第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）1、贯彻执行住房保障、房地产市场、房屋管理和物业管理方面的法律法规和方针政策，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；

2、管理辖区保障性住房房源，组织全区开展保障性住房准入资格审核、资格轮候、资格复审、房源分配等管理工作，负责廉租住房和公共租赁住房补贴资金发放工作；

3、负责全区住房保障信息管理平台的建设维护，住房保障对象信息库和保障性安居工程项目库的录入、更新、管理和维护工作；

4、负责全区房屋物业服务行业管理，划分物业管理区域，审核物业服务企业资质，指导、监督物业服务企业日常经营服务活动；

5、负责全区房屋使用安全管理、监督、检查工作，制定管理制度、编制应急预案，并监督执行，组织、指导、检查全区房屋使用安全隐患排查、治理工作，负责房屋安全鉴定工作；

6、负责全区住宅房屋租赁市场管理，组织、实施全区房屋租赁登记备案工作，承担对各街道房屋租赁管理中心的业务培训、指导、检查、监督和考核工作；

7、依法对全区住房保障、物业服务、住宅房屋租赁、国有土地上房屋使用安全的违法行为进行行政处罚；

8、负责全区住房保障和房屋管理信息统计分析工作，向政府和社会提供区域发展动态、有关信息及政策咨询服务；

9、承办区政府交办的其他工作。

二、2019年重点工作完成情况

（一）目标任务完成情况

1、棚户区改造

（1）目标任务。2019年棚户区改造5254户。

（2）完成情况。已完成，具体情况如下：复兴片区城中村棚户区改造三期改造1980套，其中货币化安置1088套，实物安置892套已完成协议签订，安置房建设正在进行前期准备；通川区罗江片区城中村棚户区改造1350套，其中货币化安置472套，实物安置878套，已完成协议签订、安置房建设已开工；通川区魏蒲片区城中村棚户区改造500户，已完成387户协议签订；通川区石龙溪片区城中村棚户区改造300户，已完成前期调查摸底，正在开展征收补偿前期工作；通川区野茅溪粮库片区棚户区改造124户，因无资金来源暂未开工；通川区城镇危房改建工程一期改造1000户，已开工改造2730户。货币化安置3684户。

2、租赁补贴

（1）目标任务：发放租赁补贴200户。

（2）完成情况。已完成。公租房租赁补贴于4月正式启动，通过审核、共311户符合保障条件，12月中旬完成311户的打卡直发（社会保障卡），发放资金52.5万元，完成率155%。

（二）往年未开工棚户区项目

2018年及以前未开工棚户区项目1731套，目前已全部开工。

（三）申报专项债券

今年以来完成了石龙溪片区、北客站片区、野茅溪粮库片区、老城一期（404片区）、魏蒲片区5个项目棚改专项债券的申报，其中11.9亿元已过省财政评审会，但市财政局2019年下达我区债券额度5.01亿元，我区全部安排用于石龙溪片区、老北客站片区、老城一期（404片区）三个棚改项目, 分别为1.9亿元、1.11亿元、2亿元，其中老城一期（404片区）1.85亿元资金已到位。2.2020年预申报棚改专项债券。野茅溪粮库片区3亿元、魏蒲片区6亿元、谭山湾二期2.068亿元、复兴三期3亿元。

（四）向上争取保资金

1.今年已累计争取到资金54256万元。其中中央预算资金37898万元，分别为复兴三期7676万元、罗江片区12150万元、魏蒲片区4500万元、老城一期（404片区）2000万元、石龙溪片区9614万元、环城一期1958万元；财政城镇保障性安居工程专项资金16358万元，分别为中央12751万元，省级3607万元。 

 2.已配合发改局就棚改、老旧小区申报2020年提前批中央预算资金，共计186140万元。

（五）建立公租房“两张清单”，规范和加强公租房运营管理，进一步完善住房保障体系情况

1、人员信息导入情况。今年6月我区共录入入住公租房人员信息2734户，经达州市建设银行审核有效信息共2700户，实际导入2577户，未导入123户。信息导入错误310套（实际居住房源与导入房源不匹配），收入信息等因今年复审近800户，收入变化较大，暂未核实清楚具体户数。

