第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责起草、办理区委文电、报告、领导同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电、材料。
2、围绕区委、区政府各个时期的中心工作和重大任务，开展调查研究，及时向区委、区政府反映情况，提供决策依据和意见。
3、负责区党代会、区委全会、区委工作会议和区委常委会议、区委书记办公会议、区委负责同志召集研究专门问题会议等及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。
4、负责向省、市委和区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为区属各党组织提供信息服务。
5、负责对省、市委和区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查和区委领导交办的重要事项的查办。
6、承办省、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等工作。
7、负责制发区委、区委办公室文件。
8、负责区委与区人大、区政府、区委办、区纪委、区人武部及上下左右联络协调工作。
9、承担区委系统办公自动化的有关工作。
10、负责区委日常接待工作。
11、承担区委交办的其他有关工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、深化理论学习，强化内部管理，不断改进新作风
（1）加强理论学习不放松。学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党党内重要法规汇编》《贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、在改革发展稳定中攻坚克难案例》，学习党史、新中国史，认真学习习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议以及在中央政治局第十五次、十六次集体学习时发表的重要讲话精神，跟进学习习近平总书记系列重要讲话文章，深入学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神等，坚持读原文，精读细研，吃透精神实质，做到“学懂弄通做实”，不断提高全体干部职工的政治素质、理论素养。
（2）加强内部管理不放松。坚持以“严、细、慎、实、快”为标准，注重强化日常工作的规范化运转、精细化管理，确保工作“零失误”、“零差错”。一是无缝对接机构改革，为顺应机构改革形势，区委办加入了一些“新成员”，经过快速调整，迅速融入，按照区委工作思路，立足大局，确保了整体形势持续稳定。
二是规范各项规章制度，进一步修订完善了《区委办公室议事协调规则》、《区委办公室差异化绩效考核办法》《区委办公室工作轮岗方案》，进一步细化工作职责，强化工作要求。三是坚持德才兼备的用人导向，今年，我们采用“考试+”的引进模式，从绵阳、大竹等地成功引进优秀人才3名，还有2名正在履行调动手续。均在各自的岗位上出色地工作，有力地促进了办公室各项工作高效化、规范化、标准化。
（3）加强统筹协调不放松。积极发挥办公室“总枢纽”的职能，根据区委的工作步调，有效协调区委班子成员之间、四大班子之间、与其他部门之间的关系。对涉及全区工作的重大事项，及时向领导汇报请示；对需要领导出面推进的工作，及时与领导沟通报告；对需要部门联合完成的事情，及时牵头协调，把各方面的意志和行动集中在了区委的坚强领导下，把区委的决策部署有效贯彻落实到班子领导和部门的行动中，做到了全区一条心、上下一盘棋、沟通无障碍，确保了区委各项工作高效运转。
2、突出工作重点，创新工作思路，不断取得新成效
（1）在强化智力服务上下功夫。把智力服务作为决策参谋服务的重要抓手，立足全区发展大局，紧贴全区中心工作，高质量起草领导讲话稿、汇报材料、调研报告等，积极主动为区委重大战略决策和重大工作部署服务。一年来，完成《区五届四次党代会报告》等重大文稿以及各类汇报发言、讲话致辞、主持材料等共计105篇，编写《区委工作通报》12期、《专题会议纪要》25期。坚持把调查研究作为发挥参谋辅政、提高以智佐政的重要手段，不断健全调研工作机制，深入基层，加强调查研究。一年来，共撰写理论文章、调研文章20余篇。
（2）在提升办文办会水平上下功夫。一是做好收发文工作。对上级来文和各级各部门给区委、区委办公室的请示、报告等来文进行认真登记，做到来文件件有记录。全年共接收各级来文1746件，其中上级来文1025件（涉密文件267件），本级文件721件。严格发文程序，严把政策、内容、格式、行文体例和保密关，严格遵守行文规则，准确使用公文文种，做到不该发的坚决不发，可发可不发的一定不发，可合并发的合并发，有效控制发文数量，全年共发文279件。二是做好文件规范管理。强化保密意识，严格遵守中央、省、市、区相关保密规定，对文件实行分类管理，普通文件集中存储，涉密文件入柜保管，并做好登记造册。全年共保管普通文件1479件，涉密文件267件。严格文件归档销毁，对2019年各类文件进行集中归档，并按照相关规定要求对部分涉密文件资料做好销毁工作。认真开展党内规范性文件备案工作，全年共完成备案14件，无密件备案光盘。三是抓好会务工作。高标准严要求承办好各种会议，做好会议前期衔接、人员通知、资料收集等工作。今年以来，共筹办全区性重大会议58次、区委常委会 33次、区委专题会32次。
（3）在提高信息服务能力上下功夫。一是在上报信息方面，全年上报省、市委信息157条，被省委《每日要情》采用单条1条，综合3条；市委《达州要情》采用单条12条、综合6条，市委《达州信息专报》采用单条2条、综合5条。二是在服务区委方面，以《通川信息》为平台，围绕中心工作报送信息。坚持每天不间断地对《今日四川》《四川组工网》《四川日报》等知名网站进行详细搜索，获取省、市最新动态，及时提供给领导阅示。今年以来编发《通川信息》23期。三是在贴近基层方面，完善制度，创新方式，深入基层，成效较好。在报送方式上，利用QQ、微信等新型媒体，伸长信息工作触角；建立了工作群，收录了区级各部门、各乡镇信息员名单及联系方式，及时主动对接，提高了信息工作效率和反应速度。
