、市侨联、市科协系统等5个改革方案的通知》（达市委办〔2017〕70号）文件精神，各区（市）县财政按照妇女儿童人均每年不低于１元的标准在年度预算中安排区（市）县妇联工作经费。主要用于开展基层妇联组织建设、妇联活动等工作。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容：进行宣传，加强妇女群众的思想引领，更好的发挥妇女群众队伍作用；服务经济社会发挥发展，打造系列“妇”字号工作品牌；坚持党建带妇建，筑实基层妇联组织；发挥妇女独特作用，促进家庭和谐。
2.项目计划及目标：一是发挥妇女的半边天作用，强化妇女群众的思想政治教育，开展系列有现实意义的主题教育活动；二是加强基层妇联组织建设，在最小单位中建立妇联组织，推进妇联改革。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我会专项资金于年初给财政局去函，请求拨付相关专项资金情况，由财政局审定后，给予批复并按照实际情况拨付资金。每项资金都符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。我会年初根据全年计划部署资金计划，并按照全年计划开展活动，产生的相关费用据实报告，财政局及时将资金拨付到位，据实报销。资金到位率100%。
2.资金使用。活动开展完毕，财政局据实拨付资金，我会据实报销，一般用于场地费、活动产生的伙食费、志愿者补助费用等。报销时附费用报销单及审批、增值税票、定额发票等。活动存在垫付情况，在票据真实、齐全的情况下将垫付资金打至垫付人账户。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我会已建立财务管理制度，并且设置1名会计。我会按照财政要求进行会计核算，并按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、及时财务处理、规范会计核算等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。通川区妇联根据区委区政府及市妇联工作安排,认真履行引领凝聚妇女儿童、组织动员妇女儿童、联系服务妇女儿童的职责使命，着力保持和增强政治性、先进性、群众性，提升妇联组织组织力、引领力、服务力，积极为全区大局做贡献。该项目实施过程主要用于组织动员全区各级妇联组织和广大妇女群众、加强区基层妇联组织建设、开展妇女人才培养等。此次绩效评价过程未涉及项目招投标，各项支出均按照相关规定完成验收。
（二）项目管理情况。参加本次绩效测评的预算项目严格按照《达州市通川区妇女联合会党组议事规则》、《达州市通川区妇女联合会财务管理暂行办法》等工作制度规定，认真贯彻落实党的民主集中制原则和“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”十六字方针，加强集体领导，严格议事程序，科学民主决策，确保管理规范、支出及时、效益明显。项目经费支出本着节约原则，做到据实报销，精打细算，专人跟踪反馈，及时推进调整项目实施进度。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2019年底，我会对照项目计划完成目标，保质保量完成项目，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
2019年自项目实施以来，我会着力整合社会资源，实施关爱留守儿童、妇女儿童纲要、社区志愿服务等志愿服务项目，大力推进妇女儿童服务项目的标准化管理、专业化实施；服务妇女创新创业，不断建强建大妇女创业互助会，打造巾帼创新创业示范基地，为广大妇女群众提供帮助。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通川区妇联项目从实施过程、结果以及可持续性影响方面来看，财政资金使用合理合规，社会反映效果佳，具有较强的时效性和必要性。
（二）存在的问题。
项目支出进度不均衡，部分活动时间跨度大，历时久，导致年底支出压力较大，需进一步加强工作规划，统筹优化全年活动开展时间。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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