第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。通川区政协是我区爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我区的政治、经济生活中发挥着重要作用。
（二）2019年重点工作完成情况。在中共达州市通川区委的坚强领导下，区政协及其常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握“两大主题”，高效履行“三大职能”，秉承“区委中心工作就是政协工作中心”理念，把协商民主贯穿履行政协职能全过程，凝心聚力，实干担当，助推区委、区政府重大决策部署更好落实，助推通川人民对美好生活的向往更好实现，为通川经济社会高质量发展作出了积极贡献。提案工作紧扣区委重大决策部署和中心工作建言献策，为助推通川高质量发展和民生改善贡献了智慧和力量。坚持围绕中心、服务大局，准确把握提案工作面临的新形势，主动对标对表新要求，强化问题导向，集中聚焦发力，全面提质增效。
二、机构设置
通川区政协机关内设“七委一室”。即办公室、提案委、农业委、经济委、人口环境资源委、文教卫体委、社法民宗委、委员联络委，均为正科级。2019年末机关在职人员37人，其中行政人员30人，工勤人员4人，事业人员3人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计749.73万元。与2018年相比，收入增加25.42万元，增长3.5%，支出增加24.52万元，增长3.4%。主要变动原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计749.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计737.58万元，其中：基本支出574.36万元，占78%；项目支出163.22万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计749.73万元。与2018年相比，收入增加25.42万元，增长3.5%，支出增加24.52万元，增长3.4%。主要变动原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出737.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加24.52万元，增长3.4%。主要变动原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出737.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出613.23万元，占83.14%；教育支出（类）11.25万元，占1.53%；社会保障和就业（类）支出44.47万元，占6.03%；医疗卫生支出24.39万元，占3.3%；农林水支出4万元，占0.5%；住房保障支出40.24万元，占5.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为737.58万元，完成预算98.38%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为465.26万元，与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为47.69万元，与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为47.64万元，与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为23.82万元，与预算数持平。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为27万元，完成预算70%。决算数小于预算数的主要原因是政协业务经费本年度未执行完，交付财政清收。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为1.82万元，与预算数持平。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为11.25万元，与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.47万元，与预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.39万元，与预算数持平。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4万元，与预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.24万元，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出574.36万元，其中：
人员经费481.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费93.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成预算50%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车交机关事务管理局。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.74万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2018年减少5.76万元，下降88%。主要原因是接待批次和人次较去年减少。
国内公务接待支出0.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，113人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：其他省（区、市）政协来通川区检查指导、考察调研及学习交流；本省各县市区政协来通川区考察调研及交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，通川区机关运行经费支出465.26万元，比2018年增加34.82万元，增长8%。主要原因是机关人员增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，达州市通川区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区政协共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政协会议、老协活动、四川政协报、委员视察、专委会工作、政协课题调研、老干部视察活动、民主监督评议、派驻纪检工作开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项工作完成有质效。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了9个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成较好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“政协会议”“委员视察”“课题调研”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为47.64元，完成预算的105%。通过项目实施，保障各级政协会议的顺利召开，发现的主要问题：执行数大于预算数。下一步改进措施：提高预算执行率。
（2）委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为23.82万元，完成预算的170%。通过项目实施，促进了各个项目顺利推进，发现的主要问题：执行数大于预算数。下一步改进措施：提高预算准确率。
（3）课题调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.4万元，执行数为9.84万元，完成预算的44%。通过项目实施，提高政协履职效果，发现的主要问题：执行数低于预算数。下一步改进措施：联系实际，提高预算执行率。
（4）四川政协报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高政协履职效果。
（5）民主监督评议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥了政协职能，提高政协履职成效。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)预算数:执行数:
其中-财政拨款:其中-财政拨款:
其它资金:其它资金:
年度目标完成情况预期目标实际完成目标
绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标
效益指标
……
满意度指标
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协达州市通川区委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
政协达州市通川区委员会办公室
整体支出绩效自评报告
（2019年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
1．机构情况。区政协机关内设“七委一室”。即办公室、提案委、农业委、经济委、人口环境资源委、文教卫体委、社法民宗委、委员联络委，均为正科级，并设机关总支、机关服务中心，无下属二级预算单位。本年度机构无变化。
2．人员情况，2019年末机关在职人员37人，其中行政人员30人，工勤人员4人，事业人员3人。
3．车辆情况，公务用车已交机关事务管理局。
（二）单位主要职责。
1. 政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2. 民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3. 参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党党和国家机关提出意见和建议。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。通川区政协2019年年初预算数582.63万元，调整预算数749.73万元。
2. 财政非税收入计划数。无
3. 部门预算支出。通川区政协2019年部门基本支出预算总数737.58万元。其中：基本支出574.36万元；项目支出预算163.22万元。
4. 部门三公经费预算情况。通川区政协2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为0万元；公务接待费预算为0.74万元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。通川区政协2019年年初预算数582.63万元，调整预算数749.73万元，财政拨款收入749.73万元。
2. 财政非税收入完成数。无
3. 部门实际支出。
通川区政协2019年部门实际支出737.58万元。基本支出574.36万元，其中：人员经费481.34万元、公用经费93.02万元；项目支出163.22万元，其中：政协会议支出47.64万元；老协活动支出2万元；四川政协报支出8万元；委员视察支出23.82万元；专委会工作支出46.02万元；政协课题调研支出9.84万元；老干部视察活动预算支出7.6万元；民主监督评议支出12万元，派驻纪检工作经费6.3万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。通川区政协2019年度“三公”经费财政拨款年初预算为1.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.74万元。2019年度“三公”经费实际支出数与预算数相比减少。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
2019年通川区政协整体实际支出737.58万元，较年初预算增加了154.95万元，主要原因是人员增加，导致人员经费增加114.88万元，公用经费增加23.15万元，项目支出增加16.92万元。
三、部门整体绩效目标和完成情况
通川区政协2019年根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责总体目标是高质高效完成政协各项履职工作，各项目具体完成情况如下：
完成政协课题调研18个，民主评议监督12次，老协活动8次，视察调研活动30次，专项工作4次，宣传活动6次，各项指标完成率为100%。
四、改进措施和建议
学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效目标评价工作效用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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