2、房源信息导入情况。通川区公租房先投入使用3206套已全部录入。导入房源3207套，其中1套为测试房源，测试后未予删除。

（六）落实历年保障性安居工程审计、巡视巡察发现问题整改进展情况

2019年初审计发现我区保障性安居工程存在问题，截至目前已完成53%的整改,剩余问题正在整改中。

（七）其他重点工作任务完成情况

1.公租房分配。7月中旬，我办启动了第六批公共租赁住房实物配租工作，本级计划分配公租房680套（城区350套，魏兴330套），目前已完成了社区初审、听证工作、办事处和民政局复审和住保办审核。预计1月中旬完成交叉审核、综合评分及公示。因江湾城公租房正在建设中，拟计划春节后进行分配。

2.老旧小区改造。一是根据国家住建部、发改委、财政部《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函发〔2019〕243号）文件精神，我区申报了大北街片区、金沙滩片区、关帝庙片区、凤凰头片区、人民公园片区等12个片区老旧小区改造配套中央预算资金，并与区规划编制中心研究，委托了重庆同欣规划设计院编制城市更新规划设计方案。二是根据《省住建厅、发改委、财政厅转发<住房和城乡建设部办公厅>的通知》（川建房发〔2019〕70号）文件精神，11月初，我办及时梳理上报2020年老旧小区改造任务，共100个小区，714栋住宅，共16900户（以省住建厅批复为准）。同时我办也积极配合区发改局向省发改委申报老旧小区改造中央配套资金。<!--住房和城乡建设部办公厅-->

3、公租房购买服务试点工作。根据上级安排我区被定位今年公租房购买服务试点县，截至目前我区已完成招投程序，达州市聚能建设工程有限公司中标，计划于本月完成合同签订和工作移交。

三、机构设置

通川区保障性住房管理办公室是通川区住房和城乡建设局下属公益一类事业单位，根据编委核定，我单位核定实有编制共计11人，截至2019年底，我局财政供养人员11人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计346.94万元。与2018年相比，收、支总计各减少4630.79万元，减少93%。主要变动原因是单位项目已完工，基金预算减少4513万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计346.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.87万元，占50.4%；政府性基金预算财政拨款收入172.08万元，占49.6%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

2019年本年支出合计346.94万元，其中：基本支出174.87万元，占50.4%；项目支出172.08万元，占49.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计346.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4630.79万元，减少93。主要变动原因是单位项目已完工，基金预算减少4513万元.

4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出 174.87万元，占本年支出合计的50.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1217.73万元，下降55%。主要变动原因是压缩经费、人员减少经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）   

2019年一般公共预算财政拨款支出174.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出139.5万元，占79.8%，社会保障和就业（类）支出13.97万元，占8%；卫生健康支出4.33万元，占2.5%；住房保障支出17.08万元，占9.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为346.94万元，完成预算100%。其中：

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明1.一般公共服务类财政事务行政运行 支出决算174.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务类财政城乡社区服务支出决算为172.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务类财政城乡社区事项:决算数为172.08万元，主要用于： 公租房配套设施以及物业管理费等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为 13.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为4.33万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为17.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出174.87万元，其中：

人员经费92.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费17.28万元，主要包括：办公费、印刷费

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算34%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，接待人员标准降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（无）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出（无）

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018减少0万元，下降0%。主要原因接待次数减少。接待标准降低。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：伙食费、会议费等。

外事接待支出（无）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出172.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明(无）

（一）机关运行经费支出情况（无）

（二）政府采购支出情况（无）

（三）国有资产占有使用情况（无）

（四）预算绩效管理情况

 一）项目完成情况以及完成项目效益情况。

1、棚户区改造

（1）目标任务。2019年棚户区改造5254户。

（2）完成情况。已完成，具体情况如下：复兴片区城中村棚户区改造三期改造1980套，其中货币化安置1088套，实物安置892套已完成协议签订，安置房建设正在进行前期准备；通川区罗江片区城中村棚户区改造1350套，其中货币化安置472套，实物安置878套，已完成协议签订、安置房建设已开工；通川区魏蒲片区城中村棚户区改造500户，已完成387户协议签订；通川区石龙溪片区城中村棚户区改造300户，已完成前期调查摸底，正在开展征收补偿前期工作；通川区野茅溪粮库片区棚户区改造124户，因无资金来源暂未开工；通川区城镇危房改建工程一期改造1000户，已开工改造2730户。货币化安置3684户。

2、租赁补贴

（1）目标任务：发放租赁补贴200户。

（2）完成情况。已完成。公租房租赁补贴于4月正式启动，通过审核、共311户符合保障条件，12月中旬完成311户的打卡直发（社会保障卡），发放资金52.5万元，完成率155%。