（4）在推进全面深化改革各项工作上下功夫。一是切实加强改革工作谋划部署。认真落实区委全面深化改革委员会的部署要求，发挥在全区改革大局中的统筹协调作用和上传下达作用，结合通川区情实际，在广泛征求意见的基础上，先后制定出台了《2019年区委改革工作要点》《2019年改革工作落实台账》《贯彻
（5）在高效抓好信件办理上下功夫。把信件办理工作作为实现畅通民意诉求、转变工作作风、为民办好实事的重要途径，充分发挥区委书记信箱“献计献策新平台，社情民意直通车”的作用。全年共收到群众各类有效来信323件，其中：市委书记信箱转办信件228件、区委书记信箱信件60件、人民来信35件。各类信件中，咨询建议类92件，求助请求类127件，投诉举报类96件，其他类8件，分别占来信总数的28.5%、39.3%、29.7%、2.5%。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则分别转交相关部门（单位）承办，按时办结316件，待办7件，群众满意率达96%。
（6）在有效提供后勤服务保障上下功夫。一是公务用车方面。共派出车辆约640余次，行程12万多公里，无任何交通事故发生，有序地保证了区委领导的用车需求。二是财务管理方面。严格财务管理，提高资金使用效率。严格执行报销制度，明确报销条件和标准，加强原始票据的审核，发现虚假票据，及时让当事人更正。规范经费流程，严格执行公务接待标准，规范公务消费行为，努力降低公务接待费在经费支出中的比例。办理好相关经费的支付结算工作，严格履行相关手续，认真完成每月经费结算。
3、坚持党建引领，加强廉政建设，不断提高新境界
（1）扎实开展
（2）抓好党员队伍建设。创新拓展党建活动载体，全面激发广大党员干部干事热情和工作激情。综合运用轮岗交流、上派挂职等多种方式，不断提高干部职工适岗能力和综合素质，让奋勇争先、奋发有为成为工作常态。今年以来，有6位同志交流到新的领导岗位，有2位同志被提拔为正科级领导干部，有4位同志调入区委办公室工作。
（3）抓实党风廉政建设。制定党风廉政建设年度工作计划，签署党风廉政建设责任书，分工明确，责任到位。邀请派驻纪检组长上廉政党课，组织中层干部谈心谈话，形式多样地开展廉政教育。加强监督管理，时刻提醒党员干部遵守各项规章制度，以蒲波、彭宇行、侯晓春严重违纪违法案为戒，筑牢思想防线，切实提高拒腐防变能力。
回顾这一年来的工作，我们虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足。主要表现在：主动服务的意识还需进一步增强，攻坚克难的能力还需进一步提高，深入基层调研指导实际工作仍显薄弱等。针对这些问题，我们将在今后的工作中切实加以改进和解决，努力推动办公室各项工作迈向新台阶。一是加强干部队伍建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面加强办公室干部队伍的素质和能力建设，着力提高政治鉴别能力、组织协调能力、语言文字能力、调查研究能力、学习创新能力、处理复杂问题能力，苦练文稿起草、综合协调、具体办事基本功，力争使每名党员干部都能独当一面，任务面前拿得起、顶得上、靠得住、办得好。二是强化机关管理规范化建设。对办公室工作实行绩效管理与日常工作相结合，严格落实“岗位责任制”，进一步完善办公室各项工作制度，强化责任考核。加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化。三是强化后勤保障服务。认真落实中央八项规定和实施细则、省委省政府十项规定和实施细则、市委市政府十一项规定精神，规范公务接待，提高接待水平。严格执行财务管理规章制度，严肃财经纪律，严把开支审批关，规范公务用车管理，保障机关正常运转。四是强化组织建设。深入学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，进一步严肃党内政治生活。严格落实中央、省委关于全面从严治党的重大决策部署，深化党支部标准工作法建设。五是抓好党风廉政建设。继续抓好党性党风党纪教育，教育和引导党员干部严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等各项规定，构建警示训诫防线。大力开展示范教育、警示教育和岗位廉政教育活动，增强教育针对性和有效性。全面贯彻中央惩治和预防腐败体系工作规划，认真落实党风廉政建设责任制，切实增强党员干部的廉洁从政意识。
二、机构设置
通川区机关内设8个科室，秘书一处、秘书二三处、常委办、信息室、综合室、书记信箱办、督查室、后勤服务中心。2019年末机关实际在职人员40人，其中行政人员20人，行政工勤人员及事业人员20人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入935.64万元、支出916.65万元。与2018年相比，收入减少85.05、支出减少104.04万元，收入减少8.3%，支出减少10.19%。主要变动原因是厉行节约，减少经费。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计935.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计916.65万元，其中：基本支出715.65万元，占70%；项目支出201万元，占21.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入935.64万元、支出916.65万元。与2018年相比，收入减少85.05、支出减少104.04万元，收入减少8.3%，支出减少10.19%。主要变动原因是厉行节约，减少经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出916.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少104.04万元，减少10.19%。主要变动原因是厉行节约，减少经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出916.