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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的有关规定，对全区老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报区委、区政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

指导区级各有关部门的离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在三个文明建设中的作用；统筹管理老干部工作业务经费。负责在重大节日组织慰问老干部的工作；协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属；负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我区参观的接待工作；负责组织老干部健康休养和健康检查工作；管理老干部活动室和指导干休所的工作；在区委、区政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全区关心下一代工作；指导各部门建立健全关心下一代工作机构。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是政治待遇落实。组织离退休干部召开政治理论学习，及时为老干部订阅报刊杂志，在达州、成都召开情况通报会3次，邀请老干部代表分别列席全区党代会、人民代表大会、政协会、区委全会等重要会议，并积极收集老干部的意见建议。

二是开展走访慰问。在元旦、春节、七一、国庆、重阳等重要时间节点，走访慰问离退休干部及遗孀300余人次，送去慰问金、慰问品共计17万元。结合“大学习、大讨论、大调研”开展“夏季送清凉”主题走访慰问活动，通过入户进家了解老干部所想所盼，及时解决他们的合理诉求。关爱特困老干部，对21名体弱多病、家庭生活困难的老干部及遗孀给予帮扶资金共计5.2万元。协助做好离退休干部生病住院及去世后的相关工作。

三是生活待遇到位。组织全区离退休干部进行了健康体检，长期在异地居住的老干部实行了便捷体检方式。为离休干部及时报销2019年度一至三季度住院医药费及护理费68.3万元，及时落实政策增加生活不能自理离休干部护理费标准。解决办理47名“6.30”干部医疗门诊上卡，报销“6.30”干部医疗费不足95%的部分1.3万元。为厅级干部8人报销门诊医疗费用14.9万元。与组织部、财政局、人力资源和社会保障局联合出文《关于提高离退干部护理费标准的通知》，切实落实离休干部待遇。

二、机构设置

通川区老干局下属二级单位2个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老干部活动室

2.关心下一代工作委员会办公室

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计415.21万元,支出合计404.65万元。与2018年相比，收入减少94.57万元，下降22.78%，支出减少96.12万元，下降23.75%。主要变动原因是：2018年年有活动室升级改造软环境款及人员增加，2019年无此款项。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计415.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入415.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计404.65万元，其中：基本支出400.65万元，占99.01%；项目支出4万元，占0.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入415.21万元、支出404.65万元。与2018年相比，财政拨款收入减少94.57万元，下降22.78%。支出减少96.12万元，下降23.75%。主要变动原因是：2018年年有活动室升级改造软环境款及人员增加，2019年无此款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出404.65万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少96.12万元，下降23.75%。主要变动原因是；2018年年有活动室升级改造软环境款及人员增加，2019年无此款项

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出404.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出273.87万元，占67.68%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.5万元，占5.56%；卫生健康支出93.18万元，占23.03%；住房保障支出15.1万元，占3.73%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为404.65万元，完成预算97.46%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）36（项）01: 支出决算为199.77万元，完成预算98.37%，2013602支出决算数为4万元，完成预算100%,2013699支出决算数为70.1万元，完成预算数93.69%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为18.86万元，完成预算89.85%，2080506支出决算为3.54万元完成预算100%，2089901支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

6.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为93.18万元，完成预算99.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休.

7.住房保障（类）221（款）02（项）01支出决算数为15.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出400.65万元，其中：

人员经费334.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费65.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算29.5%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出1.18万元,完成预算29.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.32万元，下降52.8%。主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车辆0辆，老干部工作用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.18万元。主要用于老干部工作等所需的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，通川区老干部局机关运行经费支出65.88万元，比2018年减少434.89万元，下降86.84%。主要原因是2018年有老干部活动室升级改造工程款，老干部活动室软环境打造及老干部局机关人员增加等。2019年无此项开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，通川区委老干部局政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于老干部工作等所需的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，通川区委老干部局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，一般公务用车1辆，主要是用于老干部工作等所需的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥部门管理使用财政资金无审计、财政监督、纪检等部门处罚情况。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“劳务费””老干部医疗补助费”2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）劳务费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.2万元，完成预算的60%。通过项目实施，保障了零时工工资(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）劳干部医疗补助费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为2.8万元，完成预算的70%。通过项目实施，让老干部感受到祖国的繁荣强大，进一步增强爱国意识。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)预算数:执行数:

其中-财政拨款:其中-财政拨款:

其它资金:0其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标劳务费已完成

项目完成指标医疗补助已完成

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

通川区委老干部局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。通川区老干局下属二级单位2个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.老干部活动室

2.关心下一代工作委员会办公室

（二）机构职能。贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的有关规定，对全区老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报区委、区政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

指导区级各有关部门的离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在三个文明建设中的作用；统筹管理老干部工作业务经费。负责在重大节日组织慰问老干部的工作；协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属；负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我区参观的接待工作；负责组织老干部健康休养和健康检查工作；管理老干部活动室和指导干休所的工作；在区委、区政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全区关心下一代工作；指导各部门建立健全关心下一代工作机构。

（三）人员概况。通川区老干局总编制10 名，其中行政编制 3名，工勤编制1名，参照公务员法管理编制3名，事业编制3名。实际在职人员15人，其中行政人员8人，工勤人员1人，参照公务员法管理人员3人，事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019收入合计415.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年支出合计404.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，通川区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理，预算完成情况较好。

（二）结果应用情况。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

通川区委老干部局项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）、劳务费

（2）老干部医疗补助费

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：达到60%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

老干部局决算公开附表.xls