（二）往年未开工棚户区项目

2018年及以前未开工棚户区项目1731套，目前已全部开工。

（四）申报专项债券

今年以来完成了石龙溪片区、北客站片区、野茅溪粮库片区、老城一期（404片区）、魏蒲片区5个项目棚改专项债券的申报，其中11.9亿元已过省财政评审会，但市财政局2019年下达我区债券额度5.01亿元，我区全部安排用于石龙溪片区、老北客站片区、老城一期（404片区）三个棚改项目, 分别为1.9亿元、1.11亿元、2亿元，其中老城一期（404片区）1.85亿元资金已到位。2.2020年预申报棚改专项债券。野茅溪粮库片区3亿元、魏蒲片区6亿元、谭山湾二期2.068亿元、复兴三期3亿元。

（六）向上争取保资金

1.今年已累计争取到资金54256万元。其中中央预算资金37898万元，分别为复兴三期7676万元、罗江片区12150万元、魏蒲片区4500万元、老城一期（404片区）2000万元、石龙溪片区9614万元、环城一期1958万元；财政城镇保障性安居工程专项资金16358万元，分别为中央12751万元，省级3607万元。 

 2.已配合发改局就棚改、老旧小区申报2020年提前批中央预算资金，共计186140万元。

（七）建立公租房“两张清单”，规范和加强公租房运营管理，进一步完善住房保障体系情况

1、人员信息导入情况。今年6月我区共录入入住公租房人员信息2734户，经达州市建设银行审核有效信息共2700户，实际导入2577户，未导入123户。信息导入错误310套（实际居住房源与导入房源不匹配），收入信息等因今年复审近800户，收入变化较大，暂未核实清楚具体户数。

2、房源信息导入情况。通川区公租房先投入使用3206套已全部录入。导入房源3207套，其中1套为测试房源，测试后未予删除。

（六）落实历年保障性安居工程审计、巡视巡察发现问题整改进展情况

2019年初审计发现我区保障性安居工程存在问题，截至目前已完成53%的整改,剩余问题正在整改中。

（七）其他重点工作任务完成情况

1.公租房分配。7月中旬，我办启动了第六批公共租赁住房实物配租工作，本级计划分配公租房680套（城区350套，魏兴330套），目前已完成了社区初审、听证工作、办事处和民政局复审和住保办审核。预计1月中旬完成交叉审核、综合评分及公示。因江湾城公租房正在建设中，拟计划春节后进行分配。

2.老旧小区改造。一是根据国家住建部、发改委、财政部《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函发〔2019〕243号）文件精神，我区申报了大北街片区、金沙滩片区、关帝庙片区、凤凰头片区、人民公园片区等12个片区老旧小区改造配套中央预算资金，并与区规划编制中心研究，委托了重庆同欣规划设计院编制城市更新规划设计方案。二是根据《省住建厅、发改委、财政厅转发<住房和城乡建设部办公厅>的通知》（川建房发〔2019〕70号）文件精神，11月初，我办及时梳理上报2020年老旧小区改造任务，共100个小区，714栋住宅，共16900户（以省住建厅批复为准）。同时我办也积极配合区发改局向省发改委申报老旧小区改造中央配套资金。<!--住房和城乡建设部办公厅-->

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

一、部门概况

一、单位基本情况

（一）机构编制情况

通川区保障性住房管理办公室是通川区住房和城乡建设局下属公益一类事业单位，根据编委核定，我单位核定实有编制共计11人，截至2019年底，我局财政供养人员11人。

（二）主要职能职责

1、贯彻执行住房保障、房地产市场、房屋管理和物业管理方面的法律法规和方针政策，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；

