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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。团区委主要职责是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助区政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.着力强化思想政治引领，青少年理想信念更加坚定

一是聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“学习强国”“青年大学习”等行动，参与每期“青年大学习”的团员、青年达12000余人次；二是组织全区少先队开展“争做新时代好队员”“红领巾心向党”“红领巾相约中国梦”等以社会主义核心价值观教育为主题的文艺汇演、诵读经典、歌咏比赛、手抄报或参观红色文化基地等活动，共计开展300余场主题队日活动，覆盖少年儿童2万余人；组织达州市名师工作室、通川区少先队名师工作室开展系列活动4场；围绕组织全区各学校开展 “我与祖国发展共成长”开学第一课主题活动；三是围绕庆祝中华人民共和国成立70周年、纪念五四运动100周年，在全团部署开展“青春心向党?建功新时代”主题宣传教育实践活动，开展“红色青春”五四歌曲传唱月活动，组织引导各学校、商场、影院、广场播放团歌，传承和弘扬五四精神，营造纪念五四运动良好社会氛围，深入开展“青春倡廉?我要廉”“清风通川?青年在行动”“戴团徽、举团旗、唱团歌”等系列主题教育活动；四是积极选树典型，扎实开展通川区“两红两优”评选活动，严把关、重审核，评选五四红旗团委（支部）10个优秀共青团干部10名，优秀共青团员10名， 新时代通川好队员”100余名、优秀少先队辅导员20余名”、“优秀少先队组织30个。

2.有效服务发展大局，青年建功动力更足

一是组织青年投身脱贫攻坚。围绕打赢脱贫攻坚战总体要求，务实推进“脱贫攻坚战?青年冲在前”青春扶贫行动，积极发挥共青团组织动员作用，组织辖区志愿服务公益组织开展志愿扶贫活动5次；向全区23个乡镇街委的115名困难儿童发放了115份“温暖包”。二是完善共青团品牌体系。重点开展 “童伴计划”农村留守学生（儿童）关爱公益项目，惠及农村2000个家庭3600余名留守儿童，组织各种特色的活动约200次。走访慰问10个童伴村，赴蒲家镇中心校、乐云村“童伴之家”开展儿童防拐专题宣传活动，联系源美冷链公司，为魏兴镇大坪村“童伴之家”捐助2万元；组织6个团队赴通川区“童伴之家”开展达州市“守护明天益起来”暑期大学生实践活动。三是深化青年志愿服务。依托通川区青年志愿者协会，整合社会力量，长期性的开展“爱心义诊?募捐”、关爱留守儿童、文明劝导、重阳节慰问老党员、中元节文明劝导、保护母亲河等志愿者服务活动；组织通川区青年志愿者服务“通川区争创全省乡村振兴先进县员大会”、“元九登高”、“第一季度重点项目开工仪式”、“党代会”“达州市首届文化和旅游发展大会”“第八届新农村文化艺术展演”等活动25余场次，参与志愿者人数达1500余人次；深化政府购买服务，发包公益项目1个，发放项目服务资金2万元；强化“逐梦计划”，全区目前发布岗位180余个，到岗实习大学生突破200人次，完成市上下达任务；创新“青苹果计划”，招收60余名大学实习生服务通川；大学生志愿服务西部计划省项目办年度考核，被评为“四川省2018-2019年度大学生志愿服务西部计划优秀县级项目办”，招募25名西部计划志愿者服务通川，并分配到各个基层岗位。

