第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）承担区委重要文件的起草工作，起草和把关区委有关主要领导的讲话材料；
（2）组织撰写区委或区委主要领导署名的贯彻党的路线、方针、政策的政治理论文章；
（3）对涉及全区经济社会发展和党的建设全面性、前瞻性、战略性问题和改革发展稳定中的重大问题，进行调查研究和咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案；
（4）学习搜集外地先进经验，为区委策划重大活动；
（5）办好《决策参考》，供各级领导参考；
（6）组织协调和指导全区调查研究工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
（1）强化工作统筹，切实加强和改善深化改革的领导。一是调整深改工作领导机构。二是发挥党政领导示范带头作用。三是切实加强改革工作谋划部署。
（2）紧盯重点任务，扎实推进全面深化改革各项工作。一是及时出台对接方案。二是狠抓改革方案落实。三是强力推进改革试点。四是持续抓好规划实施。五是用好改革督察利剑。
（3）强化日常管理，确保全区改革工作有力有序开展。一是及时掌握全区改革动态。二是加强改革信息宣传。三是强化改革工作调研。
二、机构设置
通川区委政策研究室总编制4，其中行政编制3名，工勤空编。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计68.43万元。与2018年相比，收、支总计各增加3.56万元，增长5.4%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、收入决算情况说明
2019年本年收入合计68.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2019年本年支出合计62.92万元，其中：基本支出62.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计68.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3.56万元，增长5.4%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出62.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4.64万元，增长8.0%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出62.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出54.93万元，占87.3%；社会保障和就业（类）支出3.34万元，占5.3%；卫生健康支出1.8万元，占2.9%；住房保障（类）支出2.85万元，占4.5%；…。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为62.92，完成预算92%。其中：
一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为54.93万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是追加资金下放时间较迟，办理了结转。
2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为3.34万元，完成预算87%，决算数小于追加资金下放时间较迟，办理了结转。
3.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。
4.住房保障类：支出决算为2.85万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出62.92万元，其中：
人员经费34.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费28.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区委政研室机关运行经费支出28.08万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，区委政研室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区委政研室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看已完成。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)预算数:执行数:
其中-财政拨款:其中-财政拨款:
其它资金:其它资金:
年度目标完成情况预期目标实际完成目标
绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
数量指标
时效指标
满意度
指
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委政研室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
区委政研室部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区委政策研究室属于行政单位。
（二）机构职能。
区委政研室基本职能如下：
1.按照马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策，对全区改革开放和社会主义现代化建设的战略性、前瞻性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，主要为区委决策提供依据和参考。
2.根据区委的部署，围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。
3.根据区委和区委领导同志的指示，起草、参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改区委有关重要文件和文稿。
4.根据区委的指示，组织区级有关部门的调研力量，完成区委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究。
5.负责本室精神文明建设和党风廉政建设。
6.负责区委交办的其他任务。
（三）人员概况。
通川区委政策研究室属于行政单位，核定总编制3人，2019年实有人员5名(其中：临聘人员1人，借调人员1人）。
整体支出绩效目标自评表
（ 2019 ） 年度
部门名称
年度
主要
任务任务名称主要内容预算金额（元）实际执行（元）
总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金
一般公共服务支出604306.17604306.17549277.74549277.74
社会保障就业支出33463.8333463.8333463.8333463.83
医疗卫生与计划生育支出18034180341803418034
住房保障支出28524285242852428524
金额合计684328684328629299.57629299.57
预期目标实际完成目标
年度
总体
目标确保全区改革工作有条不紊通川区委深改组紧紧围绕改革目标要求，积极探索符合通川实际、体现通川特色、具有新时代特征的全面深化改革之路，各项工作有序稳步推进，一些事关全区发展的重点领域和关键环节改革取得重大进展，一些重大改革方案的政策效应初步显现，全区推进改革的合力和氛围日益浓厚，为区域经济社会发展提供了强劲动力。
年
度
绩
效
指
标一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）
完成指标数量指标一般公共服务支出604306.17549277.74
社会保障就业支出33463.8333463.83
医疗卫生与计划生育支出1803418034
住房保障支出2852428524
时效指标在改革工作中，区委深改组精准对标对表，抓实规定动作，又结合自身实际，突出问题导向，抓好通川特色改革项目。
满意度
指标满意度指标注重宣传引导，营造新时代浓厚的改革舆论氛围，为通川经济社会发展提供了强劲动力，人民群众满意度较高
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计68.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计62.92万元，其中：基本支出62.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数2个，每个任务绩效目标1个，涉及财政资金50.81万元，覆盖率达到100%。（根据通区财【2018】170号文件附件1-2整体支出绩效目标申报表填报。）
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
改革办认真落实好、完成好中央和省市、区部署的各项改革任务。在此基础上，重点推进政府购买服务改革、进一步推动企业挂牌上市、实行新型职业农民制度、社区党建、社区试点等自主改革项目，确保各个领域的改革稳步推进，真正将改革举措有效转化成发展动力。现已初步显现改革成效，环境、社会、经济协调性明显增强，群众满意度达90%以上。
存在问题。
我室的协调机制有待完善，对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，不能把握好项目资金的开支范围，影响项目的顺利开展。
（三）改进建议。
今后我室应加强加强预算编制、财务管理及内控制度、绩效管理等。根据实际需求，针对项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。
附件2
项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
（二）项目绩效目标。
（三）项目自评步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计
（三）项目财务管理情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。
（三）项目监管情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
（二）项目效益情况。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在的问题。
（三）相关建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