2、管理辖区保障性住房房源，组织全区开展保障性住房准入资格审核、资格轮候、资格复审、房源分配等管理工作，负责廉租住房和公共租赁住房补贴资金发放工作；

3、负责全区住房保障信息管理平台的建设维护，住房保障对象信息库和保障性安居工程项目库的录入、更新、管理和维护工作；

4、负责全区房屋物业服务行业管理，划分物业管理区域，审核物业服务企业资质，指导、监督物业服务企业日常经营服务活动；

5、负责全区房屋使用安全管理、监督、检查工作，制定管理制度、编制应急预案，并监督执行，组织、指导、检查全区房屋使用安全隐患排查、治理工作，负责房屋安全鉴定工作；

6、负责全区住宅房屋租赁市场管理，组织、实施全区房屋租赁登记备案工作，承担对各街道房屋租赁管理中心的业务培训、指导、检查、监督和考核工作；

7、依法对全区住房保障、物业服务、住宅房屋租赁、国有土地上房屋使用安全的违法行为进行行政处罚；

8、负责全区住房保障和房屋管理信息统计分析工作，向政府和社会提供区域发展动态、有关信息及政策咨询服务；

9、承办区政府交办的其他工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。

1、本单位2019年总收入 346.94万元，其中财政拨款收入346.94万元。均为区本级财政拨款收入。

2. 财政非税收入计划数(无）。

3. 部门预算支出。

本单位2019年总费用346.94万元，其中：工资和福利费用92.1万元，商品和服务费用199.28万元，对个人和家庭的补助费用0.33万元，资本性支出55.23万元。其中项目经费：237.2万元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。本单位2019年总收入 346.94万元

2. 财政非税收入完成数。(无）

3. 部门实际支出。2019年度内实际支出数为346.94万元，其中基本支出109.71万元，项目支出237.23 万元，基金预算支出172.08万元，（工资福利支出92.1万元，对个人和家庭补助0.33万元，商品与服务199.28万元，资本性支出55.23   万元，年末无结余。

4. 部门年度预算执行情况对比分析。

2019年度调整后人员经费预算为98.18万元，实际支出92.44万元，使用率95% ；调整后日常公用经费预算为 17.28  万元，实际支出17.28 万元，使用率100%(办公费预算金额6.2万元，实际支出 5.5 万元，使用率92%，印刷费预算为7万元实际支出6.11万元，使用率93%，差旅费预算为16万元、实际支出15.93万元，使用率99%。 

三、部门整体绩效目标和完成情况

（1）目标任务。2019年棚户区改造5254户。

（2）完成情况。已完成，具体情况如下：复兴片区城中村棚户区改造三期改造1980套，其中货币化安置1088套，实物安置892套已完成协议签订，安置房建设正在进行前期准备；通川区罗江片区城中村棚户区改造1350套，其中货币化安置472套，实物安置878套，已完成协议签订、安置房建设已开工；通川区魏蒲片区城中村棚户区改造500户，已完成387户协议签订；通川区石龙溪片区城中村棚户区改造300户，已完成前期调查摸底，正在开展征收补偿前期工作；通川区野茅溪粮库片区棚户区改造124户，因无资金来源暂未开工；通川区城镇危房改建工程一期改造1000户，已开工改造2730户。货币化安置3684户。

2、租赁补贴

（1）目标任务：发放租赁补贴200户。

（2）完成情况。已完成。公租房租赁补贴于4月正式启动，通过审核、共311户符合保障条件，12月中旬完成311户的打卡直发（社会保障卡），发放资金52.5万元，完成率155%。

（二）往年未开工棚户区项目

2018年及以前未开工棚户区项目1731套，目前已全部开工。

申报专项债券

今年以来完成了石龙溪片区、北客站片区、野茅溪粮库片区、老城一期（404片区）、魏蒲片区5个项目棚改专项债券的申报，其中11.9亿元已过省财政评审会，但市财政局2019年下达我区债券额度5.01亿元，我区全部安排用于石龙溪片区、老北客站片区、老城一期（404片区）三个棚改项目, 分别为1.9亿元、1.11亿元、2亿元，其中老城一期（404片区）1.85亿元资金已到位。2.2020年预申报棚改专项债券。野茅溪粮库片区3亿元、魏蒲片区6亿元、谭山湾二期2.068亿元、复兴三期3亿元。

向上争取保资金

1.今年已累计争取到资金54256万元。其中中央预算资金37898万元，分别为复兴三期7676万元、罗江片区12150万元、魏蒲片区4500万元、老城一期（404片区）2000万元、石龙溪片区9614万元、环城一期1958万元；财政城镇保障性安居工程专项资金16358万元，分别为中央12751万元，省级3607万元。 

 2.已配合发改局就棚改、老旧小区申报2020年提前批中央预算资金，共计186140万元。

建立公租房“两张清单”，规范和加强公租房运营管理，进一步完善住房保障体系情况

1、人员信息导入情况。今年6月我区共录入入住公租房人员信息2734户，经达州市建设银行审核有效信息共2700户，实际导入2577户，未导入123户。信息导入错误310套（实际居住房源与导入房源不匹配），收入信息等因今年复审近800户，收入变化较大，暂未核实清楚具体户数。