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出746.15万元，占81.4%；教育支出（类）11.25万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出76.22万元，占8.32%；卫生健康支出22.84万元，占2.49%；城乡社区支出16.84万元，占1.84%；农林水支出4万元，占0.44%；住房保障支出39.35万元，占4.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为916.65，完成预算98%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为6.3万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为400.47万元，完成预算95.6%。决算数小于预算数的主要原因是业务经费本年度未执行完，交付财政收回。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为201万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事（项）: 支出决算为106.25万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）: 支出决算为32.13万元，完成预算100%。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为11.25万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.56万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.64万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.84万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为16.84，完成预算100%。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出715.65万元，其中：
人员经费573.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费142.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.87万元，完成预算79.2%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占28.86%；公务接待费支出决算9.87万元，占71.14%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。
2.公务接待费支出9.87万元，完成预算73.04%。公务接待费支出决算比2018年减少4.39万元，下降30.8%。主要原因是接待批次和人次较去年减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待102批次，980人次（不包括陪同人员），共计支出9.87万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区委办公室预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。
1项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数201万元执行数为201万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称区委项目经费
预算单位通川区委办公室
预算执行情况(万元)预算数:201执行数:201
其中-财政拨款:201其中-财政拨款:201
其它资金:0其它资金:0
年度目标完成情况预期目标实际完成目标
1： 提升服务质量，助推经济发展。2： 加强调研督查，提供决策依据。3： 加强政务建设，回应群众关切。4： 坚持依法行政，高效运转办公。5： 强化自身建设，提高履职能力。1： 提升了服务质量，助推经济发展。 2： 加强调研督查，为决策提供依据。 3： 加强政务建设，回应群众所关切。
4： 坚持依法行政，办公效率得到提高。5：提高了职工履职能力。
绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标全面完成上级、区委区政府部署及领导的各项工作。全面完成上级、区委区政府部署及领导的各项工作。
效益指标服务全区经济高质量发展，增加财政收益，不断提升民生保障水平。服务区委，做好招商引资等相关工作，争取优质项目尽情落地实施。
满意度指标服务对象及群众满意服务对象及群众满意
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，通川区区委运行经费支出400.4万元，比2018年减少168.6万元，下降29.63%。
（二）政府采购支出情况
2019年，达州市通川区委办采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区委办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指行政单位的纪检支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位行政运行。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位其他行政运行费用。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对已死亡职工的抚恤金。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的工伤失业保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区委员会办公室整体支出