3.重点聚焦现实需求，积极搭建青年成长舞台

一是当好沟通桥梁，聆听青年心声。承办了全市大中专学校共青团联席会，通过各个县（市、区）的交流发言，借鉴更多有效的管理经验；下发达州市通川区贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》工作联席会议制度，并召开了第一次全体成员联席会议。二是当好爱心桥梁，丰富青少年业余生活。在罗浮横店电影院创建通川区第三家共青团影院，在重要节点为青少年播放爱国影片；举办了两届通川区单身青年联谊会，让通川青年扎根通川，激发干事创业的热情；新建10个区级“青年之家”。三是当好服务桥梁，支持青年创业。下发《通川区青年创业基金暂行管理办法》，为有资金需求、满足相关条件的创业青年提供无抵押、无担保、免利息的20万元以内的创业贷款；举办第9期“双创沙龙”，为创业青年搭建互通有无，交流进步的平台；省青创计划导师赴通川区调研“青创计划”工作，不断完善工作机制；组织10名优秀创业青年赴宣汉县参加达州市农村青年致富带头人联盟调研工作会，让通川区的创业青年吸收其他县市区创业青年的科学发展理念和先进管理经验；组织辖区创业青年参加达州市第六届“创青春”大赛，其中，“秦巴道地中药材专销平台”项目荣获川东北片区“创青春”大赛三等奖；组织通川区农村青年致富带头人协会、通川区青年企业家协会为青年创业提供指导。

4.狠抓全面从严治团，青年群众基础更加牢固

一是全团上下统一思想，坚持党的领导。召开达州市通川区三届五次全委（扩大）会，传达学习区五届四次党代会精神，全团上下旗帜鲜明讲政治，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保持和增强政治性、先进性、群众性，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把中央、市区委的决策部署落实到各项工作中去。二是围绕建设“一流党支部”目标，切实抓好机关党支部标准工作法工作，加强党员日常教育管理，开展好“党员活动日”“党员先锋模范岗”等活动，以扎实的工作推动各级团组织党的建设。三是加强团员发展和管理。贯彻落实《关于加强新形势下发展团员管理工作的意见》，严格发展标准、规范发展程序、加强培养教育、严肃工作纪律，合理控制团员规模；组织全区乡镇街委、区级部门、学校、“两新”组织团干部共80人集中培训。

二、机构设置

团区委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。2019年底，团区委在编人员共4人，其中2名行政编，2名参公编。

下属二级单位通川区青少年宫未纳入团区委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

……

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算总额为205.96万元，均为当年财政拨款收入。收入决算总额较2018年增加2.13万元，增加1.04%。

2019年支出决算总额为189.2万元，支出决算总额较2018年减少18.5万元，减少8.91%，主要原因活动较上年开支少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计205.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.2万元，占64.67%；政府性基金预算财政拨款收入72.76万元，占35.33%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计189.2万元，其中：基本支出116.47万元，占61.56%；项目支出72.73万元，占38.44%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算总额为205.96万元，均为当年财政拨款收入。收入决算总额较2018年增加2.13万元，增加1.04%。

2019年支出决算总额为189.2万元，支出决算总额较2018年减少18.5万元，减少8.91%，主要原因活动较上年开支少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出116.47万元，占本年支出合计的61.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少91.23万元，下降43.92%。主要变动原因是部分专项资金来源政府性基金预算财政拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出116.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出102.14万元，占87.7%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.63万元，占5.68%；卫生健康支出2.28万元，占1.96%；住房保障支出3.49万元，占3%；农林水支出1.93万元，占1.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为116.47万元，完成预算91.86%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为38.97万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为63.17万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.13万元，完成预算87.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为72.73万元，完成预算99.96%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.93万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是第一书记支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.49万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出116.47万元，其中：

人员经费71.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费45.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出72.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，团区委机关运行经费支出45.43万元，比2018年减少95.52万元，下降67.77%。主要原因是部分专项资金来源政府性基金预算财政拨款

（二）政府采购支出情况

2019年，团区委区政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于添置办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，团区委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团达州市通川区委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

共青团达州市通川区委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。团区委单位性质为参照公务员法管理的群团组织，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。团区委主要职责是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助区政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（三）人员概况。2019年底，团区委在编人员共4人，其中2名行政编，2名参公编。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计205.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.2万元，占64.67%；政府性基金预算财政拨款收入72.76万元，占35.33%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计189.2万元，其中：基本支出116.47万元，占61.56%；项目支出72.73万元，占38.44%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，我们认为此项工作按时按质按量的完成了，项目单位按照文件精神合理、合规的使用，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。人员整体素质有待提高，特别是一些专业知识的学习、疾病的诊断等。

（三）改进建议。切实提高资金使用绩效，找到出破口与关节点。采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用效率，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

团委决算公开数据.xls