2、房源信息导入情况。通川区公租房先投入使用3206套已全部录入。导入房源3207套，其中1套为测试房源，测试后未予删除。

（七）其他重点工作任务完成情况

1.公租房分配。7月中旬，我办启动了第六批公共租赁住房实物配租工作，本级计划分配公租房680套（城区350套，魏兴330套），目前已完成了社区初审、听证工作、办事处和民政局复审和住保办审核。预计1月中旬完成交叉审核、综合评分及公示。因江湾城公租房正在建设中，拟计划春节后进行分配。

2.老旧小区改造。一是根据国家住建部、发改委、财政部《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函发〔2019〕243号）文件精神，我区申报了大北街片区、金沙滩片区、关帝庙片区、凤凰头片区、人民公园片区等12个片区老旧小区改造配套中央预算资金，并与区规划编制中心研究，委托了重庆同欣规划设计院编制城市更新规划设计方案。二是根据《省住建厅、发改委、财政厅转发<住房和城乡建设部办公厅>的通知》（川建房发〔2019〕70号）文件精神，11月初，我办及时梳理上报2020年老旧小区改造任务，共100个小区，714栋住宅，共16900户（以省住建厅批复为准）。同时我办也积极配合区发改局向省发改委申报老旧小区改造中央配<!--住房和城乡建设部办公厅-->

四、改进措施和建议

1．加强预算绩效管理工作，强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，强化绩效自评工作。

2．根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完整内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。

3．加强财务人员的业务培训，提高业务水平。

附件2

通川区房管所项目支出绩效自评报告

（2019年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

通川区房管所根据单位职能职责以及目标考核要求，2019年共有6各项目，均属于延续性项目，1．拆迁工作经费；2、征地拆迁补偿支出；3、棚改债券项目编制；4、和谐家园电梯维修；5、滨江明珠工作经费；6、幸福家园电梯维修。2．项目立项、资金申报的依据。

以上项目是区级行业规划确定项目，常态化专项经费。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范范围与支持方式概况。

通川区房管所严格按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）制定办单位资金管理办法，力保资金使用规范、合理、每项支出有迹可循，预算绩效管理全覆盖，项目资金到位后，根据项目开展进度、实施效果，阶段评价对项目拨款，为维护项目有序积极进行，不拖延资金支付，每笔款项准时准量到位。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据项目立项标准、紧迫性、成效等对项目资金进行核实审查划拨。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据本单位实际情况，实事求是、厉行节约的原则，确定项目资金申报金额，并向区财政申请资金支付。说

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．本单位项目资金均为区级地方财政全额拨款，共计237.22万元，每个项目根据实际进展情况经请示上级主管部门同意然后报区级政府审批，到财政局直接支付。

2．资金到位。

本单位项目资金按计划及时到位，到位情况与资金计划一致，资金到位率100%，无资金未到位或到位不及时的情况。

3．资金使用。

截至2019年12月31日，本单位项目实际支出237.22万元，资金使用严格按照每个项目资金使用范围及标准支付，坚持专款专用，不挤占挪用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格按照项目管理方面的法律法规、财经纪律以及单位财务管理制度的要求进行项目经费管理，遵照“三重一大”原则，确保账实相符、账表相符、账账相符。

三、项目实施及管理情况

按照预算绩效管理要求、本单位对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，共设定6个项目，涉及财政资金273.22万元，覆盖率达100%。

（一）项目组织架构及实施流程。

按照本单位内控管理制度执行

（二）项目管理情况。

项目资金由区财政局按规定拨付，由本单位负责监管使用，为加强项目预算资金管理，年初按照财政要求制定项目支出绩效申报表，年底进行项目支出绩效目标自评。

（三）项目监管情况。

项目资金由办公室（财务室）具体管理，按投资计划制定管理制度，，对项目资金实行“专款专用”，制定专人对项目进行不定期检查和监督，及时解决突发事件的问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况以及完成项目效益情况。

1、棚户区改造

（1）目标任务。2019年棚户区改造5254户。

（2）完成情况。已完成，具体情况如下：复兴片区城中村棚户区改造三期改造1980套，其中货币化安置1088套，实物安置892套已完成协议签订，安置房建设正在进行前期准备；通川区罗江片区城中村棚户区改造1350套，其中货币化安置472套，实物安置878套，已完成协议签订、安置房建设已开工；通川区魏蒲片区城中村棚户区改造500户，已完成387户协议签订；通川区石龙溪片区城中村棚户区改造300户，已完成前期调查摸底，正在开展征收补偿前期工作；通川区野茅溪粮库片区棚户区改造124户，因无资金来源暂未开工；通川区城镇危房改建工程一期改造1000户，已开工改造2730户。货币化安置3684户。