绩效自评报告
（2019年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
机构情况：区委办公室为正科级行政单位，内设7个股室，挂区保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子，归口管理区委目标绩效管理办公室。同时，区委深改办、区委国安办（区委议事协调机构办公室）设在办公室。
人员情况：现区委办公室实际在编在岗人员51人。工资在册人员42人。
车辆情况：现有1辆保障车。
（二）单位主要职责。
1、负责起草、办理区委文电、报告、领导同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电、材料。
2、围绕区委、区政府各个时期的中心工作和重大任务，开展调查研究，及时向区委、区政府反映情况，提供决策依据和意见。
3、负责区党代会、区委全会、区委工作会议和区委常委会议、区委书记办公会议、区委负责同志召集研究专门问题会议等及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。
4、负责向省、市委和区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为区属各党组织提供信息服务。
5、负责对省、市委和区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查和区委领导交办的重要事项的查办。
6、承办省、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等工作。
7、负责制发区委、区委办公室文件。
8、负责区委与区人大、区政府、区委办、区纪委、区人武部及上下左右联络协调工作。
9、承担区委系统办公自动化的有关工作。
10、负责区委日常接待工作。
11、承担区委交办的其他有关工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
全年收入合计596.96万元，其中区本级财政拨款收入596.96万元，区级部门拨款收入0万元、非本级财政拨款收入0万元、其他收入0万元。
2. 财政非税收入完成数。
本单位为全额拨款的行政单位，无财政非税收入。
3. 部门预算支出。
全年总支出596.96万元，其中基本支出385.66万元，项目支出211.3 万元。基本支出工资福利支出325.53万元，对个人和家庭补助1.96万元，商品与服务58.17万元，其他支出0万元。项目支出211.3万元。
4. 部门三公经费预算情况。
2019年“三公”经费财政拨款预算数23.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
全年收入合计935.6万元，其中区本级财政拨款收入935.6万元，区级部门拨款收入0万元、非本级财政拨款收入0万元、其他收入0万元。
2. 财政非税收入完成数。
本单位为全额拨款的行政单位，无财政非税收入。
3. 部门实际支出。
全年总支出916.6万元，其中基本支出715.6万元，项目支出201万元。基本支出工资福利支出539.2万元，对个人和家庭补助34.1万元，商品与服务支出343.3万元。项目支出201万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
2019年“三公”经费实际支出27万元，其中：因公出国（境）经费9.6万元，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行维护费11.8万元。由于新财务软件启用较晚，报送2019年决算是账务未结束，导致账务数据与决算数据不一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
2019年全年预算支出为596.96万元，全年总支出916.6万元。行政基本预算支出385.66万元、实际支出715.6万元，为新增人员工资津贴经费和年末追加的目标考核计入公积金的单位部分和日常开支经费等。项目支出预算为211.3万元，实际支出为201万元，由于部分资金当年未及时支出，结转到次年支出。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
四、改进措施和建议
2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算，积极履职、强化管理，基本（较好）的完成了年度工作目标。预算绩效管理不仅能提高资金的使用效益，而且有利于单位各项管理事务的开展与发展，提高国有资产经营水平，合理分配资金的使用，使人尽其力、物尽其责，使单位的各项工作在一个和谐的环境下有条不紊的开展，因此预算绩效管理工作在单位的实施具有重要意义。其中关于如何强化事业单位预算绩效管理策略，则从以下几方面着手。
（一）加强宣传, 提高预算绩效管理意识
资金的预算管理是财务部门管理的核心内容,必须建立“绩效第一”的管理理念,充分利用文件、研讨会、业务培训、广播媒体等形式宣传预算绩效工作的重要性,强化责任与效率的意识,使预算绩效理念深入人心,以便使工作人员在绩效管理工作中时刻注意效益与分配的关系及作用
（二）建立健全预算绩效管理制度
积极开展财政专项资金绩效评价工作，对资金使用实施“跟踪问效”，进一步明确管理部门及用款单位的责任，建立完善绩效评价工作制度。
（三）完善预算绩效管理监督机制
预算绩效工作开展的好坏很大程度上要看预算绩效监督工作的实施力度，所以在平时的工作中为了提高预算绩效的监督工作，要在单位内部不断完善监督机制，将领导监督、专业人员监督相结合进行层层递进式监督管理，对预算制定、执行、实施、评价、结果等工作过程进行严格的全方位的控制。在相关网站上定期公布项目预算的执行情况，是信息公开化、透明化，接受群众监督，提高监督效果。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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