2、租赁补贴

（1）目标任务：发放租赁补贴200户。

（2）完成情况。已完成。公租房租赁补贴于4月正式启动，通过审核、共311户符合保障条件，12月中旬完成311户的打卡直发（社会保障卡），发放资金52.5万元，完成率155%。

（二）往年未开工棚户区项目

2018年及以前未开工棚户区项目1731套，目前已全部开工。

（五）申报专项债券

今年以来完成了石龙溪片区、北客站片区、野茅溪粮库片区、老城一期（404片区）、魏蒲片区5个项目棚改专项债券的申报，其中11.9亿元已过省财政评审会，但市财政局2019年下达我区债券额度5.01亿元，我区全部安排用于石龙溪片区、老北客站片区、老城一期（404片区）三个棚改项目, 分别为1.9亿元、1.11亿元、2亿元，其中老城一期（404片区）1.85亿元资金已到位。2.2020年预申报棚改专项债券。野茅溪粮库片区3亿元、魏蒲片区6亿元、谭山湾二期2.068亿元、复兴三期3亿元。

（八）向上争取保资金

1.今年已累计争取到资金54256万元。其中中央预算资金37898万元，分别为复兴三期7676万元、罗江片区12150万元、魏蒲片区4500万元、老城一期（404片区）2000万元、石龙溪片区9614万元、环城一期1958万元；财政城镇保障性安居工程专项资金16358万元，分别为中央12751万元，省级3607万元。 

 2.已配合发改局就棚改、老旧小区申报2020年提前批中央预算资金，共计186140万元。

（九）建立公租房“两张清单”，规范和加强公租房运营管理，进一步完善住房保障体系情况

1、人员信息导入情况。今年6月我区共录入入住公租房人员信息2734户，经达州市建设银行审核有效信息共2700户，实际导入2577户，未导入123户。信息导入错误310套（实际居住房源与导入房源不匹配），收入信息等因今年复审近800户，收入变化较大，暂未核实清楚具体户数。

2、房源信息导入情况。通川区公租房先投入使用3206套已全部录入。导入房源3207套，其中1套为测试房源，测试后未予删除。

（六）落实历年保障性安居工程审计、巡视巡察发现问题整改进展情况

2019年初审计发现我区保障性安居工程存在问题，截至目前已完成53%的整改,剩余问题正在整改中。

（七）其他重点工作任务完成情况

1.公租房分配。7月中旬，我办启动了第六批公共租赁住房实物配租工作，本级计划分配公租房680套（城区350套，魏兴330套），目前已完成了社区初审、听证工作、办事处和民政局复审和住保办审核。预计1月中旬完成交叉审核、综合评分及公示。因江湾城公租房正在建设中，拟计划春节后进行分配。

2.老旧小区改造。一是根据国家住建部、发改委、财政部《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函发〔2019〕243号）文件精神，我区申报了大北街片区、金沙滩片区、关帝庙片区、凤凰头片区、人民公园片区等12个片区老旧小区改造配套中央预算资金，并与区规划编制中心研究，委托了重庆同欣规划设计院编制城市更新规划设计方案。二是根据《省住建厅、发改委、财政厅转发<住房和城乡建设部办公厅>的通知》（川建房发〔2019〕70号）文件精神，11月初，我办及时梳理上报2020年老旧小区改造任务，共100个小区，714栋住宅，共16900户（以省住建厅批复为准）。同时我办也积极配合区发改局向省发改委申报老旧小区改造中央配套资金。<!--住房和城乡建设部办公厅-->

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算，项目的实施优化了资源配置，提高了资金使用效率，保证了本单位工作的顺利开展。结

（二）存在的问题。

一是棚改资金缺口较大，项目启动困难。目前，石龙溪片区申请到2.86亿元（1.9亿元债券、0.96亿元棚改配套资金），野茅溪片区无资金来源，导致项目启动困难。

二是老旧小区改造面积大，资金未落实。我区老旧小区改造面积占辖区内主城区的一半左右，基础设施落后，改造体量大，群众改造意愿强烈。但区级财政薄弱，且暂无上级资金。

（三）相关建议。

进一步健全和完善财务管理制度以及内控制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区房管所（本级）1.XLS